INFORME DE AVANCE A FEBRERO 2014

Transcripción

1 INFORME DE AVANCE A FEBRERO 2014 Ejecución Físico-Financiera Sector Público En cumplimiento al artículo 6 de las Disposiciones Generales de 2014 POA-PRESUPUESTO 2014

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3 I. Introducción En el marco de la reestructuración de la administración pública impulsada por la Administración de Gobierno del Abogado Juan Orlando Hernández, corresponde a la Secretaría de Coordinación General de Gobierno (SCGG) asumir las responsabilidades establecidas en la Ley para el Establecimiento de una Visión de País y la Adopción de un Plan de Nación para Honduras, incluyendo las atribuciones y funciones de la Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa (SEPLAN), como instancia responsable de la articulación de la Planificación Nacional con el General de la República. En este nuevo marco institucional, la SCGG será la responsable de continuar construyendo tanto el Sistema Nacional de Planificación para el Desarrollo, como la vinculación entre la planificación estratégica y operativa de las instituciones con el presupuesto. De igual froma, continuará dando seguimiento y evaluando la gestión pública a través de la Dirección Presidencial de Gestión por Resultados, tal como lo establece el Artículo 6 de las Disposiciones Generales de, especialmente en lo referente a: Realizar el seguimiento mensual de la gestión institucional, con base en la información de ejecución física y financiera del POA-; y, Presentar informes trimestrales al Despacho Presidencial, al Tribunal Superior de Cuentas y a la Comisión Ordinaria de del Congreso Nacional. Cumpliendo con las obligaciones antes mencionadas, se elaboró el presente informe sobre el avance en la ejecución del presupuesto al mes de Febrero del 2014, cargada por las instituciones del Sector Público en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI), y cuyos principales reportes son: Ejecución Financiera todo el Sector Público 1. Ejecución del de Egresos del Sector Público. 2. Ejecución del de Egresos del Sector Público por Grupo de Gasto. 3. Ejecución Financiera del Programa de Inversión Pública. 4. Ejecución Financiera del Programa de Inversión Pública por Institución y por Proyecto. Ejecución Física-Financiera: 5. Ejecución Producción Final Instituciones Priorizadas.

4 Ejecución del de Egresos del Sector Público

5 Descripción de la Institución Sector Público: Ejecución financiera por institución /p % Ejecución / Vigente Administración Centralizada 104,624,681, ,194,992,751 12,113,380, Congreso Nacional 535,000, ,000,000 78,846, Tribunal Superior de Cuentas 250,668, ,198,036 28,867, Comisionado Nacional de Derechos Humanos 60,064, ,064,690 7,864, Poder Judicial 1,906,954, ,912,949, ,664, Presidencia de la República 937,994, ,015,094, ,568, Programa de Asignación Familiar 1,750,850, ,750,850, ,722, Fondo Hondureño de Inversión Social 1,179,135, ,214,135,394 44,509, Instituto de la Propiedad 357,236, ,580,044 69,068, Programa Nacional de Prevención Rehabilitación y Reinserción Social 6,402, ,402, , Instituto Nacional de la Juventud 17,290, ,290,846 1,425, Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal 501,402, ,546,893 24,625, Secretaría de Despacho Presidencial 486,641, ,239,175 44,766, Cuenta del Desafío del Milenio-Honduras 1,445,568, ,466,668, ,270, Instituto de Acceso a la Información Pública 32,492, ,492,501 3,674, Instituto Hondureño de Geología y Minas 13,059, ,931,135 2,442, Secretaría del Interior y Población 5,958,431, ,964,272, ,377, Comisión Permanente de Contingencias 373,372, ,372,797 59,559, Cuerpo de Bomberos de Honduras 121,988, ,988,674 15,119, Empresa Nacional de Artes Gráficas 3,650, ,650, , Instituto Nacional Penitenciario 460,266, ,266,416 49,887, Secretaría de Educación 23,069,477, ,069,477,015 3,092,963, Centro Nacional de Educación para el Trabajo 13,355, ,634,295 1,385, Secretaría de Salud 12,568,785, ,584,285,811 1,004,159, Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento 9,075, ,075,156 1,118, Secretaría de Seguridad 3,959,488, ,001,810, ,622, Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial 54,705, ,705, ,711, Secretaría de Relaciones Exteriores 844,567, ,081, ,004, Secretaría de Defensa Nacional 4,551,901, ,573,653, ,498, Secretaría de Finanzas 3,347,465, ,388,910, ,073, Comisión Nacional de Telecomunicaciones 129,651, ,651,900 15,866, Comisión Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía ,561,427 1,931, Dirección Ejecutiva de Ingresos 898,876, ,644,161 85,692, Secretaría de Industria y Comercio 234,589, ,460,114 30,387, Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda 4,296,769, ,344,662, ,347, Dirección de la Marina Mercante 33,650, ,050,054 4,635, Fondo Vial 690,653, ,653, ,547, Secretaría de Trabajo y Seguridad Social 476,892, ,137,974 55,166, Secretaría de Agricultura y Ganadería 1,386,874, ,383,334, ,952, Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria 204,053, ,053,232 8,295, Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible 554,831, ,831,424 49,462, Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente 675,341, ,980,589 15,216, Comisión Nacional de Energía 20,494, ,494,609 3,421, Fuente: Elaboración propia, tomado del SAP-SEFIN, 23 de Abril 2014.* Ejecutado: obligación financiera adquirida por el Estado, 1 pero no necesariamente pagada.

6 Descripción de la Institución Sector Público: Ejecución financiera por institución /p % Ejecución / Vigente 0160 Secretaría de Cultura, Artes y Deportes 189,833, ,856,294 24,458, Centro de la Cultura Garinagu de Honduras 7,719, ,719,030 1,008, Secretaría de Turismo 80,837, ,467,633 8,954, Registro Nacional de las Personas 364,548, ,182,951 46,883, Ministerio Público 1,065,307, ,065,307, ,953, Procuraduría General de la República 54,221, ,887,688 7,130, Procuraduría del Ambiente y Recursos Naturales 13,647, ,167,095 1,785, Tribunal Supremo Electoral 208,771, ,771,397 13,794, Deuda Pública 27,075,949, ,075,949,046 4,099,403, Secretaría de Desarrollo Social 493,318, ,318,290 9,107, Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa 283,197, ,892,972 15,217, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos 41,797, ,797,444 4,741, Secretaría de los Pueblos Indígenas y Afro-Hondureños 34,802, ,596,606 2,057, Secretaría de Estado de Coordinación General del Gobierno ,564, Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación ,899, Secretaría de Desarrollo Económico ,693, Gabinete de Gobernabilidad y Descentralización ,000, Gabinete de Desarrollo e Inclusión Social ,000, Gabinete de Desarrollo Económico ,085, Gabinete de Defensa y Seguridad ,000, Gabinete de Infraestructura Productiva ,000, Gabinete de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional ,000, Gabinete de Conducción y Regulación Económica ,000, Servicios Financieros de la Administración Central 290,755, ,691, ,058, Distrito Central ,000, Fuente: Elaboración propia, tomado del SAP-SEFIN, 23 de Abril 2014.* Ejecutado: obligación financiera adquirida por el Estado, 2 pero no necesariamente pagada.

7 Descripción de la Institución Sector Público: Ejecución financiera por institución /p % Ejecución / Vigente Administración Descentralizada 79,121,598,543 79,203,082,947 6,105,511, Instituto Nacional Agrario 356,800, ,800,000 60,891, Instituto Hondureño de Turismo 145,716, ,716, , Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia 218,748, ,748,610 17,111, Instituto Nacional de Formación Profesional 736,262, ,262, Instituto de Crédito Educativo 18,223,756 18,223,756 2,087, Instituto Hondureño de Antropología e Historia 61,545,982 61,545,982 2,932, Instituto Hondureño de Cooperativas 15,684,825 15,684,825 2,147, Instituto Hondureño para Prevención y Tratamiento del Alcoholismo, Drogadicción y 17,812,000 17,812, Farmacodependencia 0508 Patronato Nacional de la Infancia 315,075, ,075,463 64,874, Comisión Nacional Pro Instalaciones Deportivas y Mejoramiento del Deporte (CONAPID) 57,651,722 60,011,144 6,078, Confederación Deportiva Autónoma de Honduras (CONDEPAH) 23,880,000 23,880, Escuela Nacional de Ciencias Forestales 67,900,000 67,900, , Instituto Nacional de la Mujer 25,021,760 25,021,760 2,641, Instituto Nacional de Estadísticas 130,673, ,673,739 7,141, Comisión Para La Defensa Y La Promoción de la Competencia 20,460,000 20,460, Instituto Hondureño de Seguridad Social 5,932,244,569 5,932,244, Inst. Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder 7,004,560,680 7,004,560, ,814, Ejecutivo 0603 Instituto Nacional de Previsión del Magisterio 7,501,491,415 7,501,491, ,967, Instituto de Previsión Militar 2,376,181,422 2,376,181, ,096, Instituto de Previsión Social de los Empleados de la Universidad Nacional Autónoma de 835,628, ,628,428 81,065, Honduras 0701 Universidad Nacional Autónoma de Honduras 5,120,492,211 5,120,492, ,625, Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán 525,088, ,088,191 60,451, Universidad Nacional de Agricultura 362,427, ,427,637 26,233, Empresa Nacional de Energía Eléctrica 27,731,300,000 27,731,300,000 2,276,119, Empresa Nacional Portuaria 2,696,751,258 2,696,751, ,847, Empresa Hondureña de Telecomunicaciones 2,726,524,337 2,726,524, ,522, Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados 1,434,403,339 1,473,528,321 63,623, Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola 62,900,000 62,900,000 3,231, Suplidora Nacional de Productos Básicos 333,500, ,500,000 62,243, Ferrocarril Nacional de Honduras 11,631,700 11,631,700 1,349, Empresa de Correos de Honduras 89,702,104 89,702,104 12,339, Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda 3,968,385,107 3,968,385, ,880, Banco Central de Honduras 6,844,463,122 6,844,463, ,257, Banco Nacional de Desarrollo Agrícola 925,334, ,334, ,857, Comisión Nacional de Bancos y Seguros 427,132, ,132,017 43,735, Total General 183,746,280, ,398,075,698 18,218,891, Fuente: Elaboración propia, tomado del SAP-SEFIN, 23 de Abril 2014.* Ejecutado: obligación financiera adquirida por el Estado, 3 pero no necesariamente pagada.

8 Ejecución del de Egresos del Sector Público por Grupo de Gasto

9 Grupo - Subgrupo de Gasto Sector Público: Ejecución financiera por Grupo y Objeto de Gasto Descripción Objeto % Ejecución / Vigente Total Grupo de Gasto 183,746,280, ,398,075, ,218,891, SERVICIOS PERSONALES 52,337,156, ,448,921, ,256,138, PERSONAL PERMANENTE 47,394,873, ,359,578, ,866,417, Sueldos Básicos 20,423,049, ,518,253, ,789,564, Sueldos Básico Docentes 7,212,860, ,212,860, ,161,852, Sueldos Básicos Docentes Administrativos 795,682, ,604, ,655, Retribuciones a Personal Directivo y de 5,933, ,933, , Control Adicionales 5,368,461, ,196,957, ,078, Decimotercer Mes 1,677,565, ,689,663, ,551, Decimocuarto Mes 1,757,857, ,765,003, ,689, Decimotercer Mes Docentes 1,072,710, ,073,597, Decimocuarto Mes Docentes 1,073,000, ,073,886, Complementos 2,678,677, ,677,165, ,898, Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo 1,151,810, ,159,724, ,250, Contribuciones al Instituto Nacional de Previsión del Magisterio Contribuciones al Instituto de Previsión Militar - Cuota Patronal Contribuciones al Instituto de Previsión Militar - Régimen de Riesgos Especiales Contribuciones al Instituto de Previsión Militar - Reserva Laboral Contribuciones al Instituto de Previsión Social de los Empleados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras 1,829,828, ,830,679, ,905, ,418, ,680, ,339, ,493, ,958, ,973, ,960, ,690, ,473, ,867, ,867, Contribuciones para Seguro Social 624,293, ,022, ,913, Contribuciones al Instituto Nacional de 81,984, ,938, ,551, Formación Profesional Otras Contribuciones Patronales 363,980, ,980, ,656, Dietas 100, ,773, , Otros Servicios Personales 33,337, ,337, ,732, PERSONAL NO PERMANENTE 3,305,090, ,375,608, ,037, Sueldos Básicos 1,948,806, ,016,185, ,262, Jornales 500,864, ,805, ,472, Adicionales 3,328, ,013, , Decimotercer Mes 197,157, ,146, , Decimocuarto Mes 200,210, ,743, , Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo 3,120, ,120, , Fuente: Elaboración propia, tomado del SAP-SEFIN, 23 de Abril 2014.* Ejecutado: obligación financiera adquirida por el Estado, 1 pero no necesariamente pagada.

10 Grupo - Subgrupo de Gasto Sector Público: Ejecución financiera por Grupo y Objeto de Gasto Descripción Objeto % Ejecución / Vigente Contribuciones al Instituto Nacional de 58,070, ,070, Previsión del Magisterio Contribuciones para Seguro Social 122,173, ,641, ,399, Contribuciones al Instituto Nacional de 10,790, ,790, , Formación Profesional Otras Contribuciones Patronales , Contratos Especiales 258,905, ,368, ,589, Otros Servicios Personales 1,663, ,663, , ASIGNACIONES FAMILIARES 2,729, ,729, Asignaciones Familiares 2,729, ,729, RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS 571,216, ,539, ,945, Horas Extraordinarias 426,667, ,960, ,496, Gastos de Representación en el Exterior 135,939, ,980, ,954, Gastos de Representación en el País 8,424, ,414, , Gastos de Representación en el Exterior 185, , ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL 87,253, ,253, ,074, Seguro de Riesgo de Trabajo 1,551, ,551, Otras Asistencia Social al Personal 85,702, ,702, ,074, BENEFICIOS Y COMPENSACIONES 975,991, ,036,210, ,663, Beneficios y Compensaciones 975,991, ,036,210, ,663, SERVICIOS NO PERSONALES 11,809,851, ,983,376, ,917, SERVICIOS BÁSICOS 1,350,986, ,280,089, ,887, Energía Eléctrica 841,421, ,125, ,728, Agua 160,141, ,131, ,530, Gas 329, , , Correo Postal 8,622, ,405, , Telefonía Fija 86,185, ,378, ,403, Telefonía Celular 6,882, ,294, , Télex y Telefax 10, , Otros Servicios Básicos 247,392, ,414, ,564, ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 1,202,298, ,120,304, ,668, INTANGIBLES Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales 456,722, ,737, ,276, Alquiler de Equipos y Maquinarias de 82,546, ,546, , Producción Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción 180,519, ,163, , y Elevación Alquiler de Equipo Educacional 32, , Alquiler de Equipo para Computación 4,609, ,622, Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles 4,976, ,084, , Alquiler de Equipos de Comunicación 8,977, ,003, , Alquiler de Tierras y Terrenos 30,659, ,659, , Derechos sobre Bienes Intangibles 132,119, ,309, , Alquiler de Espacios de Comunicación 77,324, ,324, ,221, Otros Alquileres 223,811, ,822, ,876, MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA 900,542, ,322, ,118, Fuente: Elaboración propia, tomado del SAP-SEFIN, 23 de Abril 2014.* Ejecutado: obligación financiera adquirida por el Estado, 2 pero no necesariamente pagada.

11 Grupo - Subgrupo de Gasto Sector Público: Ejecución financiera por Grupo y Objeto de Gasto Descripción Objeto Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio Mantenimiento y Reparación de Equipo Educacional Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias % Ejecución / Vigente 209,471, ,725, ,311, ,627, ,799, ,201, ,361, ,342, , ,079, ,393, , ,972, ,978, ,257, ,238, , ,887, ,680, , ,220, ,690, ,166, ,853, ,823, , ,112, ,274, , ,412, ,190, ,693, Limpieza, Aseo y Fumigación 222,236, ,996, ,320, Mantenimiento de Sistemas Informáticos 8,048, ,188, , SERVICIOS PROFESIONALES 4,012,716, ,094,886, ,205, Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales 481,294, ,353, ,259, Estudios, Investigaciones y Análisis de 195,091, ,335, ,388, Servicios Jurídicos 32,021, ,378, ,056, Servicios de Contabilidad y Auditoría 133,167, ,435, ,359, Servicios de Capacitación 132,834, ,860, ,267, Servicios de Informática y Sistemas Computarizados 318,956, ,343, ,645, Otros Servicios Técnicos Profesionales 2,719,352, ,794,179, ,228, SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 3,021,756, ,139,465, ,817, Servicio de Transporte 97,248, ,630, ,974, Servicio de Almacenamiento 4,015, ,027, , Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones 63,317, ,043, ,777, Primas y Gastos de Seguro 428,840, ,690, ,440, Comisiones y Gastos Bancarios 1,206,123, ,212,588, ,222, Publicidad y Propaganda 256,897, ,138, ,920, Servicio de Internet 52,257, ,224, ,217, Otros Servicios Comerciales y Financieros 913,057, ,121, ,702, PASAJES Y VIÁTICOS 478,101, ,315, ,596, Pasajes Nacionales 33,768, ,593, , Pasajes al Exterior 29,062, ,788, , Fuente: Elaboración propia, tomado del SAP-SEFIN, 23 de Abril 2014.* Ejecutado: obligación financiera adquirida por el Estado, 3 pero no necesariamente pagada.

12 Grupo - Subgrupo de Gasto Sector Público: Ejecución financiera por Grupo y Objeto de Gasto Descripción Objeto % Ejecución / Vigente Viáticos Nacionales 361,495, ,032, ,651, Viáticos al Exterior 53,776, ,900, ,218, IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y GASTOS 526,466, ,695, ,118, JUDICIALES Impuesto sobre la Renta de Personas 3, , Jurídicas Impuesto sobre Venta- 12% 8,241, ,511, , Impuesto sobre Venta- 15% , Impuestos a Servicios de Vías Públicas 884, , Impuesto sobre Industria, Comercio y 21,656, ,506, ,633, Servicios Impuesto sobre Bienes Inmuebles 322, , Impuesto sobre Extracción o Explotación de 3, , Recursos Impuestos Municipales Varios 41,582, ,582, ,501, Tasas 25,390, ,205, , Derechos 3,054, ,928, , Multas y Recargos 6,614, ,682, , Cánones y Regalías 278,160, ,160, ,397, Gastos Judiciales 140,552, ,652, ,544, OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 316,982, ,297, ,503, Ceremonial y Protocolo 69,724, ,286, ,054, Servicios de Vigilancia 245,023, ,776, ,400, Actuaciones Deportivas 1,024, ,024, , Actuaciones Artísticas 1,210, ,210, , MATERIALES Y SUMINISTROS 28,517,028, ,615,294, ,974,508, ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y 1,492,064, ,514,119, ,482, FORESTALES Alimentos y Bebidas para Personas 1,439,876, ,451,627, ,301, Alimentos para Animales 8,952, ,234, , Productos Pecuarios 421, , Productos Agrícolas 34,219, ,219, ,042, Productos Forestales 2,006, ,027, , Madera, Corcho y sus Manufacturas 6,588, ,588, , TEXTILES Y VESTUARIO 173,298, ,805, ,138, Hilados y Telas 30,476, ,329, ,752, Confecciones Textiles 8,370, ,648, , Prendas de Vestir 109,072, ,253, ,301, Materiales y Accesorios para Costura 179, , Calzados 25,200, ,394, , PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN 760,878, ,206, ,290, Papel de Escritorio 62,472, ,714, ,550, Papel para Computación 10,825, ,825, , Productos de Artes Gráficas 549,609, ,108, ,286, Productos de Papel y Cartón 48,540, ,079, ,802, Libros, Revistas y Periódicos 7,426, ,449, , Textos de Enseñanza 80,278, ,278, , Especies Timbradas y Valores 1,725, ,750, , CUEROS, PIELES Y SUS PRODUCTOS 50,081, ,763, ,696, Cueros y Pieles 589, , , Fuente: Elaboración propia, tomado del SAP-SEFIN, 23 de Abril 2014.* Ejecutado: obligación financiera adquirida por el Estado, 4 pero no necesariamente pagada.

13 Grupo - Subgrupo de Gasto Sector Público: Ejecución financiera por Grupo y Objeto de Gasto Descripción Objeto % Ejecución / Vigente Artículos de Cuero 1,775, ,775, Artículos de Caucho 2,115, ,120, , Llantas y Cámaras de Aire 45,602, ,278, ,638, PRODUCTOS QUíMICOS, FARMACÉUTICOS, 3,680,804, ,704,476, ,656, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Productos Químicos 435,441, ,739, ,904, Productos Farmacéuticos y Medicinales 1,479,837, ,480,059, ,218, Varios Vacunas 180,808, ,808, Antirretrovirales 86,774, ,774, Anticonceptivos 25,440, ,440, Reactivos 147,157, ,569, ,462, Reactivos VIH/SIDA 10,765, ,765, Oxígeno Médico 47,197, ,197, Vendaje para Fracturas y Otros 18,065, ,065, Abonos y Fertilizantes 29,301, ,318, , Insecticidas, Fumigantes y Otros 34,456, ,459, , Tintas, Pinturas y Colorantes 20,671, ,395, , Gasolina 146,308, ,958, ,544, Diésel 404,647, ,694, ,650, Kerosén 1,173, ,172, Gas LPG 11,322, ,322, , Aceites y Grasas Lubricantes 23,122, ,829, ,361, Bunker 478,731, ,731, ,769, Específicos Veterinarios y Productos Varios 13,877, ,920, , para Productos Animales de Material Plástico 25,208, ,655, ,339, Productos Explosivos y de Pirotecnia 185, , Productos Fotoquímicos 56,939, ,968, , Productos Químicos de Uso Personal 3,370, ,442, , PRODUCTOS METÁLICOS 437,522, ,352, ,452, Productos Ferrosos 40,998, ,756, , Productos no Ferrosos 248,611, ,283, , Estructuras Metálicas Acabadas 2,241, ,260, , Herramientas Menores 52,564, ,433, , Material de Guerra y Seguridad 41,059, ,920, ,195, Productos Artesanales Metálicos 48, , Productos de Hojalata 18,475, ,475, Accesorios de Metal 16,402, ,657, ,620, Elementos de Ferretería 17,120, ,516, ,103, PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 25,334, ,153, , Productos de Arcilla y Cerámica 1,359, ,559, , Productos de Vidrio 2,003, ,981, , Productos de Loza y Porcelana 1,452, ,488, , Productos de Cemento, Asbesto y Yeso 12,822, ,166, , Cemento, Cal y Yeso 4,968, ,229, , Productos Artesanales No Metálicos 548, , Productos Aislantes 1,872, ,872, , Productos Abrasivos 306, ,307, , MINERALES VARIOS 1,935, ,942, , Fuente: Elaboración propia, tomado del SAP-SEFIN, 23 de Abril 2014.* Ejecutado: obligación financiera adquirida por el Estado, 5 pero no necesariamente pagada.

14 Grupo - Subgrupo de Gasto Sector Público: Ejecución financiera por Grupo y Objeto de Gasto Descripción Objeto % Ejecución / Vigente Minerales Metalíferos 102, , Petróleo Crudo 1, , Carbón Mineral 40, , Piedra, Arcilla y Arena 1,696, ,704, , Uranio 33, , Dolomita 10, , Azufre 50, , OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 21,895,107, ,925,476, ,654,064, Elementos de Limpieza y Aseo Personal 47,674, ,810, ,014, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza 87,344, ,350, ,584, Útiles y Materiales Eléctricos 190,626, ,713, ,988, Utensilios de Cocina y Comedor 3,602, ,625, , Instrumental Médico Quirúrgico Menor 261,101, ,106, ,377, Instrumental y Material para Laboratorio 25,192, ,192, Material Médico Quirúrgico Menor 69,815, ,995, Otro Instrumental, Accesorios y Material 80,568, ,568, Instrumental Médico Odontológico 4,178, ,178, Materiales y Suministros Odontológicos 6,725, ,725, Repuestos y Accesorios 381,124, ,906, ,960, Energía Eléctrica para Reventa 20,733,134, ,733,134, ,617,002, Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate 4,017, ,167, , BIENES CAPITALIZABLES 12,691,672, ,140,085, ,770, BIENES PREEXISTENTES 238,457, ,637, , Para Construcción de Bienes en Dominio 11,027, ,027, , Privado Para Construcción de Bienes en Dominio 119,840, ,020, Público Tierras, Predios y Solares 48,945, ,945, Edificios y Locales 47,813, ,813, Instalaciones Varias 10,831, ,831, , MAQUINARIA Y EQUIPO 1,783,919, ,892,605, ,566, Muebles Varios de Oficina 53,014, ,274, , Equipos Varios de Oficina 66,290, ,650, , Muebles para Alojamiento Colectivo 1,532, ,532, Electrodomésticos 2,290, ,516, Máquinas y Equipo de Construcción 10,790, ,050, Maquinaria y Equipo de Producción 8,833, ,605, Agropecuaria y Forestal Maquinaria y Equipo de Producción de 4,628, ,628, Bienes Maquinaria y Equipo de Imprenta 18,795, ,795, Maquinaria y Equipo para Producción 1,510, ,510, Electrónica, Carpintería y Mecánica Maquinaria y Equipo de Producción de 62,312, ,946, , Maquinaria y Equipo de Minería y Aparatos para Exploración Geofísica 0.0 2,042, Fuente: Elaboración propia, tomado del SAP-SEFIN, 23 de Abril 2014.* Ejecutado: obligación financiera adquirida por el Estado, 6 pero no necesariamente pagada.

15 Grupo - Subgrupo de Gasto Sector Público: Ejecución financiera por Grupo y Objeto de Gasto Descripción Objeto % Ejecución / Vigente Equipo de Transporte Terrestre para 113,351, ,133, Personas Embarcaciones Marítimas 30,000, ,000, , Equipo de Elevación y Tracción 20,420, ,446, Equipo de Transporte Auxiliar 23,609, ,609, Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e 649,363, ,363, ,240, Instrumental Equipo de Laboratorio Médico 41,257, ,880, Equipo de Laboratorio no Médico 3,726, ,620, Equipo de Comunicación 53,870, ,284, , Equipo de Señalamiento 25,373, ,320, ,899, Equipos para Computación 197,279, ,586, ,385, Muebles y Equipos Educacionales 107,541, ,541, ,746, Equipos Recreativos y Deportivos 8,079, ,079, Herramientas Mayores 47,293, ,314, ,984, Equipos para Electrificación (Medidores, 232,753, ,873, ,029, LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS 3,862, ,862, , Libros y Revistas 1,505, ,505, Discos y Otras Unidades de Sonido 56, , Películas y Otras Unidades de Imagen y 800, , , Sonido Obras de Arte Plástica 1,000, ,000, Otros Elementos Coleccionables 500, , SEMOVIENTES 4,050, ,050, Animales de Reprodución y Trabajo 4,050, ,050, ACTIVOS INTANGIBLES 1,131,136, ,114,494, ,565, Aplicaciones Informáticas 303,665, ,023, ,157, Otros Bienes Intangibles 827,470, ,470, ,408, EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 109,005, ,005, Equipo Militar 65,515, , Equipo de Seguridad (Policía) 43,490, ,990, CONSTRUCCIONES 9,421,241, ,882,430, ,269, Construcciones y Mejoras de Bienes en 1,924,028, ,044,162, ,079, Dominio Supervisión Privado de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado 22,086, ,634, ,955, Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público Consolidación y Mejoras de Bienes Culturales Supervisión de Consolidación y Mejoras de Bienes Culturales 7,088,061, ,368,722, ,460, ,283, ,128, ,774, ,000, ,000, ,781, ,781, Fuente: Elaboración propia, tomado del SAP-SEFIN, 23 de Abril 2014.* Ejecutado: obligación financiera adquirida por el Estado, 7 pero no necesariamente pagada.

16 Grupo - Subgrupo de Gasto Sector Público: Ejecución financiera por Grupo y Objeto de Gasto Descripción Objeto % Ejecución / Vigente TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 28,709,839, ,887,546, ,662,983, TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL 12,365,139, ,408,839, ,509, SECTOR PRIVADO Jubilaciones y Retiros 7,169,893, ,169,893, ,976, Pensiones 1,534,210, ,534,570, ,908, Becas 591,888, ,237, ,159, Ayuda Social a Personas 1,090,203, ,081,853, ,410, Otros Gastos 340,542, ,819, ,715, Beneficios Especiales 40,000, ,000, , Ayudas Sociales Varias 1,068, ,093, , Prestaciones Sociales 10,000, ,000, Transferencias y Donaciones a Asociaciones 1,359,988, ,444,028, ,236, Subsidios a Empresas Privadas no 227,343, ,343, ,612, Financieras 2 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 7,111,460, ,116,670, ,067,604, UNIDADES DEL SECTOR PÚBLICO Transferencias y Donaciones a Instituciones 127,948, ,948, ,600, de la Administración Central Transferencias y Donaciones a Instituciones Descentralizadas 6,427,973, ,433,548, ,023,136, Transferencias y Donaciones a Instituciones de la Seguridad Social Transferencias y Donaciones a Gobiernos Locales Transferencias y Donaciones a Otras Instituciones Públicas Financieras no Subsidios a Empresas Públicas no Financieras Subsidios a Instituciones Públicas Financieras 100,025, ,025, ,466, ,400, ,400, ,733, ,280, ,280, ,667, ,290, ,925, ,000, ,542, ,542, TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL 619,123, ,123, ,343, SECTOR EXTERNO Transferencias y Donaciones a Gobiernos Extranjeros 11,073, ,073, Transferencias y Donaciones a Organismos Internacionales - Cuotas Ordinarias Transferencias y Donaciones a Organismos Internacionales - Cuotas Extraordinarias 266,933, ,933, ,293, ,115, ,115, ,050, TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL AL 1,626,165, ,642,586, ,951, SECTOR PRIVADO Ayuda Social a Personas 1,503,794, ,519,044, ,564, Transferencias y Donaciones a Asociaciones 122,370, ,541, ,386, TRANSFERENCIAS Civiles sin Y Fines DONACIONES de Lucro DE CAPITAL A 6,935,680, ,048,054, ,318, UNIDADES Transferencias DEL SECTOR PÚBLICO y Donaciones a Instituciones Descentralizadas 423,214, ,191, ,106, Fuente: Elaboración propia, tomado del SAP-SEFIN, 23 de Abril 2014.* Ejecutado: obligación financiera adquirida por el Estado, 8 pero no necesariamente pagada.

17 Grupo - Subgrupo de Gasto Sector Público: Ejecución financiera por Grupo y Objeto de Gasto Descripción Objeto % Ejecución / Vigente Transferencias y Donaciones a Empresas 150,184, ,184, Públicas no Financieras Transferencias y Donaciones a Gobiernos 5,813,149, ,816,893, ,822, Locales Subsidios a Empresas Públicas no 357,765, ,765, ,553, Financieras Subsidios a Instituciones Públicas 191,367, ,020, ,835, Financieras 6 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL AL 52,271, ,271, , SECTOR EXTERNO Transferencias y Donaciones a Organismos 300, , , Internacionales - Cuotas Ordinarias Transferencias y Donaciones a Organismos 51,971, ,971, Internacionales - Cuotas Extraordinarias ACTIVOS FINANCIEROS 12,929,010, ,854,837, ,170,009, PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 5,819,856, ,747,656, ,124, Préstamos a Corto Plazo a Personas 5,819,856, ,747,656, ,124, PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 2,498,893, ,625,534, ,063, Préstamos a Largo Plazo a Personas 1,188,893, ,188,893, ,676, Préstamos a Largo Plazo a Empresas 1,310,000, ,310,000, ,746, Privadas Préstamos a Largo Plazo a Gobiernos ,641, ,641, TÍTULOS Y VALORES 4,131,190, ,131,190, ,761, Títulos y Valores a Corto Plazo 3,380,842, ,380,842, ,761, Títulos y Valores a Largo Plazo 750,348, ,348, OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 479,069, ,350,455, ,058, Fondo de Protección y Seguridad ,596, ,058, Fideicomiso para financiar diferentes 314,069, ,059, Fideicomiso Programa de Repoblación ,000, Bovina y Mejoramiento de Fincas Fideicomiso Fondo de Solidaridad y ,800, ,000, Protección Social para la Reducción de la Pobreza Extrema Fideicomiso: Const.Carret. Obispo- Empal.Carret. la Esperanza; Rehab. San Miguelito-San Juan; Bacheo San Juan- Gracias-Sta Rosa de Copán y Mant.Esperanza-Sta Rosaaa 125,000, ,000, Fuente: Elaboración propia, tomado del SAP-SEFIN, 23 de Abril 2014.* Ejecutado: obligación financiera adquirida por el Estado, 9 pero no necesariamente pagada.

18 Grupo - Subgrupo de Gasto Sector Público: Ejecución financiera por Grupo y Objeto de Gasto Descripción Objeto % Ejecución / Vigente ,000, ,000, Fideicomiso: AMDC Obras de Infraestructura Vial, Mejoramiento Urbano, Movilidad Urbana y Mantenimiento de la Red Vehicular y Peatonal de la Capital Fideicomiso: Construcción, Operación y 15,000, ,000, Mantenimiento del Aeródromo Río Amarillo Municipio de Santa Rita, Departamento de Copán Fideicomiso: Pescadores Artesanales y ,000, Pequeños Productores Acuicolas de la Zona Costera del Golfo de Fonseca SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 32,144,223, ,971,129, ,422,722, SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO 2,670,613, ,670,613, ,501, PLAZO Amortización Préstamos del Sector Privado 118,017, ,017, ,341, Amortización Préstamos de la 35,500, ,500, Administración Central Intereses de Títulos y Valores 2,253,984, ,253,984, ,854, Intereses por Préstamos del Sector Privado 113,111, ,111, ,305, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda 150,000, ,000, Pública Interna a Corto Plazo 2 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO 20,162,152, ,961,857, ,827,515, Amortización de Títulos y Valores 11,813,744, ,568,450, ,830,699, Amortización Préstamos del Sector Privado 425,580, ,580, Amortización Préstamos de la 32,017, ,017, Administración Central Amortización Préstamos de Institutos de 929,110, ,110, Seguridad Social Amortización Préstamos de Instituciones 5, , Públicas Financieras Amortización Otras Deudas Internas a Largo 6,246, ,246, Plazo Intereses de Títulos y Valores 6,173,364, ,173,364, ,915, Intereses por Préstamos del Sector Privado 134,528, ,528, Intereses por Préstamos de la Administración Central Intereses por Préstamos de Institutos de Seguridad Social Intereses por Préstamos de Instituciones Públicas Financieras Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo 21,746, ,746, ,660, ,660, ,054, ,146, ,146, ,847, Fuente: Elaboración propia, tomado del SAP-SEFIN, 23 de Abril 2014.* Ejecutado: obligación financiera adquirida por el 10 Estado, pero no necesariamente pagada.

19 Grupo - Subgrupo de Gasto Sector Público: Ejecución financiera por Grupo y Objeto de Gasto Descripción Objeto % Ejecución / Vigente 3 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO 48,917, ,917, ,483, PLAZO Amortización de la Deuda Pública Externa a 22,283, ,283, Corto Plazo Intereses de la Deuda Pública Externa a 23,968, ,968, ,483, Corto Plazo Comisiones y Otros Gastos de la Deuda 2,665, ,665, Pública Externa a Corto Plazo 4 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO 9,111,420, ,138,620, ,125,221, Amortización de la Deuda Pública Externa a 2,663,889, ,650,389, ,882, Largo Plazo Intereses de la Deuda Pública Externa a 3,549,426, ,590,126, ,229, Largo Plazo Comisiones y Otros Gastos de la Deuda 249, , , Pública Externa a Largo Plazo Amortización por Alivio Deuda Pública 2,074,296, ,074,296, ,015, Externa Intereses por Alivio Deuda Pública Externa 443,675, ,675, ,418, Comisiones por Alivio Deuda Pública Externa 157,904, ,904, ,762, Intereses 10,100, ,100, Comisión de Compromiso de la Deuda 100,000, ,000, ,932, Pública Externa a Largo Plazo Comisión de Servicio de la Deuda Pública 100,000, ,000, ,733, Externa a Largo Plazo Otros Gastos de la Deuda Pública Externa a 11,877, ,877, ,235, Largo Plazo 7 SENTENCIAS JUDICIALES 151,120, ,120, ,000, Sentencias Judiciales por Servicios 91,000, ,000, ,000, Personales Sentencias Judiciales por Servicios No 60,120, ,120, OTROS GASTOS 4,607,498, ,496,882, ,841, INTERESES DE INSTITUCIONES PÚBLICAS 29,000, ,000, ,229, Intereses por Depósitos en Caja de Ahorro 16,000, ,000, ,956, Intereses por Depósitos a Plazo Fijo 7,000, ,000, , Otros Intereses 6,000, ,000, , GASTOS DEL CONGRESO NACIONAL 535,000, ,000, ,846, Gastos Corrientes del Congreso Nacional 535,000, ,000, ,846, GASTOS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 472,000, ,000, ,400, Gastos Corrientes de la Presidencia de la 472,000, ,000, ,400, República 4 GASTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO 1,065,307, ,065,307, ,953, Gastos Corrientes del Ministerio Público 1,050,607, ,050,607, ,953, Gastos de Capital del Ministerio Público 14,700, ,700, Fuente: Elaboración propia, tomado del SAP-SEFIN, 23 de Abril 2014.* Ejecutado: obligación financiera adquirida por el 11 Estado, pero no necesariamente pagada.

20 Grupo - Subgrupo de Gasto Sector Público: Ejecución financiera por Grupo y Objeto de Gasto Descripción Objeto % Ejecución / Vigente 5 GASTOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 1,906,954, ,912,949, ,664, Gastos Corrientes de la Corte Suprema de 1,826,954, ,832,949, ,664, Justicia Gastos de Capital de la Corte Suprema de 80,000, ,000, ,000, Justicia 9 ASIGNACIONES GLOBALES 599,236, ,626, ,747, Para Erogaciones Corrientes 599,236, ,626, ,747, Fuente: Elaboración propia, tomado del SAP-SEFIN, 23 de Abril 2014.* Ejecutado: obligación financiera adquirida por el 12 Estado, pero no necesariamente pagada.

21 Ejecución Financiera del Programa de Inversión Pública

22 Institución Ejecución financiera de la inversión pública, por institución % (Ejecución/ Vigente) 0021 Programa de Asignación Familiar 1,658,615, ,658,615, ,716, Fondo Hondureño de Inversión Social 1,054,046, ,054,046, ,761, Instituto de la Propiedad 114,661, ,661, ,510, Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal 331,283, ,283, ,267, Secretaría de Despacho Presidencial 45,370, ,732, ,154, Cuenta del Desafío del Milenio-Honduras 1,445,568, ,466,668, ,270, Comisión Permanente de Contingencias 161,843, ,843, ,398, Secretaría de Educación 41,136, ,136, ,205, Centro Nacional de Educación para el Trabajo 2,888, ,888, Secretaría de Salud 1,614,217, ,614,217, ,063, Secretaría de Seguridad 203,587, ,587, ,490, Secretaría de Relaciones Exteriores 0.0 4,694, Secretaría de Finanzas 1,289,992, ,321,210, ,411, Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda 3,100,713, ,140,353, ,388, Fondo Vial 653,074, ,074, ,882, Secretaría de Trabajo y Seguridad Social 2,626, ,533, , Secretaría de Agricultura y Ganadería 453,290, ,290, ,050, Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible 414,840, ,340, ,599, Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente 5,045, ,180, , Fuente: Elaboración propia, tomado del SAP-SEFIN, 23 de Abril * Ejecutado: obligación financiera adquirida por el Estado, pero no necesariamente pagada. 1

23 Institución Ejecución financiera de la inversión pública, por institución % (Ejecución/ Vigente) 0250 Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa 93,016, ,016, Secretaría de los Pueblos Indígenas y Afro-Hondureños ,794, Instituto Nacional Agrario 75,500, ,500, ,174, Instituto Hondureño de Turismo 12,008, ,008, Instituto Hondureño de Antropología e Historia 6,481, ,481, Instituto Nacional de Estadísticas 45,182, ,182, ,117, Inst. Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo 210,000, ,000, Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán 27,000, ,000, ,893, Universidad Nacional de Agricultura 48,435, ,435, Empresa Nacional de Energía Eléctrica 1,506,958, ,506,958, ,219, Empresa Nacional Portuaria 1,038,529, ,038,529, Empresa Hondureña de Telecomunicaciones 86,000, ,000, , Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados 245,795, ,795, ,730, Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda 40,000, ,000, Banco Central de Honduras 215,000, ,000, Comisión Nacional de Bancos y Seguros 6,969, ,969, Distrito Central ,000, Total Inversión 16,249,682, ,721,033, ,600, Fuente: Elaboración propia, tomado del SAP-SEFIN, 23 de Abril * Ejecutado: obligación financiera adquirida por el Estado, pero no necesariamente pagada. 2