PROYECTO DE LEY PRESUPUESTOS GENERALES

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1 2017 PROYECTO DE LEY PRESUPUESTOS GENERALES

2 El presupuesto de 2017 asciende a 8.919,8 millones de euros 8.919,8 5,9% respecto a ,6 millones 8.420,1 Presupuesto no financiero: 7.148,9 M, un incremento del 3,7% Diseñado para cumplir: - Objetivo de déficit del 0,6% del PIB - Objetivo de deuda pública del 35% del PIB 2

3 ESCENARIO MACROECONÓMICO Previsiones de evolución de la economía regional (% de variación) 2016 (P) 2017 (P) 2018 (P) 2019 (P) España 1. PIB real 3,2 2,5 2,4 2,4 2. Deflactor 0,7 1,5 1,6 1,6 3. PIB nominal 3,9 4,0 4,0 4,0 Castilla-La Mancha 4. PIB real 3,1 2,5 2,4 2,4 5. Deflactor 0,7 1,5 1,6 1,6 6. PIB nominal 3,8 4,0 4,0 4,0 Diferencial (4)-(1) -0,1 0,0 0,0 0,0 Fuente: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas 3

4 ESCENARIO MACROECONÓMICO Las previsiones de crecimiento del PIB de la región se sitúan por encima de la media nacional en 2016 y 2017 Año 2016 Año ,4% 3,4% 3,3% 3,2% 3,1% 2,6% 2,5% 2,5% 2,3% BBVA Funcas BBVA Funcas Castilla-La Mancha España 4

5 RECUPERACIÓN ECONÓMICA SE SIGUE AVANZANDO Castilla-La Mancha entre las Comunidades Autónomas en las que más aumenta la confianza empresarial Se incrementan las empresas creadas en la región: más En los once primeros meses de 2016 las exportaciones crecen casi siete puntos más que en el conjunto del país Baja el paro: parados menos desde el inicio de la legislatura Suben las afiliaciones a la Seguridad Social: ocupados más Disminuyen los hogares con todos sus miembros en paro: menos 5

6 RECUPERACIÓN SOCIAL ALGUNOS EJEMPLOS: SE SIGUE AVANZANDO beneficiarios del Plan Extraordinario por el Empleo Se han incorporado 28 nuevos centros residenciales de mayores a la red pública y se han duplicado las estancias temporales ayudas de comedor escolar para familias desfavorecidas y casi personas acogidas al Plan contra la Pobreza Energética Las listas de espera sanitaria se han reducido en personas en un año y se han creado plazas en el Sescam Disminución de las ratios de alumnos por aula en Infantil y Secundaria, con la incorporación de 814 nuevos docentes Dos Ofertas de Empleo Público: plazas para educación, sanidad y administración general 6

7 GESTIÓN FINANCIERA RIGUROSA Se abonan las facturas a los proveedores en la mitad de días que la media nacional PMP DEUDA Una de las Comunidades Autónomas donde menos se ha incrementado la deuda en esta legislatura DÉFICIT Se reduce cerca de la mitad el déficit en un año 7

8 Días PROYECTO DE LEY ESTIÓN FINANCIERA RIGUROSA PAGO A PROVEEDORES Noviembre 2014 Noviembre 2015 Noviembre 2016 Los proveedores castellano-manchegos cobran sus facturas 21 días antes que en noviembre de Fuente: Ministerio de Hacienda y Función Pública 8

9 GESTIÓN FINANCIERA RIGUROSA DÉFICIT Octubre 2015 Octubre 2016 Millones % PIB Millones % PIB , ,60 Fuente: Ministerio de Hacienda y Función Pública La necesidad de financiación disminuye en 178 millones de euros Se sitúa por debajo del objetivo de déficit del 0,7% del PIB 9

10 TRES GRANDES OBJETIVOS MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS: - Consolidando el esfuerzo presupuestario en gasto social de Impulsando la inversión en infraestructuras, especialmente en educación y sanidad GENERAR MÁS RIQUEZA Y EMPLEO: - Continuando con las ayudas e incentivos para el tejido empresarial y el emprendimiento - Potenciando la investigación y la innovación para mejorar la competitividad de Castilla-La Mancha MANTENER UNAS CUENTAS PÚBLICAS SANEADAS 10

11 PARA QUÉ SE GASTA PROGRAMAS Presupuesto 2016 POLÍTICAS DE GASTO Presupuesto 2017 Var. Absoluta 2016 Var. Relativa 2016 Servicios de Carácter General 141,2 147,9 6,7 4,7 Servicios Sociales 664,5 692,5 28,0 4,2 Sanidad 2.599, ,1 91,2 3,5 Educación, Cultura y Deportes 1.550, ,6 75,3 4,9 Agricultura y Medio Ambiente 1.372, ,9 14,0 1,0 Desarrollo Económico y Empleo 246,3 257,1 10,7 4,3 Infraestructuras generales, Urbanismo y Vivienda 223,9 245,6 21,7 9,7 I+D+I y Nuevas Tecnologías 101,6 107,3 5,6 5,6 GASTO NO FINANCIERO 6.900, ,5 253,7 3,7 Deuda pública, Imprevistos y Funciones no Clasificadas 1.519, ,2 245,9 16,1 TOTAL 8.420, ,8 499,6 5,9

12 PARA QUÉ SE GASTA POLÍTICAS DE GASTO Infraestructuras Urbanismo y Desarrollo Vivienda Económico y 3,4% Empleo 3,6% Agricultura y Medio Ambiente 19,4% Agricultura y Medio Ambiente 19,3% Servicios Sociales 9,7% Porcentaje sobre gasto no financiero I+D+i y Nuevas Tecnologías 1,6% Educación, Cultura y Deportes 22,7% Sanidad 37,7% Servicios de carácter general 2,0% 12

13 CONSOLIDACIÓN DEL GASTO SOCIAL 7 de cada 10 euros a la consolidación del Estado de bienestar 70% 5.009,2 millones 17% Aumenta en 194,5 millones 13,7 millones de euros al día años se han Se ha incrementado en un 11,3% en tan solo dos años En dos destinado 509 millones de euros más a recuperar el ESTADO DE BIENESTAR 13

14 RECUPERACIÓN SOCIAL EDUCACIÓN Plan de infraestructuras educativas para ampliar el número de colegios y eliminar los barracones Seguir reduciendo de manera paulatina las ratios de los colegios Incrementar las dotaciones para investigación Aumentar la financiación de las universidades PROYECTO DE LEY SANIDAD Obras de los nuevos hospitales de Cuenca, Toledo, Guadalajara y Albacete y Plan Funcional del nuevo Hospital de Puertollano Iniciar las obras de ocho nuevos centros de salud Plan de Renovación Tecnológica Sanitaria Actualizar el calendario vacunal y reforzar los programas de detección y evaluación de cáncer SE SIGUE AVANZANDO SERVICIOS SOCIALES Ampliar el número de centros y residencias de personas mayores Consolidar la red de Centros de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual Abrir más centros de Atención Temprana Incrementar el servicio de ayuda a domicilio EMPLEO PÚBLICO Iniciar la recuperación del 3% y abonar el 25% de la paga extra de 2012 Convocar nuevas Ofertas de Empleo Público Contratar más personal sanitario y docente 20

15 IMPULSO AL DESARROLLO ECONÓMICO Y AL EMPLEO Se destinan 5,4 millones de euros al día para potenciar la economía y el mercado laboral 17% Plan Extraordinario por el Empleo. 92,5 millones Plan Adelante ,2 millones Impulso a I+D y nuevas tecnologías ,3 millones destinado 500 millones Desarrollo económico del mundo rural 253,7 millones 15

16 RECUPERACIÓN ECONÓMICA SE SIGUE AVANZANDO AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE Mejorar los sistemas de seguros agrarios Aumentar los incentivos en industria agroalimentaria y potenciar la biomasa forestal Impulsar el Programa de Incorporación de Jóvenes a la Agricultura y a la Ganadería Crear una marca de garantía de productos agroalimentarios DESARROLLO ECONÓMICO Continuar con el Plan Extraordinario por el Empleo, que beneficiará a personas más Aplicar el Plan de Autoempleo, Creación de Empresas y Emprendimiento Poner en marcha el programa de retorno de talento para la juventud Desarrollar un plan para la digitalización de las pymes Crear la Red de Hospederías FOMENTO Recuperar la tarjeta joven del transporte colectivo interurbano Mejorar el servicio de transporte público de viajeros en la región Impulsar las ayudas al alquiler y las obras de rehabilitación de viviendas Mejorar la red de infraestructuras hidráulicas 16

17 RECUPERACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA PROGRAMAS Presupuesto 2015 Presupuesto 2017 Var. Absoluta Var. Relativa % Servicios Sociales 627,9 692,5 64,6 10,3 Sanidad 2.391, ,1 299,8 12,5 Educación, Cultura y Deportes 1.480, ,6 144,8 9,8 Gasto social 4.500, ,2 509,2 11,3 Desarrollo Económico y Empleo 170,9 257,1 86,2 50,4 I+D+i y Nuevas Tecnologías 98,7 107,3 8,6 8,7 Bloque económico 269,6 364,4 94,8 35,1 17

18 EN QUÉ SE GASTA CAPÍTULOS DE GASTO CAPÍTULOS Presupuesto 2016 Presupuesto 2017 Var. Absoluta Var. Relativa % Gastos de Personal 2.895, ,1 119,0 4,1 Gasto Bienes Corrientes y Servicios 1.139, ,8 30,2 2,6 Gastos Financieros 221,8 236,1 14,2 6,4 Transferencias corrientes 2.307, ,8 12,1 0,5 Fondo de contingencia 1,6 8,4 6,7 410,9 OPERACIONES CORRIENTES 6.565, ,4 182,5 2,7 Inversiones reales 149,9 181,3 31,4 21,0 Transferencias de capital 398,3 455,2 56,8 14,2 OPERACIONES DE CAPITAL 548,3 636,5 88,2 16,0 OPERACIONES NO FINANCIERAS 7.114, ,0 270,8 3,8 Activos financieros 3,4 3,4 0,0 0,5 Pasivos Financieros 1.302, ,3 228,8 17,5 OPERACIONES FINANCIERAS 1.305, ,8 228,8 17,5 TOTAL 8.420, ,8 499,6 5,9

19 EN QUÉ SE GASTA CAPÍTULOS DE GASTO Transferencias de capital 5,11% Inversiones reales 2,04% Activos financieros 0,03% Pasivos financieros 17,16% Gastos de personal 33,80% Transferencias corrientes 26,01% Gastos en bienes corrientes y servicios 13,12% Fondo de contingencia y otros imprevistos 0,09% Gastos financieros 2,64% 19

20 ESFUERZO INVERSOR La inversión pública crece el 21% EDUCACIÓN.26,3 millones 166% SERVICIOS SOCIALES.5,3 millones 27% SANIDAD 53,2 millones 9,4% El 72% del aumento de las inversiones se destina a infraestructuras de carácter social 20

21 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 392,7 millones 1.126,9 millones 17% 1.519,6 millones para amortizar deuda Vencimientos de préstamos suscritos de mayo de 2011 a mayo de 2015 Resto de vencimientos de Desde el préstamos inicio de la legislatura se han destinado 509 millones de euros más a recuperar el El 74% de los vencimientos de deuda pública en 2017 corresponden a préstamos suscritos durante la anterior legislatura 21

22 LAS GRANDES CIFRAS DE LA DISTRIBUCIÓN DEL GASTO Cada día se destinarán: 13,7 millones para el Estado de bienestar 5,4 millones al desarrollo económico y la creación de empleo 1,7 millones a inversiones 22

23 QUIÉN GESTIONA EL GASTO SECCIONES Presupuesto 2016 Presupuesto 2017 Var. Absoluta 2016 SECCIONES Var. Relativa % 2016 SESCAM 2.552, ,6 86,9 3,4 Educación, Cultura y Deportes 1.562, ,9 77,5 4,9 Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural 1.378, ,7 13,0 0,9 Bienestar Social 642,4 668,6 26,2 4,0 Fomento 233,9 258,7 24,7 10,5 Economía, Empresas y Empleo 245,6 256,3 10,6 4,3 Sanidad 83,0 88,8 5,8 7,0 Hacienda y AA.PP. 77,0 81,9 4,8 6,3 Presidencia de la Junta 54,5 56,6 2,0 3,7 Instituto de la Mujer 16,6 17,4 0,8 4,8 Deuda pública 1.516, ,5 239,1 15,7 Resto secciones 56,4 64,2 7,8 13,8 TOTAL 8.420, ,8 499,6 5,9

24 QUIÉN GESTIONA EL GASTO SECCIONES Economía, Empresas y Empleo 3,58% Fomento 3,61% Sanidad 1,24% Hacienda y AA.PP. 1,14% Presidencia 0,79% Instituto de la Mujer 0,24% Resto secciones 0,89% Bienestar Social 9,34% Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural 19,43% Educación, Cultura y Deportes 22,89% Sescam 36,85% Porcentaje sobre gasto no financiero 24

25 PLAN INTEGRAL DE GARANTÍAS CIUDADANAS GARANTÍA HABITACIONAL Fomentar y apoyar el arrendamiento de viviendas a familias incluidas en el Plan Desarrollar una Ley Integral de Vivienda Garantizar el derecho de permanencia en la vivienda ante situaciones de insolvencia sobrevenida SUMINISTROS BÁSICOS DEL HOGAR Apoyar económicamente a los hogares en situación de pobreza severa para afrontar el pago de los suministros energéticos Llevar a cabo acciones formativas y educativas para prevenir situaciones de vulnerabilidad energética Actuar ante casos de endeudamiento que conlleven cortes de suministros básicos RENTAS Propiciar el acceso de las personas en situación de pobreza o exclusión social a políticas activas de empleo Facilitar el acceso a prestaciones educativas a familias incluidas en el Plan Incluir prestaciones de garantía de rentas en el área de servicios sociales, que recojan también ayudas a víctimas de violencia de género 25

26 PLAN INTEGRAL DE GARANTÍAS CIUDADANAS 119,2 millones en actuaciones en materia de garantías ciudadanas 70% Igualdad 0,3 17% Vivienda 14,9 Educación 10,2 Servicios sociales 26,2 Empleo 67,6 Desde el inicio de la legislatura se han destinado 500 millones ESTADO DE BIENESTAR 26

27 PRESUPUESTO DE INGRESOS CAPÍTULOS CAPÍTULOS Presupuesto 2016 Presupuesto 2017 Var. Absoluta Var. Relativa % 1. Impuestos directos 1.191, ,1 31,1 2,6 2. Impuestos indirectos 2.557, ,8 44,6 1,7 3. Tasas, precios públicos y otros 212,9 208,6-4,3-2,0 4. Transferencias corrientes 2.266, ,5 270,7 11,9 5. Ingresos patrimoniales 11,7 11,9 0,2 2,1 TOTAL INGRESOS CORRIENTES 6.239, ,1 342,4 5,4 6. Enajenación de inversiones reales 15,3 6,9-8,3-54,4 7. Transferencias de capital 435,7 430,1-5,5-1,2 TOTAL INGRESOS DE CAPITAL 451,0 437,1-13,8-3,0 TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS 6.690, ,3 328,5 4,9 8. Activos financieros 3,2 3,4 0,1 5,7 9. Pasivos Financieros 1.726, ,0 170,9 9,9 TOTAL INGRESOS FINANCIEROS 1.729, ,5 171,0 9,8 TOTAL 8.420, ,8 499,6 5,9

28 PRESUPUESTO DE INGRESOS CAPÍTULOS Enajenación de inversiones reales 0,08% Ingresos patrimoniales 0,13% Activos y pasivos financieros 21,31% Transferencias corrientes y de capital 33,27% Impuestos y tasas 45,21% 28

29 SE MEJORA LA GESTIÓN OPERACIONES CORRIENTES Presupuesto 2016 Presupuesto 2017 Variación Absoluta Ingresos corrientes 6.239, ,1 342,5 Gastos corrientes sin contingencias 6.564, ,0 175,8 Ahorro bruto -324,6-157,9 166,7 Intereses 221,8 236,1 14,2 Ahorro neto -102,8 78,2 181,0 29

30 Los presupuestos para 2017 permiten: Seguir avanzando en la recuperación económica y social Seguir cumpliendo con los compromisos adquiridos con los ciudadanos Seguir saneando las finanzas