AUDITORÍA COBERTURA UNIVERSAL DE SALUD: MEDICAMENTOS INFORME PROVINCIA DE CORRIENTES

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1 Informe de Auditoría Nº 135 Año 2016 AUDITORÍA COBERTURA UNIVERSAL DE SALUD: MEDICAMENTOS INFORME PROVINCIA DE CORRIENTES DICIEMBRE 2016 INTRODUCCIÓN Desde sus inicios, el PROGRAMA ha llegado mensualmente, de forma ininterrumpida y directa a más de Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) distribuidos en todo el país, con botiquines compuestos de un vademécum de medicamentos esenciales que dan respuesta al 80% de las consultas del primer nivel de atención; garantizando así la cobertura a más de los 15 millones de usuarios del sistema de salud público. El suministro gratuito de medicamentos constituyó una modalidad de financiación que permitió un acceso más amplio, equitativo y focalizado sobre la población más necesitada. Desde el año 2002, se vienen implementando desde el PROGRAMA auditorías en terreno, con el objetivo de verificar en los CAPS el cumplimiento de los criterios de elegibilidad y el correcto funcionamiento de la operatoria, requisitos necesarios para continuar siendo efector del Programa. En el marco de la estrategia de fortalecimiento de la gestión de servicios farmacéuticos, desde el año 2013 el relevamiento incorpora como objetivo conocer las capacidades de los CAPS para la Gestión Clínica, en términos de: Gestión de stock (proceso de recepción, almacenamiento, prescripción y dispensa de medicamentos). Circuito de atención al paciente. Sistemas de información. Condiciones de almacenamiento de medicamentos. Para ello se incorporaron nuevas dimensiones al relevamiento de auditoría existente, que permitieron conocer las necesidades de equipamiento informático y de mobiliario para almacenamiento de medicamentos e insumos de cada CAPS. En ANEXO C se detallan los CAPS objetivo de transferencia de equipamiento, como resultado del relevamiento en terreno realizado en 2013 y 2014 en la Provincia. Página 1 de 32

2 CORRIENTES La Provincia de Corrientes cuenta con 339 efectores del PROGRAMA. De ellos, 239 reciben botiquines del PROGRAMA y del PROGRAMA NACIONAL DE SALUD SEXUAL Y PROCREACION RESPONSABLE (PNSSyPR) de forma directa y 55 los reciben a través de rondas sanitarias (efectores Dependientes) 1. También reciben botiquines de medicamentos esenciales y PNSSyPR 2 Universidades. Por otra parte, el PROGRAMA realiza la logística de productos pertenecientes a otros Programas y Direcciones pertenecientes al Ministerio de Salud: Tabla N 1 Logística Medicamentos: otros Programas y Direcciones del MSAL CORRIENTES TIPO INSTITUCIÓN CRUZ ROJA DEPOSITOHOSPITALOFICINA PROGRAMA CAPSOTROS DINACEI 2 DINAMI 3 3 SIDA INCUCAI 1 1 TBC EPIDEMIOLOGIA 1 HEPATITIS VIRALES 1 PNSSYPR LEPRA 1 Fuente: Base de datos PROGRAMA Diciembre Un efector Dependiente es aquel establecimiento que no cuenta con atención médica propia, sino que la misma es llevada a cabo por personal médico de otro CAPS, desde donde se realizan Rondas Sanitarias, llevando medicamentos e insumos en sus recorridas. Página 2 de 32

3 La PROVINCIA realiza un promedio de consultas médicas mensuales y recetas del PROGRAMA. A partir de la relación entre cantidad de consultas médicas y cantidad de recetas cubiertas por algún medicamento del PROGRAMA, se calcula una tasa de Prescripción. Para la PROVINCIA esta tasa es del 50%, es decir que de cada 100 consultas médicas ambulatorias que se atienden, en 50 de ellas utilizan al menos un medicamento del PROGRAMA. Tabla N 2 Distribución de CAPS, consultas, recetas, prescripción y alcance de auditoría, por departamento CORRIENTES DEPARTAMENTO CAPS CAPS CAPS Suspendido DEPENDIENTE CIC ESCUELAS HTAL. MENOS DE 20 CAMAS CON APS TOTAL MEDICAMENTOS Promedio Consultas mensuales Promedio Recetas mensuales Tasa de Prescripción Alcance Auditoria (*) ALVEAR , % 100% BELLA VISTA ,646 2,847 43% 6% BERON DE ASTRADA % 0% CAPITAL ,566 26,006 50% 21% CONCEPCION ,885 2,469 42% 0% CURUZU CUATIA ,062 2,864 57% 15% EMPEDRADO ,371 1,347 57% 80% ESQUINA ,316 2,746 52% 37% GENERAL PAZ , % 30% GOYA ,984 6,402 71% 38% ITATI , % 0% ITUZAINGO ,669 1,638 45% 14% LAVALLE ,535 2,227 40% 31% MBURUCUYA ,794 1,142 41% 50% MERCEDES ,834 3,115 64% 57% MONTE CASEROS ,014 2,258 56% 23% PASO DE LOS ,218 2,087 49% 27% SALADAS , % 0% SAN COSME ,019 2,146 43% 0% SAN LUIS DEL PALMAR , % 0% SAN MARTIN % 0% SAN MIGUEL ,113 1,118 27% 100% Página 3 de 32

4 DEPARTAMENTO CAPS CAPS CAPS Suspendido DEPENDIENTE CIC ESCUELAS HTAL. MENOS DE 20 CAMAS CON APS TOTAL MEDICAMENTOS Promedio Consultas mensuales Promedio Recetas mensuales Tasa de Prescripción Alcance Auditoria (*) SAN ROQUE ,183 1,652 32% 0% SANTO TOME ,725 4,591 68% 12% SAUCE % 46% TOTAL PROVINCIA ,032 71,570 50% 25% Fuente: Base de datos del Programa Diciembre 2016 (*)Porcentaje del total de consultas realizadas por el Departamento que representa el total de CAPS auditados. Página 4 de 32

5 La PROVINCIA recibió durante el último año botiquines, equivalentes a tratamientos de medicamentos esenciales. Ello representa una transferencia a la PROVINCIA de $ (un promedio de $ por CAPS). El envío de botiquines a los Centros representó un ahorro de $ para los consultantes del centro de salud, en relación al precio que hubiesen tenido que pagar en una farmacia de la red privada 2. Tabla N 3 Botiquines y tratamientos, por período CORRIENTES Octubre Septiembre 2014 Octubre Septiembre 2015 Octubre Septiembre 2016 Botiquines 8,386 8,561 7,297 Tratamientos 2,104,615 2,069,806 1,497,268 Fuente: Base de datos PROGRAMA Diciembre 2016 RESULTADOS DE LA AUDITORÍA Los criterios vigentes de selección de efectores para las Auditorias se especifican en el Procedimiento F-03-P-20 (01): Auditorias en terreno en efectores REMEDIAR, del Sistema de Gestión de la Calidad del PROGRAMA. Fueron seleccionados para las visitas todos los efectores sobre los que se recibieron reclamos a través del Sistema Único de Atención Telefónica en Salud (0-800); todos los efectores sobre los que interna o externamente al PROGRAMA se haya recibido algún pedido de verificación y todos los efectores que rinden información electrónica. Por otra parte se visitaron (de acuerdo a lo especificado en el procedimiento mencionado) efectores donde durante la última auditoria verificaron incumplimientos graves, CAPS Base, CAPS Dependientes; CICs, UPAS, Otras Instituciones, Depósitos, Hospitales y Efectores con inconsistencia la información enviada al programa detectada en la muestra de graboverificación. Durante el año 2016 se visitaron 81 CAPS activos que reciben botiquines y 13 CAPS Dependientes, cubriéndose así el 25% de las consultas realizadas por los CAPS efectores del PROGRAMA de la PROVINCIA. 7 CAPS se encontraban cerrados. A 2 CAPS no se pudo llegar por falta de transporte y a 10 por malas condiciones climáticas. Los resultados mostrados a continuación fueron elaborados en base a los 62 efectores donde efectivamento se realizó el relevamiento. También se visitaron 6 Farmacias Hospitalarias y 7 Depósitos. Adicionalmente a la información relevada del PROGRAMA y del PROGRAMA NACIONAL DE SALUD SEXUAL Y PROCREACION RESPONSABLE (PNSSYPR), se incorporó en el relevamiento un módulo correspondiente a DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL DE ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES (DINACEI), cuyos resultados se muestran en el punto ATENCIÓN MÉDICA Y ENTREGA DE MEDICAMENTOS Se observó que más del 50% de los CAPS cuentan con atención de odontólogo y médico generalista, siendo la distribución de la atención médica según especialidades la siguiente 2 Se puede consultar información de transferencias en el siguiente link: Página 5 de 32

6 entre los CAPS: Tabla N 4 Distribución de profesionales, según especialidad CORRIENTES CAPS CAPS según % CAPS según Especialidades especialidades especialidades Cantidad de profesionales médicos Generalista 37 60% 80 Odontología 35 56% 55 Clínica Médica 23 37% 44 Pediatría 23 37% 25 Toco Ginecología 17 27% 19 Cardiología 2 3% 2 Otros 1 2% 1 Total % 226 Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoría Diciembre Los CAPS auditados realizan un promedio de 58 horas semanales de atención médica, siendo la distribución por CAPS la que se presenta a continuación: Gráfico N 1 Porcentaje de horas semanales de atención médica CORRIENTES Menos de 16 hs. Entre 16 y 50 hs Más de 50 hs. 32% 47% 21% Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoría Diciembre 2016 El 3% de los CAPS posee guardia médica las 24 horas. En relación al personal que se ocupa del cuidado y entrega de medicamentos, se observa que la tarea es realizada principalmente por enfermeros y personal administrativo, siendo la distribución según profesión u ocupación, como se muestra en la siguiente tabla: Tabla N 5 Distribución de personal que entrega medicamentos en CAPS, según profesión u ocupación CORRIENTES Cargo de la persona que entrega el medicamento CAPS % Personal Administrativo 41 66% Enfermero 26 42% Medico 1 2% Auxiliar de Farmacia 0% Farmacéutico 0% Total CAPS auditados % Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoría Diciembre 2016 Página 6 de 32

7 El promedio de horas semanales destinadas a la entrega de medicamentos es de 45 horas. 2. UTILIZACIÓN DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS POR EL PROGRAMA (ANEXO A) En 19 de los CAPS se relevó la existencia de excedentes o faltantes de stock de los medicamentos e insumos enviados desde el PROGRAMA. Como resultado del relevamiento se detallan a continuación aquellos medicamentos cuyo faltante o excedente se consideró significativo, es decir que fue verificado en el 30% o más de los efectores. Tabla N 6 Porcentaje de CAPS donde se verificaron faltantes de stock CORRIENTES MEDICAMENTOS % CAPS donde se verificaron faltantes RANITIDINA COMPRIMIDOS 84% BETAMETASONA GOTAS 68% PARACETAMOL (*) COMPRIMIDOS 74% SALBUTAMOL AEROSOL BRONQUIAL 63% DIFENHIDRAMINA (*) FRASCOS X 120 ML 58% ENALAPRIL COMPRIMIDOS 63% GLIBENCLAMIDA COMPRIMIDOS 53% METFORMINA (*) COMPRIMIDOS 63% DIFENHIDRAMINA COMPRIMIDOS 47% HIERRO (S. FERROSO) + A. FÓLICO (*) COMPRIMIDOS 53% IBUPROFENO FRASCOS X 90 ML 47% IBUPROFENO COMPRIMIDOS 47% AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO (*) FRASCO X 70 ML 47% MEBENDAZOL COMPRIMIDOS 42% BETAMETASONA (*) CREMA 37% AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO COMPRIMIDOS 32% CEFALEXINA COMPRIMIDOS 32% Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoría Diciembre 2016 (*) No se está enviando por falta de disponibilidad. Se observaron excedentes significativos en 2 medicamentos: Tabla N 7 Porcentaje de CAPS donde se verificaron excedentes de stock CORRIENTES % CAPS donde se MEDICAMENTOS verificaron excedentes AMOXICILINA FRASCOS X 120 ML 37% BUDESONIDE AEROSOL BRONQUIAL 37% Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoría Diciembre 2016 Asimismo, se observó que de los 37 medicamentos que presentan faltante en algún CAPS, 8 (22%) tienen excedentes de stock en otros CAPS, por lo que una parte puede resolverse con una intensificación de la realización de la operatoria de intercambio de medicamentos entre CAPS de la PROVINCIA (clearing). Página 7 de 32

8 Se verificó provisión municipal o provincial singnificativas en 3 de los medicamentos entregados por el PROGRAMA. En dos de esos medicamentos se encontraron excedentes en algún CAPS. 3. OPERATORIA DE CLEARING Y MEDICAMENTOS NO APTOS PARA SU USO DESCRIPCIÓN DE LA OPERATORIA La operatoria de Clearing consiste en la redistribución de medicamentos entre CAPS para compensar niveles de stock, optimizando así los insumos transferidos. Se verificó que en el 100% de los CAPS auditados conocen la operatoria de clearing y en el 100% conocen al responsable de dicha operatoria a nivel jurisdiccional. En el 18% de los CAPS auditados llevaron a cabo esta operatoria durante el último año, encontrándose en el 100% de los mismos la documentación respaldatoria (Formulario C). En el 2% de los 62 CAPS auditados se realiza retiro de medicamentos no aptos y en el 100% de ellos se encontró la documentación de respaldo (Formularios V). En ninguno de los CAPS auditados se encontraron medicamentos no aptos. 4. ESPACIOS FÍSICOS Y RECORRIDO DE PACIENTES DENTRO DEL CAPS Con el objetivo de conocer cómo se organizan los CAPS en términos de proceso de atención y captación de la información, se observó el recorrido que deben realizar los pacientes que realizan una consulta médica y a quienes se les prescribe un medicamento, desde que ingresan hasta que se retiran. Se observó que 25 de los CAPS (41%) cuentan con un espacio destinado exclusivamente al almacenamiento y entrega de medicamentos (farmacia). La distribución de los espacios físicos es la siguiente entre los CAPS de la PROVINCIA: Tabla N 8 Distribución espacios físicos en CAPS CORRIENTES ESPACIO FISICO CAPS % CONSULTORIO % ENFERMERIA 60 98% SALA DE ESPERA 59 97% RECEPCIÓN/ADMISIÓN 37 61% FARMACIA 25 41% DEPOSITO 11 18% OTROS 6 10% Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoría Diciembre 2016 En aquellos CAPS que no cuentan con farmacia, la entrega de los medicamentos se realiza en recepción, enfermería y consultorio, mientras que el almacenamiento se realiza en depósito, recepción, enfermería y consultorio. Página 8 de 32

9 Gráfico N 2 Almacenamiento y entrega de medicamentos en CAPS sin farmacia CORRIENTES ENTREGA 3% ENFERMERIA 22% 32% RECEPCIÓN/ADMISIÓN CONSULTORIO DEPOSITO OTRO 43% CON FARMACIA 41% SIN FARMACIA 59% ALMACENAMIENTO 20% 22% 27% ENFERMERIA RECEPCIÓN/ADMISIÓN CONSULTORIO DEPOSITO 31% Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoría Diciembre 2016 A partir de la información relevada se verificó que existen 15 circuitos realizados por los pacientes. Dicha diversidad se encontraría asociada a la disponibilidad de espacios físicos del CAPS más que a procesos o normas. A continuación se detallan los dos circuitos de pacientes más frecuente: Página 9 de 32

10 Gráfico N 3 Circuito paciente más frecuente en los CAPS CORRIENTES 1. Recepción 2. Sala de Espera 1. Recepción 2. Sala de Espera 5. Farmacia 4. Consultorio 5. Recepción 4. Consultorio 25% CAPS 15% CAPS 1. Enfermería 2. Sala de Espera 3. Consultorio 13% CAPS Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoría Diciembre OPERATORIA: CONFECCIÓN Y RENDICIÓN DE LOS FORMULARIOS DE CONTROL DE STOCK (B) DEL PROGRAMA OPERATORIA DEL PROGRAMA La cantidad de botiquines que recibe un centro es función de su nivel de actividad, es decir que se basa en la cantidad de recetas mensuales promedio que realiza cada CAPS. A su vez, los cambios en la composición de los botiquines entre entregas son controlados a partir de los niveles de utilización y stock de un conjunto seleccionado de medicamentos (trazadores). La única información acerca del nivel de actividad, utilización y stock de los CAPS con la que cuenta el Programa es la producida y remitida mensualmente por los por los centros mediante los formularios de registro del Programa, fundamentalmente el Formulario B. En 34 de los 62 CAPS visitados (55%) la confección del Formulario B se encontró al día y sin errores. En 28 de los CAPS visitados se encontraron deficiencias: en 8 casos se verificaron errores al completar el campo Consultas Mensuales y en 1 caso en el campo Recetas. En 24 CAPS los formularios se encontraban desactualizados, de los cuales 9 son atrasos graves. Fue posible realizar un control de stock en el 56% de los CAPS (35 CAPS), con el objetivo de verificar la coincidencia entre la información (Formulario B) y el inventario físico. Se verificaron diferencias significativas de stock en 3 CAPS. En los CAPS donde se verificaron diferencias de stock o el control no pudo realizarse por Página 10 de 32

11 deficiencia en la confección de la documentación (27 CAPS), se realizó inventario completo a los efectos de contar con un stock inicial y regularizar la situación de la información remitida al PROGRAMA. 6. GESTIÓN DE STOCK EN LOS CAPS A partir de indagar acerca de las herramientas que se utilizan en los CAPS para contabilizar el stock de los medicamentos almacenados, se verificó que ningún CAPS utiliza soporte informático, mientras que el 97% utiliza soporte papel. Gráfico N 4 Porcentaje de uso de herramientas para el control de stock CORRIENTES 2% 7% Soporte papel Estanterías Soporte informático Ns/Nc 46% 45% Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoría Diciembre EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y CONECTIVIDAD En relación al objetivo de conocer la capacidad de los CAPS en términos de captación de información, se verificó que el 32% de los CAPS cuenta con al menos una PC. El total de PCs existentes es de 29, de las cuales 8 (26%) se encuentran en una farmacia. Tabla N 9 Distribución de las PC por espacio físico CORRIENTES UBICACION DE LAS PC CANTIDAD DE PC % CAPS RECEPCIÓN/ADMISIÓN 13 42% 35% FARMACIA 8 26% 32% CONSULTORIO 4 13% 7% OTROS 4 13% 67% ENFERMERIA 2 6% 3% DEPOSITO 0% 0% TOTAL % 48% Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoría Diciembre 2016 Página 11 de 32

12 De las 25 farmacias de CAPS, 8 poseen PC. Gráfico N 5 Porcentaje de CAPS con Farmacia con PC CORRIENTES SIN FARMACIA 59% CON FARMACIA 41% SIN PC 68% CON PC 32% Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoría Diciembre 2016 Por otra parte, se observó que ningún CAPS con PC utiliza programas informáticos o sistemas de información. 8. VERIFICACIÓN DE SITUACIONES IRREGULARES (ANEXO B) Para la incorporación de un CAPS como efector del PROGRAMA, así como para asegurar su continuidad en la recepción de botiquines, los centros de salud deben cumplir con ciertos requisitos (Criterios de elegibilidad): ser Centro de Salud de Atención Primaria (Según Codificación General de Establecimientos de Salud Resolución 298/2011- Establecimiento de Salud sin internación de diagnóstico y tratamiento ESSIDT 50-) realizar un promedio de consultas mensuales de 300 o más. ofrecer por lo menos 16 horas semanales de atención médica y 6 horas semanales de enfermería profesional o auxiliar. disponer de un lugar destinado al almacenamiento de los medicamentos, que cuente con condiciones adecuadas para su correcta conservación. no cobrar bajo ningún concepto la atención (médica y no médica), ni la realización de prácticas complementarias, ni los medicamentos. tener un adecuado control de inventario de los medicamentos, con la correspondiente confección del Formulario de Control de Stock (B) recibir los botiquines en el CAPS y entregar los medicamentos en el mismo, con la correspondiente confección del Formulario de Receta (R). Cualquier incumplimiento de los criterios anteriormente mencionados es considerado por el PROGRAMA como Grave. Su detección conlleva a la suspensión transitoria del envío de Página 12 de 32

13 botiquines. Dicha suspensión queda sin efecto cuando se recibe en el PROGRAMA una nota del CAPS o autoridad sanitaria jurisdiccional comprometiéndose a resolver la irregularidad detectada (Descargo satisfactorio). Se verificaron 29 CAPS con incumplimientos graves, con un total de 47 incumplimientos. En 31 CAPS se encontraron errores en la operatoria del Programa. Gráfico N 6 Porcentaje de incumplimientos en CAPS CORRIENTES 80% 60% 40% 20% 0% INCUMPLIMIENTO DE CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD INCUMPLIMIENTOS REFERIDOS A LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS ERRORES EN CONFECCIÓN DE FORMULARIO B OTROS INCUMPLIMIENTOS REFERIDOS A DOCUMENTACIÓN INCUMPLIMIENTOS REFERIDOS A RECEPCIÓN DEL BOTIQUÍN DIFERENCIA DE INVENTARIO GRAVE OTROS DESVIOS Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoría Diciembre IMPORTANTE Nota: El subrayado indica que el incumplimiento lleva a la suspensión de entrega de botiquines. ALVEAR: CAPS FUNDACION AYUDANDO A VIVIR No tienen horas médicas. No tienen horas de enfermería. Atraso en la confección del Formulario B (6 meses). Página 13 de 32

14 CAPS SALA Bº 10 DE FEBRERO No tienen horas médicas. CAPS SALA MUNICIPAL COLECTORA NORTE Cantidad de Horas médicas (8) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (16). Promedio mensual de consultas (160) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (300). CAPITAL: CAPS SALA APS Nº 28 DR MANUEL A. GONZALEZ Atraso en la confección del Formulario B (14 meses). CAPS DAPS CHERCOFF Promedio mensual de consultas (200) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (300). CAPS ECO VIDAL Promedio mensual de consultas (200) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (300). CURUZÚ CUATIÁ: CAPS DR OTTO GARCIA Cantidad de Horas médicas (8) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (16). Promedio mensual de consultas (200) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (300). CAPS ESTACION SANITARIA MARIA AUXILIADORA-PASO TALA: No tienen horas médicas. No reciben botiquín en el CAPS(Los botiquines son recibidos en el Hospital de Perugorría) EMPEDRADO: CAPS SALA APS BELLA ROSA Promedio mensual de consultas (150) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (300). No poseer excedentes de medicamentos. Página 14 de 32

15 CAPS PARAJE LOMAS DE EMPEDRADO Cantidad de Horas médicas (8) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (16). CAPS SALA ATANACIO GODOY Promedio mensual de consultas (180) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (300). Atraso en la confección del Formulario B (9 meses). CAPS SALAS PARAJE SAN JUANCITO Cantidad de Horas médicas (8) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (16). Promedio mensual de consultas (100) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (300). CAPS PS SAN ISIDRO Cantidad de Horas médicas (4) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (16). Promedio mensual de consultas (100) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (300). CAPS PARADA COCO Cantidad de Horas médicas (4) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (16). Promedio mensual de consultas (80) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (300). ESQUINA: CAPS SALA SAN ANTONIO (APS ESQUINA) Promedio mensual de consultas (200) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (300). Atraso en la confección del Formulario B (6 meses). CAPS SALAS CUCHILLAS, PASO SEJAS Y VIRGEN FATIMA Cantidad de Horas médicas (2) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (16). Promedio mensual de consultas (50) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (300). Página 15 de 32

16 GOYA: CAPS SALA 25 DE MAYO Atraso en la confección del Formulario B (4 meses). CAPS SALA APS COLONIA CAROLINA Barreras económicas para acceder a la atención en el CAPS: (Se cobra un bono voluntario de $ 20 para las prácticas de odontología que requieren insumos, tales como pasta y anestesia y se cobran $150 para el certificado médico par el registro de conducir) Atraso en la confección del Formulario B (4 meses). CAPS SAPS VILLA VITAL Promedio mensual de consultas (150) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (300). Único efector de la zona. MBURUCUYA: CAPS DISPENSARIO BELGRANO Cantidad de Horas médicas (8) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (16). Atraso en la confección del Formulario B (8 meses). MONTE CASEROS: CAPS DISPENSARIO BELGRANO Promedio mensual de consultas (180) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (300). Único efector de la zona. CAPS DISPENSARIO JUAN DE LA ROSA Atraso en la confección del Formulario B (4 meses). CAPS CAPS HUGO WALTER GOMEZ Barreras económicas para acceder a la atención en el CAPS (solicitud de contribución para odontología y consultas médicas) Cantidad de Horas médicas (4) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (16). Promedio mensual de consultas (100) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (300). Página 16 de 32

17 : CAPS SALA APS AGAPITO SOSA Promedio mensual de consultas (240) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (300). CAPS CS ARISTOBULO MONGELO (EST SANIT BONPLAND) Atraso en la confección del Formulario B (6 meses). CAPS CS NTRA SRA DE FATIMA (EX SALA GUAVIRAVI) Promedio mensual de consultas (100) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (300). Único efector en la zona. CAPS CAPS Nº 04 Promedio mensual de consultas (200) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (300). CAPS CAPS Nº 08 Promedio mensual de consultas (250) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (300). Único efector de la zona. CAPS SALA DE PRIM AUX PARADA PUCHETA Promedio mensual de consultas (200) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (300). Único efector en la zona. ACCIONES A SEGUIR: Suspensión de envío de botiquines: CAPS 10095, 11972: Por presentar barreras económicas para acceder a la atención en el CAPS. CAPS 00354, 10467, 10469, 10491, 11679, 10068, 10161, 10842, 10846, 10160, 02728, 11972: Por no alcanzar la cantidad de horas médicas semanales solicitadas por el PROGRAMA. CAPS 00354: Por no tener horas de enfermería. CAPS 10469, 01490, 10878, 10491, 10108, 10161, 10842, 10846, 02711, 10160, 10064, 11972, 02748, 10056: Por no alcanzar el promedio mensual de consultas médicas establecido por el PROGRAMA. Página 17 de 32

18 CAPS 00354, 00340, 10108, 02711, 10076, 10095, 02728, 11555, 07005: Por presentar atraso superior a 3 meses en la confección del Formulario B de control de stock del PROGRAMA. CAPS 11679: Por no recibir botiquín en el CAPS. Excepciones (en lo que respecta a cada criterio mencionado) CAPS 02709, 11719, 07009, 10060, 10115: Por no alcanzar el promedio mensual de consultas médicas establecido por el PROGRAMA y no presentar excedentes significativos de stock y/o ser el único efecto público de salud de la zona o atender en servicio con baja cantidad de población. Ajuste de botiquines: CAPS 07009: Se ajusta a 1 botiquín mensual por 3 entregas, por baja cantidad de consultas. CAPS 10115: Se ajusta a 1 botiquín bimestral por 3 entregas, por baja cantidad de consultas. CAPS 11579: Se ajusta a 0 por encontrarse cerrado. Bajas: CAPS 10468, 10061: Se dan de baja por no funcionar más. Descargos satisfactorios recibidos: CAPS 10469, 00340, 01490, 10068, 10161, 10842, 02711, 02728, 10064, 11555, 11972, 02748, 07005, 10056, FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN DE MEDICAMENTOS A NIVEL PROVINCIAL: DEPÓSITOS JURISDICCIONALES Y FARMACIAS HOSPITALARIAS La consolidación del Programa como operador logístico del Ministerio de Salud de la Nación, permite avanzar en una estrategia de fortalecimiento de las capacidades de gestión de medicamentos a nivel provincial. En este sentido, el Programa pretende mejorar la calidad en el proceso de distribución y utilización de medicamentos e insumos, fortaleciendo la gestión de los servicios farmacéuticos y depósitos jurisdiccionales. Los Depósitos Jurisdiccionales y las Farmacias Hospitalarias son actores claves en la cadena de suministro de medicamentos en lo que hace a la fase de distribución. Por ello, una adecuada gestión de los medicamentos a nivel territorial requiere que las Provincias dispongan de estructuras que aseguren una capacidad de almacenamiento que cumpla con las Buenas Prácticas de Distribución Almacenamiento y Transporte, en el marco de la Disposición ANMAT 7439/99. Esta estrategia contempló: La elaboración de instrumentos que permiten relevar información para la elaboración de un diagnóstico y determinación de necesidades. La selección de establecimientos a relevar. Página 18 de 32

19 La realización del relevamiento en terreno. El análisis de la información para la elaboración del diagnóstico y la determinación de necesidades. La adquisición de mobiliario básico para el almacenamiento medicamentos e insumos y de equipamiento logístico e informático. La distribución de los bienes adquiridos desde el Nivel Central a las Provincias destinatarias. Con el objetivo de contribuir a que las estructuras provinciales aseguren una adecuada gestión de medicamentos e insumos, se realizan relevamientos en Depósitos y Farmacias Hospitalarias de cada jurisdicción. Para ello el Programa elaboró dos formularios estandarizados, uno para ser administrado en Farmacias Hospitalarias y otro en Depósitos Jurisdiccionales. En ambos casos se basó la elaboración en la Disposición ANMAT 7439/99 de Buenas Prácticas de Distribución, Almacenamiento y Transporte. En la Provincia de Corrientes, desde que se comenzó con la estrategia, se realizaron relevamientos en 12 Farmacias Hospitalarias y 8 Depósitos. Tabla N 11 Farmacias Hospitalarias y Depósitos Relevados y estado CORRIENTES DEPARTAMENTO CAPS ESTABLECIMIENTO ESTADO BELLA VISTA SALA APS BELLA VISTA - HOSP Sujeto a nuevo proceso de compra CAPITAL CRUZ ROJA INTERNACIONAL No se equipa CAPITAL DELEGACIÓN SANITARIA FEDERAL DE CORRIENTES No se equipa CAPITAL DEPOSITO DE INMUNIZACIONES Sujeto a nuevo proceso de compra CAPITAL DEPOSITO DINACEI No se equipa CAPITAL DEPOSITO PRIVADO No se equipa CAPITAL HOSPITAL PEDIATRICO JUAN PABLO II Fase II de compra CAPITAL OFICNA DE EPIDIMIOLOGIA No se equipa CAPITAL PREFECTURA NAVAL No se equipa CURUZU CUATIA HOSPITAL DR FERNANDO IRASTORZA Sujeto a nuevo proceso de compra ESQUINA HOSPITAL SAN ROQUE Sujeto a nuevo proceso de compra LAVALLE Hospital Juan Ramón Gómez Sujeto a nuevo proceso de compra MERCEDES HOSPITAL LAS MERCEDES No se equipa MONTE CASEROS HOSPITAL DR SAMUEL W. ROBINSON Sujeto a nuevo proceso de compra MONTE CASEROS Hospital Dr. Jaime Dávila No se equipa MONTE CASEROS Hospital Dr. Samuel W. Robinson Sujeto a nuevo proceso de compra HOSPITAL SAN JOSE Sujeto a nuevo proceso de compra SIDA PROGRAMA MUNICIPAL No se equipa SANTO TOME HOSPITAL DR MIGUEL SUSSINI Sujeto a nuevo proceso de compra SANTO TOME HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA Sujeto a nuevo proceso de compra Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoría Diciembre HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN DEL PROGRAMA. En el 97% de los CAPS conocen el Manual de Operatoria del PROGRAMA y pudo verificarse la existencia del mismo al alcance de quienes llevan a cabo las tareas del Programa en el 97% de los Centros. En el 97% de los centros conocen el del PROGRAMA, ninguno de esos CAPS manifestaron haberlo utilizado alguna vez. Página 19 de 32

20 Se observaron afiches del Programa en el 97% de los CAPS y folletería disponible en el 97% de los CAPS. 11. PROMOCIÓN DEL USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS. Con el propósito de asegurar la correcta utilización de los medicamentos e insumos enviados el PROGRAMA, se promueve la estrategia del Uso Racional de Medicamentos a través de acciones de capacitación: Programa de Capacitación en Terapéutica Racional en APS (TRAPS) Destinado a médicos, médicas y otros profesionales prescriptores que se desempeñan en el primer nivel de atención, tiene como objetivo brindar información práctica, actualizada y basada en la evidencia sobre medidas farmacológicas y no farmacológicas para la prevención y tratamiento de los problemas de salud prevalentes en nuestro país. - Cursos: 1. Riesgo Cardiovascular Global, 2. Infecciones Prevalentes en el primer nivel de atención, 3. Enfermedades Oncológicas, Dolor y Cuidados Paliativos en primer nivel de atención, 4. Motivos de Consulta Frecuentes en el primer nivel de atención y 5. Salud Mental en el primer nivel de atención. - Modalidad: presencial y en proceso la virtual para uno de los cursos (Infecciones Prevalentes en el Primer Nivel de Atención) Programa de Capacitación de Cuidado de Medicamentos en el Primer Nivel de Atención (CUMAPS) Destinado al personal de los centros de salud (administrativos, licenciados en enfermería, auxiliares de enfermería, agentes sanitarios, promotores de salud, responsables, auxiliares o encargados de farmacia, etc.) que realiza tareas de recepción, almacenamiento, conservación y entrega de medicamentos. Sus objetivos son promover el cuidado y el resguardo de la calidad de medicamentos en el primer nivel de atención, y contribuir a su uso racional. - Cursos: 1. Ciclo de Gestión del Medicamento y 2. Gestión de Stock y Fase de uso - Modalidad: presencial (desde Nación y desde las provincias: estrategia de Multiplicadores) y virtual Talleres de Operatoria del Botiquín de Medicamentos Esenciales Destinado a los Responsables del Botiquín de Medicamentos Esenciales del Programa en los CAPS, su objetivo fundamental es transmitir los contenidos y objetivos del mismo, los procedimientos operativos a cumplir y las normativas vigentes en cuanto al manejo de la documentación, contribuyendo a garantizar que la información que el Programa utiliza como insumo para la planificación y asignación de envíos sea correctamente completada por los establecimientos de salud. o Curso virtual sobre Operatoria del Botiquín de Medicamentos Esenciales Con los mismos destinatarios que los talleres de operatoria, persigue el mismo propósito: que se optimice la utilización de los medicamentos provistos por el PROGRAMA aplicando la operatoria requerida y utilizando fluidamente las herramientas que se ponen a disposición. Página 20 de 32

21 Asimismo el PROGRAMA cuenta con una estrategia de Comunicación que incluye la producción de materiales gráficos que se distribuyen conjuntamente con el botiquín, la página web y la línea gratuita del Ministerio de Salud (0800 Salud Responde ). Entre los años 2012 y 2016, 301 personas de los CAPS de Corrientes fueron capacitadas en Operatoria del Programa, 104 profesionales realizaron cursos de TRAPS y 519 personas que realizan tareas vinculadas a la gestión del medicamento recibieron capacitación en Cuidado de Medicamentos en el Primer Nivel de Atención. A continuación se detalla la cantidad de personal que recibió capacitación en cursos dictados en la Provincia. Tabla Nº12 Cantidad de Personal capacitado, por curso y año de dictado CORRIENTES Año CURSO TRAPS - Curso de detección temprana y seguimiento de factores de riesgo cardiovascular y enfermedades oncológicas 35 TRAPS - Riesgo cardiovascular global (solo en efectores de Redes) 5 TRAPS - Infecciones prevalentes en el primer nivel de atención TRAPS - Riesgo Cardiovascular Global 14 TRAPS - Motivos de Consulta Frecuentes en el PNA 10 TRAPS - Salud Mental en el PNA 7 TRAPS - Enfermedades Oncolócigas y Cuidados Paliativos 1 Taller de Operatoria CUMAPS I Fuente: Base de datos del Programa Diciembre ACERCA DEL PROGRAMA NACIONAL DE SALUD SEXUAL Y PROCREACIÓN RESPONSABLE (PNSSYPR) Se verifica que los insumos del PNSSYPR se encuentran disponibles en los CAPS y son entregados regularmente a los usuarios que los requieren. En el 89% de los CAPS confeccionan el Formulario R para la entrega de los medicamentos y en el 90% rinden la información de stock a través del Formulario B. Otros datos de interés: En el 27% de los CAPS cuentan con atención de tocoginecología. En el 18% de los CAPS colocan DIU y en el 39% realizan PAP. En el 52% de los CAPS los preservativos se encuentran a la vista para su dispensa y en el 98% se entregan libremente. En ningún CAPS se entregan AHE en forma preventiva. No obstante ello, en el 97% de los CAPS los mismos se encuentran disponibles durante todo el horario en que se encuentra abierto el CAPS. En el 2% de los CAPS se brinda servicio de consejería sobre Salud Sexual y Procreación Responsable. Se observaron afiches en el 97% de los CAPS y folletería del PROGRAMA en el 97%. Página 21 de 32

22 13. ACERCA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL DE ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES (DINACEI). El 85% de los CAPS cuenta con espacio destinado a la vacunación. De ellos: El Vacunatorio es un espacio exclusivo dentro del CAPS en el 23% de los casos. El 92% de los CAPS cuenta con heladera exclusiva para almacenamiento de vacunas. Ningún CAPS cuenta con fuente alternativa de provisión de VACUNAS. Las vacunas se encuentran en adecuadas condiciones de almacenamiento en el 96% de los CAPS. En el 68% los CAPS se realiza control de stock de VACUNAS. El 26% de los CAPS tiene posibilidad de cargar información en el SMIS. En el 42% de los CAPS se realizan actividades de VACUNACIÓN extramuro. Los CAPS que articulan acciones con PROSANE son el 34% del total. Se observaron afiches y/o folletos sobre VACUNACIÓN en el 94% de los CAPS auditados. El 96% de los CAPS cuenta con un responsable de VACUNACIÓN. Página 22 de 32

23 ANEXO A Tabla N 13 Situación de los medicamentos en los CAPS CORRIENTES FALTANTES SIGNIFICATIVOS (**) CLEARING EXCEDENTES SIGNIFICATIVOS (**) MEDICAMENTOS % CAPS donde se verificaron faltantes % CAPS donde se verificaron excedentes Provisión Provincial y/o Municipal RANITIDINA COMPRIMIDOS 84% 0% 0% BETAMETASONA GOTAS 68% 0% 11% PARACETAMOL (*) COMPRIMIDOS 74% 5% 5% SALBUTAMOL AEROSOL BRONQUIAL 63% 0% 5% DIFENHIDRAMINA (*) FRASCOS X 120 ML 58% 0% 0% ENALAPRIL COMPRIMIDOS 63% 5% 26% GLIBENCLAMIDA COMPRIMIDOS 53% 0% 16% METFORMINA (*) COMPRIMIDOS 63% 11% 21% DIFENHIDRAMINA COMPRIMIDOS 47% 0% 0% HIERRO (S. FERROSO) + A. FÓLICO (*) COMPRIMIDOS 53% 5% 5% IBUPROFENO FRASCOS X 90 ML 47% 0% 0% IBUPROFENO COMPRIMIDOS 47% 0% 5% AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO (*) FRASCO X 70 ML 47% 0% 0% MEBENDAZOL COMPRIMIDOS 42% 0% 5% BETAMETASONA (*) CREMA 37% 0% 0% AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO COMPRIMIDOS 32% 0% 0% CEFALEXINA COMPRIMIDOS 32% 5% 11% MEBENDAZOL FRASCOS X 30 ML 26% 5% 5% NISTATINA (*) COMPRIMIDOS VAGINALES 26% 0% 0% FENITOINA COMPRIMIDOS 21% 5% 0% METRONIDAZOL FRASCOS X 120 ML 21% 5% 0% DEXAMETASONA FRASCOS AMPOLLA X 2ML 21% 0% 0% MEPREDNISONA (PREDNISONA) (*) COMPRIMIDOS 21% 0% 0% LOSARTAN COMPRIMIDOS 21% 0% 0% METRONIDAZOL OVULOS 16% 5% 0% AMOXICILINA COMPRIMIDOS 16% 0% 11% CARBAMAZEPINA (*) COMPRIMIDOS 16% 0% 0% SALES DE REHIDRATACION ORAL (*) SOBRES 11% 0% 0% AMLODIPINA COMPRIMIDOS 11% 0% 11% ERITROMICINA COMPRIMIDOS 21% 11% 0% ATENOLOL COMPRIMIDOS 16% 16% 11% ERITROMICINA FRASCO X 5 ML 16% 16% 0% CEFALEXINA FRASCOS X 90 ML 11% 26% 0% HIERRO (S. FERROSO) FRASCOS 11% 21% 5% COTRIMOXAZOL (TMP - SMX) (*) COMPRIMIDOS 11% 16% 0% SIMVASTATINA COMPRIMIDOS 11% 16% 0% HIDROCLOROTIAZIDA COMPRIMIDOS 11% 11% 5% AMOXICILINA FRASCOS X 120 ML 5% 37% 0% BUDESONIDE AEROSOL BRONQUIAL 0% 37% 0% POLIVITAMINICO FRASCOS GOT X 20 ML 5% 26% 0% AMIODARONA COMPRIMIDOS 0% 26% 0% PARACETAMOL FRASCOS X 20 ML 0% 21% 11% COTRIMOXAZOL (TMP - SMX) FRASCOS X 100ML 0% 16% 0% DIGOXINA COMPRIMIDOS 0% 16% 0% ERITROMICINA FRASCOS X 100ML 0% 16% 0% NORFLOXACINA (*) COMPRIMIDOS 5% 11% 0% LEVODOPA+CARBIDOPA COMPRIMIDOS 0% 11% 0% AMOXICILINA FRASCOS X 90 ML 5% 5% 0% Página 23 de 32

24 MEDICAMENTOS % CAPS donde se verificaron faltantes % CAPS donde se verificaron excedentes Provisión Provincial y/o Municipal PENICILINA BENZATINICA AMPOLLA 5% 5% 0% ACIDO VALPROICO (*) FRASCOS X 120 ML 0% 5% 0% FUROSEMIDA COMPRIMIDOS 0% 5% 11% FURAZOLIDONA (*) FRASCOS 0% 5% 0% CEFALEXINA FRASCOS X 90 ML 0% 5% 0% NISTATINA FRASCOS X 24 ML 5% 0% 0% PENICILINA G BENZATINICA FRASCOS AMPOLLA 5% 0% 0% SALBUTAMOL (*) FRASCOS 5% 0% 0% ASPIRINA COMPRIMIDOS 5% 0% 0% HOMATROPINA (*) COMPRIMIDOS 5% 0% 0% ACIDO FÓLICO COMPRIMIDOS 5% 0% 0% AZITROMICINA FRASCOS X 30 ML 5% 0% 0% AZITROMICINA COMPRIMIDOS 5% 0% 0% ACICLOVIR (*) COMPRIMIDOS 5% 0% 0% ALLOPURINOL (*) COMPRIMIDOS 5% 0% 0% Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoría Diciembre 2016 (*) No se está enviando por falta de disponibilidad. (**) Verificado en 30% o más del total de CAPS auditados. Página 24 de 32

25 ANEXO B Situaciones irregulares operatoria Tabla N 14 Incumplimientos detectados en los CAPS CORRIENTES A. Desvíos relacionados con el cumplimiento de los criterios de elegibilidad. HOSPITALES CON MÁS DE 20 CAMAS DE INTERNACIÓN Que existan barreras económicas para acceder a la atención en el CAPS A SALA APS COLONIA CAROLINA GOYA CAPS HUGO WALTER GOMEZ MONTE CASEROS Que se solicite pago para la entrega del medicamento. A 2 Que el CAPS realice un promedio de consultas mensuales menores a las establecidas por el PROGRAMA (300) A FUNDACION AYUDANDO A VIVIR ALVEAR SALA Bº 10 DE FEBRERO ALVEAR SALA MUNICIPAL COLECTORA NORTE ALVEAR DAPS CHERCOFF CAPITAL ECO VIDAL CAPITAL DR OTTO GARCIA CURUZU CUATIA ESTACION SANITARIA MARIA AUXILIADORA-PASO TALA CURUZU CUATIA SALA APS BELLA ROSA EMPEDRADO SALA ATANACIO GODOY EMPEDRADO SALAS PARAJE SAN JUANCITO EMPEDRADO PS SAN ISIDRO EMPEDRADO PARADA COCO EMPEDRADO SALA SAN ANTONIO (APS ESQUINA) ESQUINA SALAS CUCHILLAS, PASO SEJAS Y VIRGEN FATIMA ESQUINA SAPS VILLA VITAL GOYA DISPENSARIO BELGRANO MONTE CASEROS CAPS HUGO WALTER GOMEZ MONTE CASEROS SALA APS AGAPITO SOSA CS NTRA SRA DE FATIMA (EX SALA GUAVIRAVI) CAPS Nº CAPS Nº SALA DE PRIM AUX PARADA PUCHETA Que el CAPS tenga un número de horas médico semanales inferiores a las establecidas por el PROGRAMA (16) A FUNDACION AYUDANDO A VIVIR ALVEAR SALA Bº 10 DE FEBRERO ALVEAR SALA MUNICIPAL COLECTORA NORTE ALVEAR DR OTTO GARCIA CURUZU CUATIA ESTACION SANITARIA MARIA AUXILIADORA-PASO TALA CURUZU CUATIA PARAJE LOMAS DE EMPEDRADO EMPEDRADO SALAS PARAJE SAN JUANCITO EMPEDRADO PS SAN ISIDRO EMPEDRADO PARADA COCO EMPEDRADO SALAS CUCHILLAS, PASO SEJAS Y VIRGEN FATIMA ESQUINA SALA DE PRIM AUX MARTINIANO MEZZORANA MBURUCUYA CAPS HUGO WALTER GOMEZ MONTE CASEROS Que el CAPS tenga un número de horas de enfermería semanales inferiores a las establecidas por el PROGRAMA (6) A FUNDACION AYUDANDO A VIVIR ALVEAR Que el CAPS no cuente con un lugar adecuado donde guardar los medicamentos enviados por el PROGRAMA. A 6 B. Desvíos relacionados con la entrega de los medicamentos Que no se entreguen o se difiera la entrega de medicamentos existentes en el CAPS a beneficiarios legítimos del PROGRAMA. B 1 Que se entreguen medicamentos sin la correspondiente confección del Formulario R (receta). B 2 Que se entreguen medicamentos sin consulta previa. B FUNDACION AYUDANDO A VIVIR ALVEAR SALA MUNICIPAL COLECTORA NORTE ALVEAR SALA ESCUELA AGROTECNICA ALVEAR Página 25 de 32

26 02728 SALA DE PRIM AUX MARTINIANO MEZZORANA MBURUCUYA DISPENSARIO JUAN DE LA ROSA MONTE CASEROS CAPS CENTRO DE COORDINACION DE SALUD SANTO TOME Que se entreguen medicamentos sin completar en el Formulario R (receta) el nombre y apellido del beneficiario. B 4 Que se entreguen medicamentos sin completar en el Formulario R (receta) el nombre matrícula y firma del profesional. B SALA APS HECTOR DAVILA ALVEAR SALA Bº 10 DE FEBRERO ALVEAR SALA MUNICIPAL COLECTORA NORTE ALVEAR ESTACION SANITARIA MARIA AUXILIADORA-PASO TALA CURUZU CUATIA PARAJE LOMAS DE EMPEDRADO EMPEDRADO SALA ATANACIO GODOY EMPEDRADO PARADA COCO EMPEDRADO SALA SAN ANTONIO (APS ESQUINA) ESQUINA SALA DE PRIM AUX MARTINIANO MEZZORANA MBURUCUYA CAPS HUGO WALTER GOMEZ MONTE CASEROS SALA APS AGAPITO SOSA CS NTRA SRA DE FATIMA (EX SALA GUAVIRAVI) SALA DE PRIM AUX PARADA PUCHETA Que existan otros errores en la confección del Formulario R. B 6 Que se trasladen medicamentos a establecimientos de salud no autorizados por el PROGRAMA B ESTACION SANITARIA MARIA AUXILIADORA-PASO TALA CURUZU CUATIA Que un CAPS BASE no permita que se trasladen medicamentos para la realización de las rondas sanitarias a sus CAPS dependientes. B 8 C. Desvíos relacionados con la confección y rendición de la documentación y la información al PROGRAMA Que se informe en el Formulario B un número de consultas superior o inferior a las realmente realizadas. C SALA APS AGAPITO SOSA SALA APS Bº SARMIENTO GOYA SALA DE PRIM AUX PARADA PUCHETA PARAJE LOMAS DE EMPEDRADO EMPEDRADO SALA PARAJE SOMBRERO EMPEDRADO SALA MUNICIPAL COLECTORA NORTE ALVEAR SALA ESCUELA AGROTECNICA ALVEAR CIC GOYA NORTE GOYA Que se informe en el Formulario B un número de Recetas (Formulario R) superior o inferior a las realmente confeccionadas. C ESTACION SANITARIA MARIA AUXILIADORA-PASO TALA CURUZU CUATIA Que existan otros errores en la confección del Formulario B. C 3 Que la confección del Formulario B no se encuentre actualizada. C SALA Bº 10 DE FEBRERO ALVEAR SALA MUNICIPAL COLECTORA NORTE ALVEAR SALA ESCUELA AGROTECNICA ALVEAR SALA SAN FRANCISCO ALVEAR FUNDACION AYUDANDO A VIVIR ALVEAR SAPS BENJAMIN SERRANO - Bº PARQUE CADENAS CAPITAL ECO VIDAL CAPITAL SALA APS Nº 28 DR MANUEL A. GONZALEZ CAPITAL PARADA COCO EMPEDRADO PS SAN ISIDRO EMPEDRADO SALA ATANACIO GODOY EMPEDRADO SALA SAN ANTONIO (APS ESQUINA) ESQUINA CIC GOYA NORTE GOYA SALA APS COLONIA CAROLINA GOYA SALA 25 DE MAYO GOYA SALA DE PRIM AUX MARTINIANO MEZZORANA MBURUCUYA SALA APS FELIPE YOFRE MERCEDES CAPS HUGO WALTER GOMEZ MONTE CASEROS DISPENSARIO JUAN DE LA ROSA MONTE CASEROS SALA APS AGAPITO SOSA Página 26 de 32

27 10115 SALA DE PRIM AUX PARADA PUCHETA CS ARISTOBULO MONGELO (EST SANIT BONPLAND) SALA APS SAN MIGUEL SAN MIGUEL HOSPITAL DR JOSE RODOLFO PIÑEYRO SAN MIGUEL Que no se envíe la documentación requerida al PROGRAMA o se envíe por una vía inadecuada. C 7 Que no se encuentre en el CAPS copia de Formulario C, comprobante de realización de Operatoria de Clearing. C 8 Que no se encuentre en el CAPS copia de Formulario V, comprobante de retiro de medicamentos no aptos para consumo. C SALA DE PRIM AUX PARADA PUCHETA Que al momento de realizar la auditoria no se encuentre en el CAPS la documentación correspondiente al PROGRAMA. C PARAJE LOMAS DE EMPEDRADO EMPEDRADO SALAS CUCHILLAS, PASO SEJAS Y VIRGEN FATIMA ESQUINA SALA APS COLONIA CAROLINA GOYA SALA DE PRIM AUX MARTINIANO MEZZORANA MBURUCUYA SALA SOCIEDAD RURAL MERCEDES CAPS HUGO WALTER GOMEZ MONTE CASEROS PS COLONIA CAIMAN SAN MIGUEL D. Desvíos relacionados con Inventario de medicamentos enviados por el PROGRAMA Que la documentación no se corresponda con el inventario físico. D PS SAN ISIDRO EMPEDRADO CAPS Nº CAPS Nº 08 Inventario completo SALA Bº 10 DE FEBRERO ALVEAR SALA MUNICIPAL COLECTORA NORTE ALVEAR SALA SAN FRANCISCO ALVEAR SALA ESCUELA AGROTECNICA ALVEAR SALA APS Nº 28 DR MANUEL A. GONZALEZ CAPITAL SAPS BENJAMIN SERRANO - Bº PARQUE CADENAS CAPITAL ECO VIDAL CAPITAL ESTACION SANITARIA MARIA AUXILIADORA-PASO TALA CURUZU CUATIA SALA ATANACIO GODOY EMPEDRADO PS SAN ISIDRO EMPEDRADO PARADA COCO EMPEDRADO SALA SAN ANTONIO (APS ESQUINA) ESQUINA SALAS CUCHILLAS, PASO SEJAS Y VIRGEN FATIMA ESQUINA SALA 25 DE MAYO GOYA SALA APS COLONIA CAROLINA GOYA CIC GOYA NORTE GOYA SALA DE PRIM AUX MARTINIANO MEZZORANA MBURUCUYA SALA APS FELIPE YOFRE MERCEDES DISPENSARIO JUAN DE LA ROSA MONTE CASEROS SALA APS AGAPITO SOSA CS ARISTOBULO MONGELO (EST SANIT BONPLAND) CAPS Nº CAPS Nº SALA DE PRIM AUX PARADA PUCHETA SALA APS SAN MIGUEL SAN MIGUEL HOSPITAL DR JOSE RODOLFO PIÑEYRO SAN MIGUEL PS COLONIA CAIMAN SAN MIGUEL E. Desvíos relacionados la recepción del botiquín Que no se reciba el botiquín. E 1 Página 27 de 32

28 Que no se encuentre el responsable del CAPS en el horario informado a la UEC para la recepción de botiquines del PROGRAMA. E SALA Bº 10 DE FEBRERO ALVEAR Que al recibir el botiquin los medicamentos no se ordenen adecuadamente en el espacio destinado para tal fin. E FUNDACION AYUDANDO A VIVIR ALVEAR SALA SAN ANTONIO (APS ESQUINA) ESQUINA Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoría Diciembre 2016 En todos los casos se dejó acta señalando los incumplimientos y solicitando descargo si así correspondiera Página 28 de 32

29 ANEXO C Transferencias de equipamiento Tabla N 15 Listado de CAPS objetivo de transferencia de equipamiento CORRIENTES FECHA Estantería Estantería FECHA ENTREGA CAPS Establecimiento ENTREGA MUEBLES Metálica 0,6m Metálica 0,9mMueble 1,50 EQUIP. INFORMATICO PCEscritorioLectora SALA Bº 10 DE FEBRERO 23/07/ /07/ SALA MUNICIPAL COLECTORA NORTE 23/07/ /07/ SALA APS LA FLORIDA 15/09/ /09/ CIC BELLA VISTA 21/04/ SALA APS Nº 28 DR MANUEL A. GONZALEZ 08/09/ /09/ CAPS II - DR EMILIO CONI 14/01/ /04/ SAPS Bº ITATI 14/01/ /01/ SAPS Bº ANAHI 21/04/ CAPS XV - PTE ARTURO ILLIA 14/01/ /01/ CAPS IV - DR GRACINIANO LUGO 08/09/ /04/ CAPS XI - DR RUBEN DARIO CASCO 08/09/ /09/ SAPS Bº ESPERANZA 14/01/ /01/ CAPS III - DR TAGLIELENE 08/09/ /04/ SAPS CASSUSO 14/01/ /04/ CAPS VI - DR FONSECA - Bº INDUSTRIAL 08/09/ /09/ CAPS X - Bº MOLINA PUNTA 08/09/ /09/ CAPS I - Bº SAN JOSE OBRERO 08/09/ /09/ CAPS V - Bº DR MONTAÑA 08/09/ /09/ CAPS Bº JUAN DE VERA 08/09/ /09/ SAPS DR ALBERTO LIPZCHITZS 14/01/ /01/ SAPS DR ROSSI CANDIA 14/01/ /01/ SAPS GDOR ELIAS GALVAN 14/01/ /01/ SAPS DR GUILLERMO RAWSON 14/01/ /01/ SAPS TOMAS KORIMBLUM 14/01/ /01/ CAPS VIII - SANTA TERESITA 14/01/ /01/ CAPS VII - Bº LAGUNA BRAVA 14/01/ /01/ CAPS IX - Bº 17 DE AGOSTO 21/04/ SAPS MALVIDO 14/01/ /01/ SAPS SUSINI 21/04/ CAPS XIII - Bº QUILMES 08/09/ /09/ CAPS XII - Bº PONCE 14/01/ /01/ CENTRO DE SALUD VIDA EN LIBERTAD 14/01/ /04/ HOSPITAL MUNICIPAL INMACULADA CONCEPCION 15/09/ /09/ Página 29 de 32