GRUPO FINANCIERO CREDIT SUISSE MÉXICO,S.A. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS SOCIEDAD CONTROLADORA FILIAL

Transcripción

1 GRUPO FINANCIERO CREDIT SUISSE MÉXICO,S.A. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS SOCIEDAD CONTROLADORA FILIAL Información al 31 de Marzo de 2008 (Cifras en Millones de Pesos excepto cuando se indica diferente) 1

2 PROPÓSITO DEL DOCUMENTO El propósito de este documento es el de difundir a los diferentes usuarios de la información financiera aspectos relevantes sobre los rubros que forman parte de los estados financieros consolidados del Grupo Financiero Credit Suisse México, S.A. de C.V. con cifras al 31 de Marzo de 2008, atendiendo al principio de importancia relativa a que se refiere el Boletín A-6 del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.A.C. Así mismo se está dando cumplimiento a las Disposiciones de Carácter General Aplicables a la Información Financiera de las Sociedades Controladoras de Grupos Financieros publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de Junio de ANTECEDENTES Grupo Financiero Credit Suisse México.S.A. de C.V. (el Grupo) se constituyó como una institución controladora filial el 21 de febrero de El 25 de Junio de 2002, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emitió una resolución mediante el cual se autorizó la organización y operación del Grupo. La principal actividad del Grupo es actuar como tenedora de las acciones con derecho a voto emitidas por entidades financieras filiales y demás sociedades autorizadas por la SHCP para formar parte del Grupo y realizar toda clase de actividades financieras relacionadas con la compra-venta y tenencia de acciones de subsidiarias en los términos de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras (LRAF) y de las demás leyes aplicables. 2

3 Las presentes notas explican a mayor detalle la naturaleza y monto de conceptos del balance general y estado de resultados que hayan modificado sustancialmente su valor y que produzcan cambios significativos en la información financiera del periodo intermedio. Todos los rubros que forman parte del Balance General y Estado de Resultados han presentado cambios significativos con respecto a periodos anteriores toda vez la operación del Grupo se ha incrementado desde su inicio de operaciones, como sigue: 1. BALANCE GENERAL 1.1 Disponibilidades El saldo por $166 está integrado principalmente por depósitos en Instituciones del extranjero, depósitos en el Banco Central, en otras Instituciones de Banca Múltiple, depósitos a plazo y por préstamos interbancarios pactados a un plazo menor o igual a 3 días hábiles bancarios. 1.2 Inversiones en Valores Las inversiones en valores se clasifican atendiendo a la intención de la administración sobre su tenencia. Al cierre del trimestre, el Banco y la Casa de Bolsa mantenían una posición de títulos para negociar por $413 integrados por valores emitidos por el Gobierno Federal, Certificados de Participación Carretera y Certificados Bursátiles emitidos por Otras Empresas. Los títulos para negociar se registran al costo y se valúan utilizando los precios proporcionados por un proveedor independiente. Los efectos de valuación se reconocen en el estado de resultados dentro del rubro de Resultado por Intermediación. 3

4 Las inversiones en valores al 31 de Marzo de 2008 se componen de la siguiente forma: Valores Gubernamentales $ 180 Bonos Corporativos 233 Otros títulos privados Total $ Cartera de Crédito El banco no ofrece productos de crédito por lo que los activos del Grupo se forman principalmente por posiciones propias, activos fijos y deudores diversos ya sea por operaciones fecha valor o por ingresos de operaciones con afiliadas pendientes de recibir e impuestos diferidos a favor. 1.4 Otras cuentas por Cobrar Los $ 4,130 están integrados por operaciones fecha valor 24,48,76 y 96 horas de títulos para negociar, por pesos a recibir por las operaciones de compraventa de divisas con vencimiento 24 y 48 horas del Banco, por cuentas por cobrar con filiales del extranjero por contratos de mediación celebrados por las subsidiarias del Grupo, comisiones por cobrar por operaciones del mercado de capitales con vencimiento 24 y 48 hrs., así como por saldos a favor de impuestos. 1.5 Impuestos diferidos. Al 31 de Marzo de 2008 el rubro de impuestos diferidos por Impuesto Sobre la Renta y Participación de los trabajadores en las utilidades se detalla como sigue: 4

5 Provisiones no deducibles $ 27 Valuación a Mercado (3) Pérdidas (Utilidades) fiscales (1) Total por Impuestos diferidos $ Captación Tradicional A la fecha, no se tienen productos de captación tradicional. 1.7 Valores Asignados por Liquidar Al 31 de Marzo de 2008 no reflejó ninguna posición en el rubro de Valores Asignados por Liquidar. 1.8 Prestamos Interbancarios y de Otros Organismos Las operaciones de préstamos interbancarios de exigibilidad inmediata conocidos como call Money son a plazos menores de 3 días; al 31 de Marzo de 2008 se tenía posición en préstamos interbancarios en moneda extranjera por un importe de 53, mientras que en el trimestre anterior se tenía posición en moneda extranjera por un importe de 20. Las variaciones entre los periodos mencionados, obedecen a necesidades específicas de la liquidez que el Banco requiere; los intereses a cargo por este tipo de operaciones se reconocen en el estado consolidado de resultados conforme se devengan. 5

6 1.9 Operaciones con Valores y Derivadas Los valores reportados a recibir o a entregar se valúan al valor razonable de los títulos proporcionado por un proveedor de precios independiente, y el derecho u obligación por el compromiso de recompra o reventa, al valor presente del precio al vencimiento; se presenta en el balance general la diferencia entre ambos valores actualizados. Las operaciones en las que el Banco actúa como reportado y reportador con una misma entidad no se compensan. Las operaciones con instrumentos financieros derivados se realizan para fines de negociación y se presenta dentro del Balance General el neto de las posiciones valuadas a valor razonable utilizando para ello valores proporcionados por un proveedor de precios independiente. Al 31 de Marzo de 2008 el rubro de Operaciones con Valores y Derivadas está integrado por operaciones del Banco y se detalla como sigue: SWAPS $ (78) REPORTOS 4 FRAS 5 CONTRATOS ADELANTADOS Total $ (65) 1.10 Cuentas por Pagar El saldo de este rubro asciende a $ 3,488 representado principalmente por las operaciones de venta de títulos para negociar pactados a 24,48,76,96 horas, dólares a entregar por compraventa de divisas valor 24 y 48 horas del Banco, así como impuestos retenidos y otras provisiones contables de las subsidiarias del Grupo Principales características de la emisión de deuda a largo plazo. 6

7 El Banco y la Casa de Bolsa no tienen emisiones de deuda a largo plazo Composición del Capital Capital Neto Al 31 de Marzo de 2008 el Grupo cuenta con un capital social histórico por un monto equivalente a $955 representado por acciones por la misma cantidad a un valor nominal de un peso por acción. Banco La integración del capital neto al mes de Febrero (último dato conocido) de 2008 es como sigue: Casa de Bolsa Capital Básico $ 804 Capital complementario Capital Neto $ 804 La integración del capital neto al mes de Febrero (último dato conocido) de 2008 es como sigue: Capital Básico $ Capital complementario Capital Global $

8 1.13 Índice de Capitalización Desglosado. Banco Capital Neto / Activos sujetos a Riesgo de Crédito % Capital Neto / Activos sujetos a Riesgo de crédito y mercado 15.15% Casa de Bolsa Capital Neto / Activos sujetos a Riesgo de Crédito % Capital Neto / Activos sujetos a Riesgo de crédito y mercado % 1.14 Activos ponderados por riesgo de crédito y de mercado. Banco Casa de Bolsa Activos en riesgo de mercado $ 4, Activos en riesgo de crédito Activos en riesgo totales $ 5, Activos en riesgo de mercado Activos en riesgo de crédito Activos en riesgo totales

9 1.15 Valor en Riesgo (VaR) El valor en riesgo al 31 de Marzo de 2008 ascendía a $ millones de dólares determinado sobre un porcentaje de confianza del 99% en un horizonte de inversión a diez días Eventos Subsecuentes. Posterior al 31 de Marzo de 2008 el Grupo no ha tenido eventos que hayan producido un impacto sustancial en la información financiera Análisis de Instrumentos Financieros Derivados Contratos Adelantados (Forwards) Vencimiento Moneda Monto MXN TC Contratos Adelantados 24-Jul-08 USD 21,827,706 29,999, Sep-08 MXN 451,051 5,055, Total Compras 22,278,757 35,055, Jul-08 USD 21,827,706 30,405, Sep-08 MXN 451,051 5,055, Total Ventas 22,278,757 35,461,830 Posición Neta 0-405,995 Contratos Adelantados (Forwards Índices) 9

10 Índice Compra/Venta Nocional Fecha Vtto. EUR/JPY Prima de mercado Tipo de cambio Prima de mercado MXN Activo Pasivo FTSE LATIBEX P 10,320, Apr-08 EUR 759, ,766, FTSE LATIBEX S 10,320, Apr-08 EUR (45,925.35) (771,677.21) 11,995, FTSE LATIBEX P 5,157, Apr-08 EUR 461, ,754, FTSE LATIBEX S 5,157, Apr-08 EUR (13,718.74) (230,514.12) 7,523, FTSE LATIBEX P 5,169, Apr-08 EUR 394, ,629, FTSE LATIBEX S 5,169, Apr-08 EUR (21,088.89) (354,353.63) 6,275, FTSE LATIBEX P 5,169, Apr-08 EUR 330, ,547, FTSE LATIBEX S 5,169, Apr-08 EUR (51,668.10) (868,171.92) 4,679, FTSE LATIBEX P 5,181, Apr-08 EUR 302, ,089, FTSE LATIBEX S 5,181, Apr-08 EUR (59,937.83) (1,007,127.03) 4,082, FTSE LATIBEX P 5,346, May-08 EUR 287, ,833, FTSE LATIBEX S 5,346, May-08 EUR (95,776.55) (1,609,319.94) 3,224, FTSE LATIBEX P 5,175, May-08 EUR 265, ,455, FTSE LATIBEX S 5,175, May-08 EUR (116,746.17) (1,961,669.47) 2,493, FTSE LATIBEX P 4,140, May-08 EUR 97, ,640, FTSE LATIBEX S 4,140, May-08 EUR (197,238.19) (3,314,165.77) - (1,673,592.45) FTSE LATIBEX P 5,202, May-08 EUR 182, ,064, FTSE LATIBEX S 5,202, May-08 EUR (195,561.53) (3,285,993.01) - (221,831.50) FTSE LATIBEX P 5,202, May-08 EUR 108, ,816, FTSE LATIBEX S 5,202, May-08 EUR (290,926.37) (4,888,395.09) - (3,071,720.92) FTSE LATIBEX P 5,228, May-08 EUR 80, ,360, FTSE LATIBEX S 5,228, May-08 EUR (350,818.04) (5,894,746.44) - (4,534,135.64) FTSE LATIBEX P 5,228, May-08 EUR 68, ,159, FTSE LATIBEX S 5,228, May-08 EUR (385,670.12) (6,480,361.07) - (5,321,262.16) FTSE LATIBEX P 10,322, Jul-08 EUR 657, ,041, FTSE LATIBEX S 10,322, Jul-08 EUR (540,316.19) (9,078,857.24) 1,962, FTSE LATIBEX P 15,215, May-08 EUR 286, ,822, FTSE LATIBEX S 15,215, May-08 EUR (1,010,107.29) (16,972,691.39) - (12,150,428.48) IPC MEXBOL P 700,899, Dec-08 MXN 37,192, ,192, IPC MEXBOL S 700,899, Dec-08 MXN (27,996,342.98) 1 (27,996,342.98) 9,195, FTSE LATIBEX P 268, May-08 EUR 12, , FTSE LATIBEX S 268, May-08 EUR (6,325.10) (106,279.78) 108, FTSE LATIBEX P 335, May-08 EUR 18, , FTSE LATIBEX S 335, May-08 EUR (6,975.29) (117,204.79) 198, FTSE LATIBEX P 335, Apr-08 EUR 3, ,

11 FTSE LATIBEX S 335, Apr-08 EUR (19,628.04) (329,807.14) - (264,546.72) FTSE LATIBEX P 336, Apr-08 EUR , FTSE LATIBEX S 336, Apr-08 EUR (30,088.03) (505,564.89) - (490,535.60) FTSE LATIBEX P 336, Apr-08 EUR 1, , FTSE LATIBEX S 336, Apr-08 EUR (25,672.36) (431,369.08) - (408,311.82) FTSE LATIBEX P 337, May-08 EUR 7, , FTSE LATIBEX S 337, May-08 EUR (17,297.43) (290,646.34) - (162,673.26) FTSE LATIBEX P 338, Apr-08 EUR 3, , FTSE LATIBEX S 338, Apr-08 EUR (21,588.04) (362,740.78) - (305,972.78) FTSE LATIBEX P 338, May-08 EUR 12, , FTSE LATIBEX S 338, May-08 EUR (11,878.46) (199,592.17) 14, FTSE LATIBEX P 339, May-08 EUR 25, , FTSE LATIBEX S 339, May-08 EUR (4,482.84) (75,324.57) 345, FTSE LATIBEX P 341, May-08 EUR 22, , FTSE LATIBEX S 341, May-08 EUR (5,289.43) (88,877.55) 296, FTSE LATIBEX P 348, May-08 EUR 6, , FTSE LATIBEX S 348, May-08 EUR (18,767.36) (315,345.26) - (210,359.58) FTSE LATIBEX P 674, Apr-08 EUR 3, , FTSE LATIBEX S 674, Apr-08 EUR (49,673.61) (834,658.77) - (784,209.33) FTSE LATIBEX P 872, May-08 EUR 41, , FTSE LATIBEX S 872, May-08 EUR (20,585.33) (345,892.37) 352, FTSE LATIBEX P 991, May-08 EUR 65, ,105, FTSE LATIBEX S 991, May-08 EUR (18,692.15) (314,081.60) 791, FTSE LATIBEX P 1,078, Apr-08 EUR 2, , FTSE LATIBEX S 1,078, Apr-08 EUR (96,516.14) (1,621,747.11) - (1,573,536.28) FTSE LATIBEX P 1,081, Apr-08 EUR 10, , FTSE LATIBEX S 1,081, Apr-08 EUR (69,081.72) (1,160,770.49) - (979,112.89) FTSE LATIBEX P 1,084, Apr-08 EUR 4, , FTSE LATIBEX S 1,084, Apr-08 EUR (82,759.58) (1,390,597.68) - (1,316,268.36) FTSE LATIBEX P 1,086, May-08 EUR 24, , FTSE LATIBEX S 1,086, May-08 EUR (55,683.52) (935,642.31) - (523,674.20) FTSE LATIBEX P 1,088, May-08 EUR 40, , FTSE LATIBEX S 1,088, May-08 EUR (38,144.93) (640,943.87) 46, FTSE LATIBEX P 1,088, Apr-08 EUR 12, , FTSE LATIBEX S 1,088, Apr-08 EUR (63,658.50) (1,069,644.78) - (857,989.37) FTSE LATIBEX P 1,090, May-08 EUR 61, ,024, FTSE LATIBEX S 1,090, May-08 EUR (22,669.69) (380,915.55) 644, FTSE LATIBEX P 1,094, May-08 EUR 73, ,234,

12 FTSE LATIBEX S 1,094, May-08 EUR (16,957.29) (284,930.98) 949, FTSE LATIBEX P 1,095, May-08 EUR 80, ,357, FTSE LATIBEX S 1,095, May-08 EUR (14,452.15) (242,837.40) 1,114, FTSE LATIBEX P 1,119, May-08 EUR 20, , FTSE LATIBEX S 1,119, May-08 EUR (60,253.09) (1,012,424.24) - (675,364.96) FTSE LATIBEX P 1,337, Jul-08 EUR 70, ,176, FTSE LATIBEX S 1,337, Jul-08 EUR (85,158.59) (1,430,907.85) - (254,328.01) FTSE LATIBEX P 1,375, May-08 EUR 65, ,100, FTSE LATIBEX S 1,375, May-08 EUR (32,430.52) (544,925.41) 555, FTSE LATIBEX P 1,624, May-08 EUR 77, ,299, FTSE LATIBEX S 1,624, May-08 EUR (38,295.61) (643,475.75) 656, FTSE LATIBEX P 1,716, Apr-08 EUR 4, , FTSE LATIBEX S 1,716, Apr-08 EUR (153,566.16) (2,580,350.67) - (2,503,642.75) FTSE LATIBEX P 1,720, May-08 EUR 38, , FTSE LATIBEX S 1,720, May-08 EUR (88,145.82) (1,481,101.88) - (828,965.11) FTSE LATIBEX P 1,721, Apr-08 EUR 17, , FTSE LATIBEX S 1,721, Apr-08 EUR (109,955.07) (1,847,559.69) - (1,558,421.35) FTSE LATIBEX P 1,721, Apr-08 EUR 7, , FTSE LATIBEX S 1,721, Apr-08 EUR (131,401.95) (2,207,928.56) - (2,089,911.81) FTSE LATIBEX P 1,724, Apr-08 EUR 19, , FTSE LATIBEX S 1,724, Apr-08 EUR (100,792.62) (1,693,604.24) - (1,358,483.16) FTSE LATIBEX P 1,732, May-08 EUR 96, ,627, FTSE LATIBEX S 1,732, May-08 EUR (36,004.79) (604,983.52) 1,022, FTSE LATIBEX P 1,732, May-08 EUR 65, ,094, FTSE LATIBEX S 1,732, May-08 EUR (60,730.74) (1,020,450.12) 73, FTSE LATIBEX P 1,737, May-08 EUR 116, ,959, FTSE LATIBEX S 1,737, May-08 EUR (26,913.87) (452,229.91) 1,507, FTSE LATIBEX P 1,739, May-08 EUR 128, ,155, FTSE LATIBEX S 1,739, May-08 EUR (22,949.47) (385,616.80) 1,770, FTSE LATIBEX P 1,780, May-08 EUR 31, , FTSE LATIBEX S 1,780, May-08 EUR (95,812.29) (1,609,920.52) - (1,073,941.00) FTSE LATIBEX P 2,026, Apr-08 EUR 5, , FTSE LATIBEX S 2,026, Apr-08 EUR (181,309.66) (3,046,520.89) - (2,955,954.80) FTSE LATIBEX P 2,027, Apr-08 EUR 8, , FTSE LATIBEX S 2,027, Apr-08 EUR (154,709.75) (2,599,566.27) - (2,460,615.96) FTSE LATIBEX P 2,028, Apr-08 EUR 20, , FTSE LATIBEX S 2,028, Apr-08 EUR (129,528.23) (2,176,444.66) - (1,835,836.67) FTSE LATIBEX P 2,030, May-08 EUR 45, ,

13 FTSE LATIBEX S 2,030, May-08 EUR (104,021.55) (1,747,859.47) - (978,267.96) FTSE LATIBEX P 2,032, Apr-08 EUR 23, , FTSE LATIBEX S 2,032, Apr-08 EUR (118,829.19) (1,996,670.26) - (1,601,580.15) FTSE LATIBEX P 2,042, May-08 EUR 76, ,290, FTSE LATIBEX S 2,042, May-08 EUR (71,605.39) (1,203,175.34) 87, FTSE LATIBEX P 2,043, May-08 EUR 114, ,920, FTSE LATIBEX S 2,043, May-08 EUR (42,467.19) (713,570.31) 1,206, FTSE LATIBEX P 2,054, May-08 EUR 151, ,545, FTSE LATIBEX S 2,054, May-08 EUR (27,097.78) (455,320.13) 2,090, FTSE LATIBEX P 2,054, May-08 EUR 137, ,315, FTSE LATIBEX S 2,054, May-08 EUR (31,814.37) (534,572.35) 1,781, FTSE LATIBEX P 2,097, May-08 EUR 37, , FTSE LATIBEX S 2,097, May-08 EUR (112,851.08) (1,896,220.81) - (1,264,925.35) FTSE LATIBEX P 2,157, Apr-08 EUR 9, , FTSE LATIBEX S 2,157, Apr-08 EUR (158,824.84) (2,668,711.58) - (2,507,406.16) FTSE LATIBEX P 2,243, Jul-08 EUR 117, ,973, FTSE LATIBEX S 2,243, Jul-08 EUR (142,836.92) (2,400,068.84) - (426,585.63) FTSE LATIBEX P 2,998, Jul-08 EUR 156, ,636, FTSE LATIBEX S 2,998, Jul-08 EUR (190,851.87) (3,206,857.31) - (569,983.33) FTSE LATIBEX P 3,183, May-08 EUR 211, ,550, FTSE LATIBEX S 3,183, May-08 EUR (60,041.45) (1,008,868.16) 2,541, FTSE LATIBEX P 3,435, Apr-08 EUR 15, , FTSE LATIBEX S 3,435, Apr-08 EUR (252,943.27) (4,250,170.30) - (3,993,276.47) FTSE LATIBEX P 3,742, Jul-08 EUR 195, ,291, FTSE LATIBEX S 3,742, Jul-08 EUR (238,262.86) (4,003,497.49) - (711,577.29) FTSE LATIBEX P 4,052, Apr-08 EUR 18, , FTSE LATIBEX S 4,052, Apr-08 EUR (298,368.48) (5,013,443.78) - (4,710,415.27) FTSE LATIBEX P 5,065, May-08 EUR 336, ,650, FTSE LATIBEX S 5,065, May-08 EUR (95,537.66) (1,605,305.94) 4,044, FTSE LATIBEX P 5,976, May-08 EUR 396, ,666, FTSE LATIBEX S 5,976, May-08 EUR (112,719.34) (1,894,007.21) 4,772, IPC MEXBOL P 75,009, Dec-08 MXN 2,996, ,996, IPC MEXBOL S 75,009, Dec-08 MXN (3,980,283.81) 1 (3,980,283.81) - (984,127.43) IPC MEXBOL P 225,836, Dec-08 MXN 9,020, ,020, IPC MEXBOL S 225,836, Dec-08 MXN (11,983,650.19) 1 (11,983,650.19) - (2,962,964.31) IPC MEXBOL P 400,052, Dec-08 MXN 15,979, ,979, IPC MEXBOL S 400,052, Dec-08 MXN (21,228,180.34) 1 (21,228,180.34) - (5,248,679.63) 13

14 Neto Forwards de Índices 78,405, (78,405,415.90) Swaps No. Transacción Recibir Entregar Utilidad / Pérdida Activo Pasivo ,304, (28,370,905.80) (1,066,765.74) - (1,066,765.74) ,944, (99,573,825.95) (27,629,148.19) - (27,629,148.19) ,281, (320,520,707.90) 20,761, ,761, ,627, (160,230,785.35) 13,396, ,396, ,943, (315,955,458.21) (17,011,744.84) - (17,011,744.84) ,270, (288,596,130.87) (35,325,293.44) - (35,325,293.44) ,103,243, (985,044,434.17) 118,199, ,199, ,597, (393,649,758.39) 20,947, ,947, ,248, (230,085,481.29) (3,836,614.36) - (3,836,614.36) ,825, (92,488,968.34) (25,663,284.37) - (25,663,284.37) ,250, (268,061,994.79) (32,811,834.99) - (32,811,834.99) ,024,745, (914,956,739.24) 109,789, ,789, ,361, (26,352,264.59) (990,863.42) - (990,863.42) ,097, (365,640,868.46) 19,456, ,456, ,273, (148,830,075.86) 12,443, ,443, ,673, (293,474,656.56) (15,801,328.46) - (15,801,328.46) ,150, (213,813,008.60) (3,662,163.56) - (3,662,163.56) ,999, (297,715,080.14) 19,284, ,284, ,471, (21,413,379.61) (5,941,656.18) - (5,941,656.18) ,465, (62,062,680.07) (7,596,714.41) - (7,596,714.41) ,871, (6,101,171.37) (229,408.28) - (229,408.28) ,159, (84,654,491.95) 4,504, ,504, ,392, (68,928,068.73) 4,464, ,464, ,338, (34,457,675.11) 2,880, ,880, ,287, (67,946,311.20) (3,658,380.57) - (3,658,380.57) ,252, (211,834,085.39) 25,418, ,418, ,654, (49,479,941.85) (825,064.90) - (825,064.90) ,591, (154,388,845.79) 15,202, ,202, ,238, (153,903,959.33) (5,665,516.11) - (5,665,516.11) ,590, (152,227,728.67) (2,637,688.06) - (2,637,688.06) 14

15 ,107, (161,840,951.25) (16,733,105.15) - (16,733,105.15) ,400, (18,510,148.95) (2,109,455.75) - (2,109,455.75) ,028, (2,289,064.30) (260,866.61) - (260,866.61) , (694,881.83) (83,978.91) - (83,978.91) , (1,062,500.47) (145,747.14) - (145,747.14) , (1,060,180.60) (143,427.27) - (143,427.27) ,535, (5,800,589.47) (1,264,608.42) - (1,264,608.42) ,531, (5,833,289.44) (1,302,056.96) - (1,302,056.96) ,580, (3,655,758.25) 925, , ,517, (6,074,253.02) (1,557,229.81) - (1,557,229.81) ,402, (3,652,115.74) 749, , ,069, (2,436,831.09) 632, , ,063, (2,436,831.09) 626, , ,637, (9,596,682.59) 3,041, ,041, ,501, (1,217,336.21) 284, , , (870,011.87) (140,520.06) - (140,520.06) ,917, (3,487,443.99) (569,476.75) - (569,476.75) ,936, (199,371,070.79) 76,565, ,565, ,096, (4,778,815.63) 1,317, ,317, ,143, (1,813,355.22) 330, , ,708, (3,143,149.05) 564, , , (725,342.09) 129, , ,445, (14,070,873.07) 2,374, ,374, ,291, (2,698,075.80) 593, , ,281, (836,432,013.19) (175,151,000.43) - (175,151,000.43) ,342, (422,528,780.65) (57,186,732.40) - (57,186,732.40) ,772, (134,900,407.77) 34,871, ,871, ,979, (590,922,076.51) 89,057, ,057, ,308, (271,937,813.81) 60,370, ,370, ,468, (220,318,199.24) (37,849,670.20) - (37,849,670.20) ,586, (335,732,225.70) (59,145,657.98) - (59,145,657.98) ,468, (219,953,434.01) (37,484,904.97) - (37,484,904.97) ,701, (276,819,778.81) 64,881, ,881, ,985, (116,292,039.55) (23,307,004.88) - (23,307,004.88) ,080, (93,017,948.97) 23,062, ,062, ,621, (218,845,866.11) (28,224,431.44) - (28,224,431.44) ,292, (108,910,606.27) (13,617,748.78) - (13,617,748.78) 15

16 ,444, (82,757,823.94) (11,312,903.94) - (11,312,903.94) ,702, (309,320,915.49) (35,618,121.93) - (35,618,121.93) ,829, (191,927,991.41) 21,901, ,901, ,766, (167,983,715.84) 16,782, ,782, ,652, (23,631,780.11) (2,979,518.06) - (2,979,518.06) ,210, (122,697,498.67) (17,486,638.25) - (17,486,638.25) ,544, (23,932,241.03) (3,388,218.33) - (3,388,218.33) ,491, (29,502,691.84) (5,011,003.69) - (5,011,003.69) ,467, (78,234,138.13) 19,233, ,233, ,659, (274,371,075.48) (43,711,497.23) - (43,711,497.23) ,367, (29,225,300.26) (4,858,219.78) - (4,858,219.78) ,668, (230,837,406.06) 45,830, ,830, ,787, (17,424,338.73) (2,637,319.07) - (2,637,319.07) ,584, (122,982,019.09) (17,397,944.38) - (17,397,944.38) ,615, (24,457,704.51) (2,841,839.98) - (2,841,839.98) ,787, (12,452,311.98) (1,664,657.41) - (1,664,657.41) ,756, (12,662,689.72) (1,906,487.96) - (1,906,487.96) ,179, (191,440,942.14) 36,739, ,739, ,633, (8,084,368.19) (1,450,779.74) - (1,450,779.74) ,506, (81,454,546.13) (16,948,371.72) - (16,948,371.72) ,886, (18,797,202.95) (3,911,162.70) - (3,911,162.70) ,924, (12,531,468.64) (2,607,441.81) - (2,607,441.81) ,632, (100,416,193.99) 13,216, ,216, ,749, (701,857,032.78) 97,892, ,892, ,979, (295,551,143.36) (47,571,388.37) - (47,571,388.37) ,902, (45,780,437.87) (4,878,209.35) - (4,878,209.35) ,721, (22,992,142.02) (270,615.00) - (270,615.00) ,355, (102,192,006.50) 14,163, ,163, ,480, (81,353,355.77) (9,872,995.24) - (9,872,995.24) ,691, (79,551,219.78) (7,859,345.60) - (7,859,345.60) ,888, (36,021,753.22) 3,866, ,866, ,059, (41,123,995.97) 3,935, ,935, ,729,727, (3,057,277,906.60) (327,550,433.39) - (327,550,433.39) ,601, (51,349,640.34) 4,251, ,251, ,071, (44,314,147.86) (3,242,483.41) - (3,242,483.41) ,362, (241,911,866.32) 40,451, ,451, ,238, (34,488,174.29) (2,249,640.79) - (2,249,640.79) 16

17 ,028, (44,527,285.01) (3,499,226.80) - (3,499,226.80) ,859, (41,450,278.93) 2,408, ,408, ,977, (41,413,864.69) 2,563, ,563, ,069, (41,353,487.49) 2,716, ,716, ,125, (25,828,967.48) 1,296, ,296, ,718, (11,233,862.74) 485, , ,886, (269,194,301.54) (21,308,181.12) - (21,308,181.12) ,208, (307,466,791.73) (25,257,977.71) - (25,257,977.71) ,033, (27,931,775.38) 1,101, ,101, ,640, (25,311,123.27) 329, , ,536, (36,872,959.75) 663, , ,603, (317,497,994.49) (30,894,371.44) - (30,894,371.44) ,418, (39,881,300.08) (2,462,357.52) - (2,462,357.52) ,724, (20,899,127.01) (1,174,819.77) - (1,174,819.77) ,671, (37,337,810.21) 3,333, ,333, ,168, (37,323,862.79) 2,844, ,844, ,666, (9,521,961.39) 144, , ,306, (55,358,672.37) (3,052,190.17) - (3,052,190.17) ,172, (38,684,943.37) 2,487, ,487, ,815, (333,390,268.04) (47,574,696.74) - (47,574,696.74) ,860, (55,326,795.47) (2,466,200.96) - (2,466,200.96) ,851, (55,045,095.29) (2,193,302.07) - (2,193,302.07) ,616, (26,363,699.62) 1,253, ,253, ,814, (55,613,192.27) (2,799,168.81) - (2,799,168.81) ,620, (75,664,466.23) 2,956, ,956, ,114, (20,478,554.69) 635, , ,090,871, (1,148,920,136.13) (58,048,968.74) - (58,048,968.74) ,325, (10,228,574.62) 96, , ,533, (26,204,390.45) 1,328, ,328, ,639, (55,157,355.05) (2,517,597.62) - (2,517,597.62) ,578, (14,206,516.08) (627,692.68) - (627,692.68) ,220, (27,515,251.75) (1,294,397.49) - (1,294,397.49) ,356, (26,259,665.58) 2,097, ,097, ,270, (27,983,959.87) (1,713,770.52) - (1,713,770.52) ,009, (52,622,414.58) 3,387, ,387, ,217, (56,292,818.23) (3,075,791.95) - (3,075,791.95) ,413, (14,136,119.02) (722,513.42) - (722,513.42) 17

18 ,358, (26,805,542.65) 1,552, ,552, ,422, (52,996,462.70) 1,426, ,426, ,199, (330,856,832.39) 24,342, ,342, ,708, (170,942,696.73) 11,765, ,765, ,596, (595,542,298.29) 41,054, ,054, ,033, (54,390,519.42) (1,357,077.25) - (1,357,077.25) ,864, (14,991,763.07) (126,959.37) - (126,959.37) ,268, (11,141,010.07) 127, , ,755, (99,336,934.81) 8,418, ,418, ,688, (27,434,724.37) (746,504.85) - (746,504.85) ,825, (14,913,904.93) (88,106.14) - (88,106.14) ,474, (21,159,899.60) (684,995.29) - (684,995.29) ,366, (53,492,147.89) 874, , ,150, (53,482,840.91) 667, , ,224, (53,421,996.54) 802, , ,423, (54,773,953.43) (1,350,156.71) - (1,350,156.71) ,655, (15,127,238.58) (471,661.77) - (471,661.77) ,965, (15,814,800.96) 150, , ,536, (1,482,840.11) 53, , ,356, (54,837,959.89) (1,481,263.55) - (1,481,263.55) ,625, (27,172,042.57) 453, , ,848, (53,395,734.82) 452, , ,799, (13,293,548.09) (494,217.99) - (494,217.99) ,039, (53,833,200.82) 1,206, ,206, ,926, (27,714,250.55) 1,212, ,212, ,308, (2,313,741.84) (5,239.82) - (5,239.82) ,192, (838,072,692.41) (23,880,215.49) - (23,880,215.49) ,787, (16,974,384.15) 813, , ,057, (3,054,514.59) 2, , ,431, (2,440,563.45) (8,812.98) - (8,812.98) ,404, (33,005,511.65) (1,601,192.00) - (1,601,192.00) ,659, (3,661,551.36) (1,818.05) - (1,818.05) ,463, (41,732,540.66) (2,268,776.15) - (2,268,776.15) ,349, (4,371,782.82) (21,839.42) - (21,839.42) ,012, (9,391,657.29) (378,891.38) - (378,891.38) ,034, (55,150,672.36) (1,115,698.44) - (1,115,698.44) ,478, (5,455,034.21) 23, ,

19 ,019, (18,803,685.02) (784,446.79) - (784,446.79) ,559, (4,587,637.21) (28,038.86) - (28,038.86) ,234, (19,198,311.13) 1,036, ,036, ,678, (42,995,138.84) 2,683, ,683, ,912, (54,519,685.28) 1,393, ,393, ,219, (28,227,065.28) (1,007,866.66) - (1,007,866.66) ,524, (54,439,788.25) 2,085, ,085, ,183, (12,112,781.01) 70, , ,439, (56,733,929.46) (2,294,141.21) - (2,294,141.21) ,108, (28,546,394.38) 1,561, ,561, ,799, (16,740,842.57) 1,058, ,058, ,264, (548,945,040.95) 29,319, ,319, ,685, (54,894,504.10) 2,791, ,791, ,233, (30,326,079.25) 1,907, ,907, ,835, (57,690,420.37) (2,855,089.75) - (2,855,089.75) ,079, (31,264,553.77) (2,184,665.43) - (2,184,665.43) ,709, (17,996,469.81) (1,287,367.05) - (1,287,367.05) ,006, (26,974,899.05) (1,968,086.16) - (1,968,086.16) ,635, (2,631,342.72) 3, , ,814, (9,024,929.13) (210,315.78) - (210,315.78) ,018, (9,159,215.90) (141,169.98) - (141,169.98) ,802, (24,992,742.20) 1,809, ,809, ,143, (54,705,653.97) 3,437, ,437, ,188, (27,347,856.34) 1,840, ,840, ,110,272, (1,182,188,678.88) (71,916,185.72) - (71,916,185.72) ,686, (59,275,724.08) (4,589,388.45) - (4,589,388.45) ,033, (601,439,665.14) (46,405,845.43) - (46,405,845.43) ,411, (27,327,644.08) 2,083, ,083, ,448, (110,456,589.88) 6,992, ,992, ,566, (828,424,424.08) 47,142, ,142, ,501, (40,748,540.67) 2,753, ,753, ,376, (44,469,615.76) (3,093,076.62) - (3,093,076.62) ,936, (443,387,053.29) 19,549, ,549, ,388, (29,496,266.26) 1,891, ,891, ,696, (13,490,544.71) (794,530.26) - (794,530.26) ,843, (17,618,478.82) 1,225, ,225, ,684, (13,280,872.86) (596,620.45) - (596,620.45) 19

20 ,540, (17,609,012.28) 931, , ,687, (16,771,788.49) 915, , ,932, (55,569,557.23) 2,362, ,362, ,432, (22,288,792.33) 1,143, ,143, ,520, (59,084,757.50) (3,564,494.49) - (3,564,494.49) ,520, (59,439,834.16) (3,919,571.15) - (3,919,571.15) ,172, (4,263,702.77) (91,009.72) - (91,009.72) ,707, (55,500,234.65) 3,206, ,206, ,132, (6,307,842.96) (175,149.54) - (175,149.54) ,689, (23,354,344.76) 1,335, ,335, ,542, (1,531,630.24) 10, , ,125, (24,504,868.24) 1,621, ,621, ,420, (50,726,670.69) 4,693, ,693, ,558, (78,436,433.58) (6,877,905.55) - (6,877,905.55) ,306, (49,472,180.92) (4,165,964.07) - (4,165,964.07) ,371, (169,021,708.36) (13,649,825.01) - (13,649,825.01) ,246, (103,542,035.19) 12,704, ,704, ,671, (204,529,518.43) 24,141, ,141, ,721, (153,703,418.95) (10,981,869.66) - (10,981,869.66) ,606, (627,138,989.77) 10,467, ,467, ,990, (145,656,869.17) 11,333, ,333, ,490, (22,624,720.64) (3,133,739.89) - (3,133,739.89) ,271, (393,151,262.86) (29,879,973.24) - (29,879,973.24) ,456, (285,548,169.81) 40,907, ,907, ,576, (24,768,376.65) 2,808, ,808, ,883, (29,556,107.94) (1,672,529.52) - (1,672,529.52) ,581, (1,592,759.72) (11,721.43) - (11,721.43) ,179, (45,562,694.82) (3,382,959.82) - (3,382,959.82) ,457, (16,852,153.47) (1,394,689.31) - (1,394,689.31) ,276, (24,272,433.04) 2,004, ,004, ,345, (39,044,788.17) (2,699,450.04) - (2,699,450.04) ,857, (21,047,817.96) 810, , ,240, (39,955,549.11) (2,715,107.00) - (2,715,107.00) ,732, (34,176,810.84) (2,444,472.16) - (2,444,472.16) ,370, (46,022,959.69) (3,652,787.48) - (3,652,787.48) ,246, (30,754,166.00) (2,507,384.53) - (2,507,384.53) ,448, (15,903,328.78) 1,545, ,545,

21 ,397, (25,886,286.64) 2,511, ,511, ,473, (26,369,300.26) 2,104, ,104, ,739, (24,751,284.95) (2,011,405.04) - (2,011,405.04) ,465, (293,661,956.76) (10,196,016.53) - (10,196,016.53) ,740, (171,372,088.60) (2,631,763.24) - (2,631,763.24) ,903, (148,238,443.22) 5,665, ,665, ,227, (149,590,040.61) 2,637, ,637, ,386, (279,373,410.04) 43,013, ,013, ,631, (20,652,262.05) 2,979, ,979, ,932, (20,544,022.70) 3,388, ,388, ,502, (24,491,688.15) 5,011, ,011, ,225, (24,367,080.48) 4,858, ,858, ,424, (14,787,019.66) 2,637, ,637, ,457, (21,615,864.53) 2,841, ,841, ,452, (10,787,654.57) 1,664, ,664, ,662, (10,756,201.76) 1,906, ,906, ,084, (6,633,588.45) 1,450, ,450, ,192, (116,355,627.85) (14,163,621.35) - (14,163,621.35) ,349, (55,601,046.13) (4,251,405.79) - (4,251,405.79) ,311, (25,640,462.06) (329,338.79) - (329,338.79) ,318, (182,468,529.04) 37,849, ,849, ,953, (182,468,529.04) 37,484, ,484, ,320, (273,702,793.56) 35,618, ,618, ,580, (7,316,932.27) 263, , ,095, (109,654,893.45) (5,559,830.87) - (5,559,830.87) ,955, (47,255,323.36) 1,699, ,699, ,376, (6,716,876.93) (340,565.73) - (340,565.73) ,216, (67,179,541.72) (8,963,190.90) - (8,963,190.90) ,372, (168,740,325.36) 2,631, ,631, ,271, (4,499,347.10) (228,130.35) - (228,130.35) ,449, (175,340,260.93) (8,890,275.34) - (8,890,275.34) ,280, (75,562,161.85) 2,717, ,717, ,077, (4,901,298.45) 176, , ,089, (107,421,352.85) (14,332,311.10) - (14,332,311.10) ,416, (113,632,431.80) (13,216,237.81) - (13,216,237.81) ,437, (222,054,498.63) 14,383, ,383, ,287, (111,006,763.94) 9,281, ,281,

22 ,128, (62,460,016.51) (17,331,030.87) - (17,331,030.87) ,127, (17,796,315.72) (669,153.81) - (669,153.81) ,035, (617,892,216.21) 74,143, ,143, ,065, (246,926,048.61) 13,139, ,139, ,077, (201,054,137.76) 13,022, ,022, ,911, (100,508,519.47) 8,403, ,403, ,519, (198,190,467.70) (10,671,015.73) - (10,671,015.73) ,919, (144,326,524.49) (2,406,606.50) - (2,406,606.50) ,870, (181,028,688.28) (22,158,618.39) - (22,158,618.39) ,617, (30,145,708.78) (1,528,477.54) - (1,528,477.54) ,019, (32,838,785.93) 1,181, ,181, ,787, (3,656,394.28) 131, , ,186, (3,356,536.27) (170,186.43) - (170,186.43) ,692, (34,438,946.12) (1,746,157.51) - (1,746,157.51) ,375, (14,841,321.92) 533, , ,283, (21,098,849.52) (2,815,038.80) - (2,815,038.80) ,266, (7,979,777.12) 287, , ,302, (206,786,862.53) (10,484,712.04) - (10,484,712.04) ,319, (89,113,945.05) 3,205, ,205, ,953, (7,325,362.43) (371,417.78) - (371,417.78) ,784, (126,686,963.26) (16,902,756.51) - (16,902,756.51) ,780, (40,902,228.52) 4,878, ,878, ,992, (22,721,527.02) 270, , ,353, (71,480,360.53) 9,872, ,872, ,551, (71,691,874.18) 7,859, ,859, ,021, (39,888,386.95) (3,866,633.73) - (3,866,633.73) ,123, (45,059,657.07) (3,935,661.10) - (3,935,661.10) ,314, (41,071,664.45) 3,242, ,242, ,527, (41,028,058.21) 3,499, ,499, ,488, (32,238,533.50) 2,249, ,249, ,450, (43,859,037.45) (2,408,758.52) - (2,408,758.52) ,413, (43,977,162.23) (2,563,297.54) - (2,563,297.54) ,353, (44,069,843.00) (2,716,355.51) - (2,716,355.51) ,828, (27,125,904.99) (1,296,937.51) - (1,296,937.51) ,233, (11,718,953.76) (485,091.02) - (485,091.02) ,931, (29,033,766.24) (1,101,990.86) - (1,101,990.86) ,872, (37,536,628.15) (663,668.40) - (663,668.40) 22

23 ,881, (37,418,942.56) 2,462, ,462, ,899, (19,724,307.24) 1,174, ,174, ,337, (40,671,301.61) (3,333,491.40) - (3,333,491.40) ,323, (40,168,044.47) (2,844,181.68) - (2,844,181.68) ,521, (9,666,914.99) (144,953.60) - (144,953.60) ,358, (52,306,482.20) 3,052, ,052, ,684, (41,172,655.90) (2,487,712.53) - (2,487,712.53) ,326, (52,860,594.51) 2,466, ,466, ,363, (27,616,912.13) (1,253,212.51) - (1,253,212.51) ,045, (52,851,793.22) 2,193, ,193, ,613, (52,814,023.46) 2,799, ,799, ,478, (21,114,331.26) (635,776.57) - (635,776.57) ,228, (10,325,328.99) (96,754.37) - (96,754.37) ,157, (52,639,757.43) 2,517, ,517, ,204, (27,533,198.93) (1,328,808.48) - (1,328,808.48) ,206, (13,578,823.40) 627, , ,515, (26,220,854.26) 1,294, ,294, ,259, (28,356,884.23) (2,097,218.65) - (2,097,218.65) ,983, (26,270,189.35) 1,713, ,713, ,622, (56,009,923.11) (3,387,508.53) - (3,387,508.53) ,292, (53,217,026.28) 3,075, ,075, ,136, (13,413,605.60) 722, , ,805, (28,358,118.41) (1,552,575.76) - (1,552,575.76) ,996, (54,422,987.64) (1,426,524.94) - (1,426,524.94) ,390, (53,033,442.17) 1,357, ,357, ,991, (14,864,803.70) 126, , ,141, (11,268,940.80) (127,930.73) - (127,930.73) ,434, (26,688,219.52) 746, , ,913, (14,825,798.79) 88, , ,159, (20,474,904.31) 684, , ,492, (54,366,871.42) (874,723.53) - (874,723.53) ,482, (54,150,762.14) (667,921.23) - (667,921.23) ,421, (54,224,838.66) (802,842.12) - (802,842.12) ,127, (14,655,576.81) 471, , ,773, (53,423,796.72) 1,350, ,350, ,814, (15,965,088.25) (150,287.29) - (150,287.29) ,482, (1,536,559.18) (53,719.07) - (53,719.07) 23

24 ,837, (53,356,696.34) 1,481, ,481, ,395, (53,848,249.96) (452,515.14) - (452,515.14) ,172, (27,625,870.35) (453,827.78) - (453,827.78) ,293, (12,799,330.10) 494, , ,833, (55,039,221.59) (1,206,020.77) - (1,206,020.77) ,714, (28,926,406.84) (1,212,156.29) - (1,212,156.29) ,313, (2,308,502.02) 5, , ,974, (17,787,861.00) (813,476.85) - (813,476.85) ,054, (3,057,480.07) (2,965.48) - (2,965.48) ,440, (2,431,750.47) 8, , ,005, (31,404,319.65) 1,601, ,601, ,661, (3,659,733.31) 1, , ,732, (39,463,764.51) 2,268, ,268, ,371, (4,349,943.40) 21, , ,391, (9,012,765.91) 378, , ,150, (54,034,973.92) 1,115, ,115, ,455, (5,478,548.72) (23,514.51) - (23,514.51) ,803, (18,019,238.23) 784, , ,587, (4,559,598.35) 28, , ,198, (20,234,321.83) (1,036,010.70) - (1,036,010.70) ,995, (45,678,374.48) (2,683,235.64) - (2,683,235.64) ,519, (55,912,793.97) (1,393,108.69) - (1,393,108.69) ,227, (27,219,198.62) 1,007, ,007, ,439, (56,524,836.35) (2,085,048.10) - (2,085,048.10) ,112, (12,183,161.37) (70,380.36) - (70,380.36) ,733, (54,439,788.25) 2,294, ,294, ,546, (30,108,093.17) (1,561,698.79) - (1,561,698.79) ,740, (17,799,540.49) (1,058,697.92) - (1,058,697.92) ,894, (57,685,953.38) (2,791,449.28) - (2,791,449.28) ,326, (32,233,858.99) (1,907,779.74) - (1,907,779.74) ,264, (29,079,888.34) 2,184, ,184, ,690, (54,835,330.62) 2,855, ,855, ,996, (16,709,102.76) 1,287, ,287, ,974, (25,006,812.89) 1,968, ,968, ,631, (2,635,063.81) (3,721.09) - (3,721.09) ,024, (8,814,613.35) 210, , ,159, (9,018,045.92) 141, ,

25 ,992, (26,802,115.18) (1,809,372.98) - (1,809,372.98) ,705, (58,143,268.64) (3,437,614.67) - (3,437,614.67) ,347, (29,188,529.03) (1,840,672.69) - (1,840,672.69) ,275, (54,686,335.63) 4,589, ,589, ,327, (29,411,212.43) (2,083,568.35) - (2,083,568.35) ,456, (117,448,924.72) (6,992,334.84) - (6,992,334.84) ,748, (43,501,678.11) (2,753,137.44) - (2,753,137.44) ,469, (41,376,539.14) 3,093, ,093, ,496, (31,388,001.07) (1,891,734.81) - (1,891,734.81) ,490, (12,696,014.45) 794, , ,618, (18,843,940.64) (1,225,461.82) - (1,225,461.82) ,280, (12,684,252.41) 596, , ,609, (18,540,290.06) (931,277.78) - (931,277.78) ,769, (17,687,169.23) (917,561.56) - (917,561.56) ,570, (57,932,415.19) (2,362,080.63) - (2,362,080.63) ,289, (23,432,707.21) (1,142,749.79) - (1,142,749.79) ,439, (55,520,263.01) 3,919, ,919, ,084, (55,520,263.01) 3,564, ,564, ,263, (4,172,693.05) 91, , ,500, (58,707,177.63) (3,206,942.98) - (3,206,942.98) ,307, (6,132,693.42) 175, , ,354, (24,689,741.07) (1,335,396.31) - (1,335,396.31) ,531, (1,542,553.79) (10,923.55) - (10,923.55) ,504, (26,125,926.28) (1,621,058.04) - (1,621,058.04) ,556, (27,883,578.42) 1,672, ,672, ,592, (1,581,038.29) 11, , ,562, (42,179,735.00) 3,382, ,382, ,852, (15,457,464.16) 1,394, ,394, ,272, (26,276,690.84) (2,004,257.80) - (2,004,257.80) ,044, (36,345,338.13) 2,699, ,699, ,047, (21,857,951.10) (810,133.14) - (810,133.14) ,955, (37,240,442.11) 2,715, ,715, ,176, (31,732,338.68) 2,444, ,444, ,022, (42,370,172.21) 3,652, ,652, ,754, (28,246,781.47) 2,507, ,507, ,902, (17,448,414.91) (1,545,813.07) - (1,545,813.07) ,886, (28,397,838.21) (2,511,551.57) - (2,511,551.57) 25