TEMA 1- COORDINACIÓN FUNCIONAL DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL INTERNO C.P. Abdeel Zuriel Martínez Andrade

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1 TEMA 1- COORDINACIÓN FUNCIONAL DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL INTERNO C.P. Abdeel Zuriel Martínez Andrade

2 CONTENIDO I. Introducción II. Objetivo del Bloque III. Coordinación de los Órganos de Control Interno y la Contraloría IV. Funciones y Acciones IV. Informes y Reportes de Auditoría V. Seguimiento a la atención de Observaciones VI. Conclusión VII. Preguntas y Respuestas

3 INTRODUCCIÓN Dentro de los objetivos de la Contraloría se incluyen el establecer, desarrollar, mantener y coordinar los sistemas de control y de vigilancia que propicien la legalidad, transparencia y rendición de cuentas de la gestión pública bajo los principios de economía, eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos públicos.

4 INTRODUCCIÓN Las Dependencias y Entidades tienen designado un Órgano de Control Interno o comisario público que ejercen funciones de control y de vigilancia respectivamente, por lo tanto es importante que coordinen el desempeño de sus actividades con la Contraloría y Transparencia Gubernamental.

5 INTRODUCCIÓN Una adecuada coordinación funcional permitirá que se aprovechen los recursos humanos y materiales existentes, se evite duplicidad de funciones, y fluya la información necesaria para el correcto ejercicio de las atribuciones de los Órganos de Control Interno y de los Comisarios Públicos en el ámbito de su competencia.

6 INTRODUCCIÓN Normatividad aplicable Coordinación Funcional los Órganos de Control Interno y Vigilancia y la Contraloría Acuerdo Lineamientos 24 de octubre 2007

7 OBJETIVO DEL TEMA Conocer las funciones y acciones de los Órganos de Control Interno, en un plano de coordinación funcional con la Contraloría y Transparencia Gubernamental y los comisarios públicos de las entidades.

8 Fortalecer el Sistema de Control y Vigilancia. OBJETIVOS COMUNES DE LA COORDINACIÓN FUNCIONAL Verificar la atención de observaciones y recomendaciones emitidas por órganos fiscalizadores. Impulsar la actuación de normas y procedimientos y metodología de control. Promover la implementación de criterios de evaluación de objetivos y metas Promover el fortalecimiento de sistemas y mecanismos de control y vigilancia

9 FUNCIONES Y ACCIONES De Planeación y Programación De Auditoría De Control y Verificación De Evaluación De Apoyo del Órgano de Control Interno Quejas y Denuncias

10 De Planeación y Programación Establecer un programa de Auditoría y Control que contenga de manera calendarizada las acciones a realizar, señalando los plazos de inicio y termino de las auditorías, revisiones, evaluaciones, proyectos, etc., el cual será aprobado por la Contraloría y Transparencia Gubernamental. Mantener una adecuada coordinación y comunicación con las diferentes áreas internas y externas.

11 Auditoría Promover que las revisiones estén orientadas a vigilar que los recursos se ejerzan con estricto apego a los programas y presupuestos aprobados conforme a la legislación aplicable Establecer mecanismos para revisar la prestación de servicios, para mejorar la calidad de los mismos. Revisar sistemas y procesos operativos a fin de mejorarlos

12 Auditoría Elaborar los informes de auditoría practicadas dentro de los plazos establecidos y efectuar el seguimiento de las recomendaciones sugeridas Coadyuvar en la atención de requerimientos de los distintos órganos fiscalizadores en coordinación. Realizar las auditorías contempladas en el Programa Anual, presentando los informes de resultados a la Contraloría y Transparencia Gubernamental. Guardar estricta reserva del programa, resultados, sin perjuicio de la normatividad aplicable.

13 De Control y Verificación Fortalecer mecanismos de rendición de cuentas, mediante la evaluación de los sistemas de control interno. Verificar y vigilar el cumplimiento de medidas preventivas para subsanar las observaciones determinadas. Verificar que las operaciones relativas a adquisiciones y control de activos fijos se lleve a cabo conforme a las disposiciones vigentes.

14 De Control y Verificación Verificar que se cumpla en materia de transparencia y acceso a la información pública. Verificar que los servidores públicos de nuevo ingreso cuenten con la constancia de no inhabilitación. Participar en los procesos de entrega recepción, verificando el apego a la normatividad. Informar al titular de la entidad sobre el resultado de las revisiones.

15 De Evaluación Evaluar el avance de programas y acciones conforme a lo planeado. Vigilar y evaluar conjuntamente con la unidad competente, que los sistemas de información y registro, generen datos oportunos y veraces para la toma de decisiones. Para la evaluación del desempeño general de la entidad, analizar con el Comisario Público designado proporcionándole la información necesaria.

16 De Apoyo del Órgano de Control Interno Difundir las leyes, normas, manuales de organización, políticas y procedimientos que regulan su actuación, así como el Código de Ética de la Administración Pública Estatal. Promover la capacitación de los servidores públicos para el mejor desempeño de sus funciones. Apoyar en el cumplimiento de metas y objetivos, así como asesorarlas en las leyes vigentes.

17 Quejas y Denuncias Vigilar el registro, control y seguimiento de las quejas y denuncias recibidas y su atención respectiva; y coadyuvar en las investigaciones en los casos que se presuma actos contrarios a la Ley. Incluir en el informe bimestral que se envié a la Contraloría y Transparencia Gubernamental la situación actual de las quejas y denuncias, inconformidades, que se recibieron, atendieron y las que este pendiente su resolución.

18 INFORMES Y REPORTES El Órgano de Control Interno proporcionará a la Contraloría y Transparencia Gubernamental lo siguiente: Resultados de la auditoría y revisiones efectuadas para su evaluación e integración correspondiente, dentro de un plazo de diez días hábiles contados del día siguiente de la fecha fijada para su conclusión en el programa aprobado. La información y documentación que requiera en apoyo a las actividades inherentes a sus atribuciones.

19 Ver archivo en Excel Formato

20 CONCLUSIÓN A fin de dar cumplimiento al Acuerdo y a los lineamientos establecidos es importante que el personal de los Órganos de Control Interno conozca y comprenda las funciones y acciones que le corresponden y trabajar puntualmente en coordinación con la Contraloría y Transparencia Gubernamental.

21

22 Las fortalezas están en nuestras diferencias, no en nuestras similitudes. Stephen Covey

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