OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME DE SEGUIMIENTO AL PROCESO DE PETICIONES, QUEJAS, RECALMOS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES. SEGUNDO SEMESTRE DE 2014
|
|
- Carla Rosario Campos Plaza
- hace 8 años
- Vistas:
Transcripción
1 OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME DE SEGUIMIENTO AL PROCESO DE PETICIONES, QUEJAS, RECALMOS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES. SEGUNDO SEMESTRE DE 2014 EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 76 DE LA LEY 1474 DE 12 DE JULIO DE 2.011, ESTATUTO ANTICORRUPCION. JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO LIGIA GAITAN BERNAL DICIEMBRE DE 2014
2 INTRODUCIÓN Teniendo en cuenta que la Ley 1474 de Julio 12 de 2012 Por la cual se dictan Normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública establece en el Capítulo VI, Articulo 76 que la oficina de control interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y rendirá un informe semestral a la administración de la entidad, al igual que lo expresado en la Circular No. 01 de 2011 expedida por la Comisión Asesora en Materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial. La oficina de control interno, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 12, literal i), de la ley 87 de 193, deberá evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana, que en desarrollo del mandato Constitucional y legal, diseñe la entidad correspondiente; con el fin de determinar si estos se cumplen con los requisitos de oportunidad y materialidad establecidos por la ley y la jurisprudencia sobre el tema, y de manera consecuente, establecer la necesidad de formular planes institucionales de mejoramiento. El sistema de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones, se entiende como una herramienta gerencial para el control y mejoramiento de los procesos continuamente, ya que permite obtener la percepción que tiene el usuario de la calidad del servicio prestado, con ello se busca resolver todas las inquietudes y de esta forma controlar las amenazas y debilidades de la Corporación Social de Cundinamarca. La aplicación de esta herramienta permite obtener información sobre las necesidades reales que tiene el usuario. OBJETIVO Establecer el cumplimiento de la normatividad y procedimientos internos en la atención a Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones..
3 ALCANCE. Evaluar y verificar la atención y el cumplimiento de los procesos de la Corporación Social de Cundinamarca, correspondiente a las peticiones, Quejas, Reclamos, sugerencias y felicitaciones, informes y demás actividades correspondiente al sistema de la Entidad durante el segundo semestre ANTECEDENTES Y CONTEXTUALIZACIÓN. La Corporación Social de Cundinamarca, cuenta con los siguientes canales para la recepción de todas las peticiones: 1. Buzones de peticiones, Quejas, Reclamos, sugerencias y Felicitaciones, distribuidos de la siguiente manera: uno en la oficina de correspondencia Piso 1 sede principal y otro en la Sede de la Gobernación oficina de atención al Cliente. Para uso de todo el público en general, estos buzones son revisados y vigilados constantemente con la participación del Subgerente General Administrativo y Financiero, la Jefe de la Oficina de Control Interno y la Secretaria de Control Interno. 2. A través de la página web de la Corporación Social de Cundinamarca se encuentra un link, contáctenos donde están los diferentes canales de comunicación con la posibilidad que los usuarios en general puedan presentar sus peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones por este medio electrónico, al igual que una línea telefónica donde podrán consultar información de la entidad y sus reportes personales Oficina de correspondencia ubicada en el Piso 1º. De la Sede Principal. 4. Chat para atención el línea. ANÁLISIS De La Información.
4 La oficina de control interno de la Corporación Social de Cundinamarca, realizo evaluación y revisión a la gestión realizada al proceso de peticiones, Quejas, Reclamos, sugerencias y Felicitaciones, recibidas en los diferentes canales dispuestos para este fin encontrándose lo siguiente: CLASE DE PQRS JULIO AGOSTO SEPT OCTUBRE NOV DIC TOTAL PETICIONES QUEJAS RECLAMOS SUGERENCIAS FELICITACIONES TOTAL Tipos de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones, encontradas en la revisión de la Información. CLASE DE PETICION Solicita se revise el tema de la Ley de libranzas 1 Que los pensionados de Colpensiones puedan seguir afiliados a la 1 Corporación. Ampliar el cupo de para el gimnasio Bodytech 1 Solicitan información de créditos y demás 10 Solicitan apoyo temas de bienestar 6 CLASE DE QUEJA Por la mala atención de una funcionaria de la sede Gobernación 2 Por la mala atención telefónica 3 Solicita transparencia en los procesos por la página web gym 2 Inconformidad por respuestas a peticiones y servicios 3 CLASE DE RECLAMO presenta reclamación por la no consignación oportuna de cheque, y 1
5 presentan alternativa de conciliación y teniendo en cuenta que la culpa fue de la entidad reclamación por daño en vehículo 1 CLASE DE SUGERENCIA Sugiere se la avise a los afiliados cuando estén en mora 1 Sugiere que respete los turnos de las solicitudes y se elimine el 1 tráfico de influencias Que se contrate más personal para mejorar el servicio 2 Se sugiere publicar con antelación a la inscripción a los servicios de 2 la Corporación. Se sugiere se tramite código para pensionados de colpensiones 1 Se sugiere que los obsequios sean entregados todos en la Entidad y 1 no en los municipios incluir los sobrinos como beneficiarios de icfes 2 CLASE DE FELICITACIÓN HO HUBO 0 GRAN TOTAL 41 Es de anotar que los datos anteriormente consignados corresponden únicamente a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y felicitaciones, allegadas mediante los buzones y el correo electrónico de la Entidad, que corresponden a las subseries habilitadas en el sistema DATADOC, y que alimentan este proceso. De los datos anteriores se puede concluir que continúa siendo la mayor inquietud de los afiliados y diferentes usuarios la dificultad para poder lograr comunicación telefónica con la Entidad. SEGUIMIENTO A LAS RESPUESTAS DE LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES.
6 Para poder establecer el nivel de cumplimiento de los términos normativos para la atención de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones se revisó al 100% las comunicaciones clasificadas en estas subseries, de lo cual se evidencio que en un 100% se ha dado respuesta oportuna a las PQRS, allegadas a la entidad por los diferentes canales de comunicación. Estableciéndose que en el software DATADOC se recepcionaron las diferentes solicitudes o Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones y se atendieron dándoles el trámite correspondiente como lo acredita cada uno de los soportes y documentos relacionados con el tema. SEGUIMIENTOS A OTRAS SOLICITUDES GENERALES. Se pudo establecer que por fuera de las subseries que hacen parte de la clasificación de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones, se encontraron otras solicitudes que a pesar de no encontrarse calificadas en esta, corresponden efectivamente a comunicaciones de los afiliados que hacen diferentes peticiones. Sobre las anteriores solicitudes se hizo seguimiento con corte al 17 de diciembre de 2014 al estado actual, dando como resultado un total de 31 solicitudes sin dar respuesta y con términos ya vencidos, lo cual se soporta con los pantallazos al software del estado de las solicitudes. Es de anotar que la funcionaria de correspondencia ha realizado seguimiento con recordatorios a las diferentes oficinas responsables, de lo cual se tiene reportes vía . Por lo cual se solicita se haga intervención por parte de la Alta Dirección OBSERVACIONES. A pesar de que la Entidad cuenta con los mecanismos que facilitan la recepción de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y solicitudes presentadas por sus afiliados y usuarios en general, tales como:
7 Software de correspondencia, Link en la página web institucional, buzones de sugerencias, chat, atención por parte de funcionarios en la oficina de Atención al Cliente y por medio telefónico, se ha podido establecer que no todos estos canales se encuentran habilitados para el servicio del ciudadano, como es el caso del chat, los correos que se publican en la página y la atención telefónica. Aunque existe el Software Data Doc no se encuentran incorporadas en las subseries de este, todas las solicitudes que se radican en la Entidad, ocasionando esto, que estas comunicaciones no se clasifiquen como Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones, lo que obstaculiza el control tanto en el término como en la calidad de la respuesta. Se evidencia que aunque se da respuesta a todos las comunicaciones clasificados en el Software Data Doc, estas en su mayoría son un formato preestablecido, que en muchos casos no es coherente con la petición o solicitud que se está haciendo situación que va en contra de los principio de calidez y calidad en las respuestas. No se evidencia capacitación al personal responsable sobre la atención oportuna y calidad de respuesta de las solicitudes de los afiliados. Se debe organizar y fortalecer la dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen, y que se relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad, tal y como lo establece el Art. 16 de la Ley 1474 de Se evidencia que la Corporación Social de Cundinamarca no dispone de un registro público organizado sobre los derechos de petición que les sean formulados, el cual debe contener como mínimo, la siguiente información: el tema o asunto que origina la petición o la consulta, su fecha de recepción o radicación, el término para resolverla, la dependencia responsable del asunto, la fecha y número de oficio de respuesta. Este registro deberá ser publicado en la página web u otro medio que permita a la ciudadanía su
8 consulta y seguimiento, en concordancia con lo establecido en la Circular Externa No. 001 de 2011, expedida por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las Entidades del Gobierno Nacional y Territorial. Cordialmente, LIGIA GAITAN BERNAL Jefe Oficina Control Interno. Corporación Social de Cundinamarca Revisó: Ligia Gaitán Bernal Jefe Oficina de Control Interno. Elaboró: Graciela Hernández L- Secretario (E)
DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA
MACROPOCESO GESTION Y CONTROL. FAA -CINT -01 Serie 100-1.3-18 INFORME SEGUIMIENTO Al PROCESO DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS EN LA DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA, EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 76
Más detallesINFORME DE SEGUIMIENTO AL PROCESO DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS DEL CENTRO HOSPITAL NUESTRO SEÑOR DE LA DIVINA MISERICORDIA PUERRES E.S.
INFORME DE SEGUIMIENTO AL SUGERENCIAS Y RECLAMOS DEL CENTRO HOSPITAL NUESTRO SEÑOR DE LA DIVINA MISERICORDIA PUERRES E.S.E OFICINA DE CONTROL INTERNO PRESENTADO A SANDRA JIMENA CASTRO FIGUEROA GERENTE
Más detallesMUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA INFORME SEGUIMIENTO Al PROCESO DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 76 DE LA LEY 1474 DE 12 DE JULIO DE
Más detallesREPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLIVAR MUNICIPIO DE CICICO NIT: 800.254.481-1
INFORME SEGUIMIENTO Al PROCESO DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS EN EL MUNICIPIO DE CICUCO BOLIVAR, EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 76 DE LA LEY 1474 DE 2.011, (ESTATUTO ANTICORRUPCION). ELOTH DE JESUS LUNA
Más detallesREPUBLICA DE COLOMBIA GOBERNACION DEL GUAVIARE NIT: 800.103.196-1 Oficina Asesora de Control Interno de Gestión GOBERNACIÒN DEL GUAVIARE
GOBERNACIÒN DEL GUAVIARE SEGUNDO SEMESTRE 2013 SEGUIMIENTO Al PROCESO DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS EN LA GOBERNACIÒN DEL GUAVIARE, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 76 DE LA LEY 1474 DE 12 DE JULIO DE 2.011,
Más detallesINFORME DE AUDITORÍA INTERNA AL PROCESO DE SERVICIO AL CLIENTE DE CENTRAL DE INVERSIONES S.A. Segundo semestre de 2011
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AL PROCESO DE SERVICIO AL CLIENTE DE CENTRAL DE INVERSIONES S.A. Segundo semestre de 2011 INFORME DE AUDITORÍA INTERNA Al PROCESO DE SERVICIO AL CLIENTE 1. Objetivo 2. Fortalezas
Más detallesALCALDIA MUNICIPAL DE GALERAS SUCRE
DE GALERAS SUCRE INFORME DE SEGUIMIENTO AL PROCESO DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS Y SUGERENCIAS EN LA ALCALDIA DEL SUCRE EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO DE LA LEY 1474 DE 2011, ESTATUTO ANTICORRUPCION. PRIMER
Más detallesSERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE S E N A OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA OFICINA DE CONTROL INTERNO
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA SEMESTRAL PETICIÓNES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS Código: IL2014-11012-12 PERIODO 1º de Enero al 30 de Junio de 2014 1 Contenido 1. Aspectos Generales... 3 1.1.
Más detallesSEGUIMIENTO SEMESTRAL DE QUEJAS Y RECLAMOS ENERO A JUNIO DE 2014
SEGUIMIENTO SEMESTRAL DE QUEJAS Y RECLAMOS ENERO A JUNIO DE 2014 OSCAR FELIPE PARDO RAMOS CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR LUIS ALEJANDRO ANCHIQUE LOPEZ JEFE OFICINA CONTROL INTERNO OFICINA ASESORA DE
Más detallesD e p a r t a m e n t o d e l V a l l e d e l C a u c a A l c a l d í a M u n i c i p a l d e G i n e b r a INFORME DE SEGUIMIENTO A PQRS
INFORME DE SEGUIMIENTO A PQRS PERIODO AUDITADO - PRIMER SEMESTRE 2014 En cumplimiento con el ESTATUTO ANTICORRUPCIÓN, Por el cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención,
Más detallesCentral de Inversiones S.A. CISA
INFORME DEFINITIVO DE AUDITORÍA AL PROCESO DE SERVICIO INTEGRAL AL USUARIO PRIMER SEMESTRE DE 2014 Septiembre 24 de 2014 Central de Inversiones S.A. CISA INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AL PROCESO DE SERVICIO
Más detallesSUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO INFORME DE QUEJAS Y RECLAMOS Enero 1º a Marzo 31 de 13 Bogotá D.C., abril 4 de 14 1. INFORMACIÓN GENERAL De conformidad con lo establecido
Más detallesFORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN
FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN Código: SE-F07 Versión:00 Pág. 1 de 6 MODALIDAD: NOMBRE DEL INFORME: Verificación Validación Revisión X Informe Segundo Semestre 2013 Peticiones, Reclamos,
Más detallesCentral de Inversiones S.A. CISA
INFORME DEFINITIVO DE AUDITORÍA AL PROCESO DE SERVICIO INTEGRAL AL USUARIO PRIMER SEMESTRE DE 2015 Septiembre 21 de 2015 Central de Inversiones S.A. CISA INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN I SEMESTRE DE 2015
Más detallesINFORME SOBRE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SOLICITUDES, DENUNCIAS Y AGRADECIMIENTOS PQRSDA PERIODO: ENERO A JUNIO DE 2015.
INFORME SOBRE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SOLICITUDES, DENUNCIAS Y AGRADECIMIENTOS PQRSDA PERIODO: ENERO A JUNIO DE 2015 Presentado A: LUIS FELIPE CASTRO GOMEZ ALCALDE MUNICIPAL ALEXANDER PARRA MONCADA
Más detallesOMAR GUERRERO JEFE DE CONTROL INTERNO SAN JOSÉ DE PARE
INFORME DE SEGUIMIENTO AL PROCESO DE PETICIONES, QUEJAS RECLAMOS Y SUGERENCIAS EN LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE PARE (BOYACÁ) CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL ANO 2013 SEGÚN OMAR GUERRERO
Más detallesMANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS GESTIÓN DE COMUNICACIÓN PROCEDIMIENTO MANEJO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS 1.
Página 1 de 8 1. OBJETIVO Fomentar la buena gestión de la Gobernación de La Guajira, prestando un servicio eficiente de acuerdo a la constitución y a la ley; garantizando la participación ciudadana, basada
Más detalles-ANDJE- -ANDJE- Resultados Encuesta Sa sfacción DE LA AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO
Resultados Encuesta Sa sfacción DE LA AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO -ANDJE- -ANDJE- Bogotá D.C., 2014 SOLICITADA POR: REALIZADA POR: FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA Secretaria General Secretaria
Más detallesInforme Evaluación Comportamiento de las Comunicaciones
PARA: Doctor. Carlos Alberto Molina Gomez Gerente General. DE: Eneyda Elena Vellojin Diaz Asesora de Control Interno ASUNTO: Informe Evaluación Comportamiento de las Comunicaciones Me permito adjuntar
Más detallesDEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ALCALDIA MUNICIPAL DE ARMENIA FORMATO SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ALCALDIA MUNICIPAL DE ARMENIA FORMATO SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO PERIODO: ABRIL COMPONENTE ACTIVIDADES ACTIVIDADES REALIZADAS
Más detallesINFORME SEMESTRAL SOBRE OFICINA ATENCION AL USUARIO PRIMER SEMESTRE 2012
INFORME SEMESTRAL SOBRE OFICINA ALCALDIA DE PRIMER SEMESTRE 2012 La Ley 1474 de 2011, contempla en su Artículo 76, que: En toda entidad pública, deberá existir por lo menos una dependencia encargada de
Más detallesINFORME DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE PETICIONES, RECLAMOS Y SUGERENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA. Primer Semestre 2011
INFORME DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE PETICIONES, RECLAMOS Y SUGERENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA. Primer Semestre 2011 UNIDAD DE CONTROL INTERNO Agosto 2011. INTRODUCCIÓN Durante la vigencia 2011,
Más detallesMetodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo. Rendición de Cuentas
Componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Estrategia
Más detallesALCALDIA MUNICIPAL DE ASTREA DEPARTAMENTO DEL CESAR
ALCALDIA MUNICIPAL DE ASTREA DEPARTAMENTO DEL CESAR INFORME SEGUIMIENTO AL PROCESO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS EN LA ALCALDIA DE ASTREA CESAR, EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 76 DE LA LEY
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE QUEJAS Y RECLAMOS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES
PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE QUEJAS Y RECLAMOS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES PGC-P-002 11-IV-2013 VERSIÓN 3 1. OBJETIVO Establecer un procedimiento acorde a la normatividad vigente, que permita a los
Más detallesREPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA MUNICIPIO DE ALCALA NIT: 891901079-0
PÁGINA 1 INFORME SEGUIMIENTO DERECHOS DE PETICION TRIMESTRE I VIG. 2015 ANDRES FELIPE OSORIO A. JEFE DE CONTROL INTERNO 02-07-2015 PÁGINA 2 TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCION... 3 1. OBJETIVO... 3 2. ALCANCE...
Más detallesCENTRAL DE INVERSIONES S.A. INFORME DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. Fecha de corte abril de 2014
CENTRAL DE INVERSIONES S.A. INFORME DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Fecha de corte abril de 2014 INTRODUCCIÓN. La Ley 1474 del 12 de julio de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas
Más detallesESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO OBJETO. El presente Documento de Especificaciones Técnicas tiene por objeto establecer los requisitos que debe cumplir el proceso de Atención
Más detallesEn proceso. En proceso
SUBSISTEMA : CONTROL ESTRATÉGICO COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL Fecha Diligenciamiento :14/02/2012 12:00:07 p.m. El documento que contiene los principios éticos de la entidad fue construido participativamente
Más detallesPQR VIRTUAL, ESCRITA Y TELEFONICA
INFORME ATENCIÓN AL CIUDADANO SEGUNDO TRIMESTRE 5 En lo referente a este informe, se llamara petición a quejas, reclamos, sugerencias, consultas, peticiones de información, peticiones de documentos, denuncias
Más detallesPLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2013
Pagina: 1 AGUAS DE ARANZAZU S.A E.S.P PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2013 Pagina: 2 INTRODUCCIÓN La empresa Aguas de Aranzazu está comprometida con el desarrollo social, del Municipio y
Más detallesAUTORIDAD PROCEDIMIENTO: Jefe Oficina Asesora Juri'dica LIDER PROCEDIMIENTO: Jefe Oficina Asesora Juri'dica
AUTORIDAD PROCEDIMIENTO: Jefe Oficina Asesora Juri'dica LIDER PROCEDIMIENTO: Jefe Oficina Asesora Juri'dica PROCESO OBJETIVO ALCANCE Usuario Gestion Legal Atender las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias
Más detallesALCALDÍA MUNICIPAL ARBOLEDA NARIÑO PERIODO 2012-2015 NIT. 800.099.058-4
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO ALCALDIA MUNICIPAL DE ARBOLEDA 2015 LEY 1474 DE 2011 ARBOLEDA, NARIÑO HÉCTOR FAVIO CASTILLO ARMERO Alcalde Municipal de Arboleda-Nariño. Enero de 2015. INTRODUCCIÓN
Más detallesINFORME DE SEGUIMIENTO DE DERECHOS DE PETICIÓN, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS, SOLICITUDES DE INFORMACIÓN:
INFORME DE SEGUIMIENTO DE DERECHOS DE PETICIÓN, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS, SOLICITUDES DE INFORMACIÓN: En cumplimiento a lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, que indica que la Oficina
Más detallesLa Administración Municipal publicó en su página web, www.rionegro.gov.co, el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano 2013.
Secretario de Control Interno INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011 LUIS FERNANDO GONZÁLEZ GÓMEZ Período evaluado: Marzo - Junio 2013 Fecha de elaboración: Julio de 2013
Más detallesFORMATO 2 INFORME CONTROL Y EVALUACIÓN AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN. Código: CYE03-FOR-02
Código: CYE03-FOR- DESCRIPCIÓN DEL PROCESO, PROCEDIMIENTO, ÁREA O TEMA A AUDITAR: Auditoria Interna de gestión al GAD-PRC16 Quejas y Reclamos del proceso Gestión Administrativa primer semestre de 2014.
Más detallesMANUAL DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD DLTD DRUMMOND LTD OFICINAS DE ATENCIÓN AL USUARIO. Calle 4 N 4-104 La Loma 5533244
MANUAL DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD DLTD DRUMMOND LTD OFICINAS DE ATENCIÓN AL USUARIO Calle 4 N 4-104 La Loma 5533244 Oficina Instalaciones del SENA - La Jagua de Ibirico Departamento del Cesar, Colombia
Más detallesSUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO INFORME DE QUEJAS Y RECLAMOS Periodo comprendido desde Julioº a septiembre 3 de 3 Bogotá D.C. Octubre 9 de 3 Sede Centro: Carrera
Más detallesCONSOLIDADO 2010 - GOBIERNO EN LINEA OTROS - FORO VIRTUAL 1 O TOTAL 200 199
Informe de Uso de Canales: De conformidad con las estadísticas que posee la entidad: 1. El canal de atención con mayor utilización es el presencial por vía telefónica, el cual se atiende de manera inmediata
Más detallesINFORME FINAL AUDITORIA INTERNA PROCESO MEJORAMIENTO CONTINUO PROCEDIMIENTO: ATENCION AL CIUDADANO
INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA PROCESO MEJORAMIENTO CONTINUO PROCEDIMIENTO: ATENCION AL CIUDADANO AUDITOR LIDER: YAMILE ALEXANDRA FIGUEROA A. JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO 11 de JULIO DE 2012
Más detallesDEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS NIT 892.099.309-2 CONTROL INTERNO INFORME SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS
PROCESO AREA AUDITADA: MAPA DE RIESGOS DIRECTIVO RESPONSABLE: Secretaria de Planeación Responsables de los Procesos FECHA DE ELABORACION: Marzo de 2014 DESTINATARIO: Alcaldesa Secretarios de Despacho ASPECTOS
Más detallesDEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA MUNICIPIO SAN PEDRO NIT.800100526-3 SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD. Dependencia: SECRETARIA DE GOBIERNO
RESOLUCION No 088 (31 de Agosto de 2012) Por el cual se reglamenta el trámite de Publicidad Exterior Visual y se definen reglas para su provisión a través de medios electrónicos LA ALCADIA DE SAN PEDRO
Más detallesSISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DECRETO
SPM - de Página :1 de 1 No.057.12 (31 de agosto del ) Por el cual se reglamenta el Tramite de Registro de Publicidad Exterior Visual y se definen reglas para su provisión a través de medios electrónicos
Más detallesINFORME ENCUESTA DE TRÁMITES Y SERVICIOS PRIMER SEMESTRE DE 2015
Página 1 de 13 INFORME ENCUESTA DE TRÁMITES Y SERVICIOS PRIMER SEMESTRE DE 2015 Fecha de elaboración: Julio 17 de 2015 Dependencia: Grupo de Atención al Ciudadano Contenido PRESENTACIÓN... 2 1. RESULTADOS
Más detallesSUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 JEFE DE CONTROL INTERNO, O QUIEN HAGA SUS VECES: GLORIA HELENA RIASCOS RIASCOS Periodo evaluado: Noviembre de 2013 a Marzo de 2014
Más detallesAplica a los derechos de petición, reclamos, sugerencias presentados por los clientes de los servicios de la Cámara de Comercio de Sevilla.
Versión PETICIONES Y RECLAMOS Procedimiento Código OBJETIVO Dar respuesta oportuna a los PQR s presentados por los clientes externos sobre los servicios prestados por la Entidad y tomar acciones que permitan
Más detallesPLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN GIT DE PLANEACIÓN Estrategia de rendición de cuentas y participación ciudadana que la CGN utilizara con el fin de
Más detallesINTRODUCCIÓN. La siguiente gráfica muestra el proceso de diligenciamiento de las plantillas. Plantilla registro de variables
INTRODUCCIÓN Este archivo hace parte integrante del documento titulado "Guía para la Caracterización de usuarios de Entidads Públicas". Funciona como un instrumento de ayuda para llevar a cabo ejercicios
Más detallesSUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO INFORME DE QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES Enero 1º a marzo 31 de 2015 Bogotá D.C., abril 27 de 2015 1. INFORMACIÓN
Más detallesDESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL AREA FUNCIONAL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD (SAC)
DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL AREA FUNCIONAL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD (SAC) La atención al cliente es, si no el más importante por lo menos si uno de los elementos fundamentales de una buena
Más detallesPARTE GENERAL Agente de Servicio al Ciudadano 247. PARTE ESPECÍFICA Vicepresidencia de Servicio al Ciudadano 249
PARTE GENERAL Agente de Servicio al Ciudadano 247 PARTE ESPECÍFICA Vicepresidencia de Servicio al Ciudadano 249 Nivel: Técnico Código: 400 Propósito del Cargo Denominación del cargo: Agente de Servicio
Más detallesINFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011. Subsistema de Control Estratégico
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces: Raúl Eduardo González Garzón Período evaluado: julio a octubre de 2013 Fecha de
Más detallesINFORME PORMENORIZADO
INFORME PORMENORIZADO Informe Correspondiente Noviembre/13 del 2014 a Febrero/14del 2015 ESE I NIVEL DE ATENCIÓN INFORME PORMENORIZADO ESE I NIVEL DE ATENCIÓN Informe Correspondiente Noviembre/13 del 2014
Más detallesINFORME SEMESTRAL (LEY 1474 ART. 76) PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS
INFORME SEMESTRAL (LEY 1474 ART. 76) PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS LUIS ALFREDO ORTEGA MORENO Asesor Oficina de Control Interno EMPRESAS PUBLICAD DE NEIVA, ESP. SEGUNDO SEMESTRE DE 2012 INFORME
Más detallesDERECHOS Y DEBERES DE LOS CIUDADANOS Y DE LAS AUTORIDADES
De acuerdo con la Ley 1437 de 2011, Capítulo II, los derechos y deberes de los ciudadanos en su actuación frente a las autoridades, y de las autoridades en la prestación de la atención, son: Derechos de
Más detallesALCALDIA MUNICIPAL DE EL DORADO META NIT: 800255443-6
El Dorado, Diciembre 26 del 2012 Doctor JAIRO ANDRES BECERRA Secretario de Gobierno Alcaldía Municipal ALCALDIA MUNICIPAL DE EL DORADO META Asunto: Informe de Gestión de Líder de Gobierno en Línea Territorial,
Más detallesMÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL Comité de Coordinación de Control interno Representante de la Dirección MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO Equipo MECI MEJORA CONTINUA AUDITORÍA
Más detallesSEGUNDO SEMESTRE DE 2015
ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME SEMESTRAL DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS - PQRSD SEGUNDO SEMESTRE DE 2015 Bogotá D.C., Enero de
Más detallesINFORME MENSUAL DE REQUERIMIENTOS GESTIÓN SECRETARÍA GENERAL SISTEMA DISTRITAL DE QUEJAS Y SOLUCIONES SEPTIEMBRE 2015
INFORME MENSUAL DE REQUERIMIENTOS GESTIÓN SECRETARÍA GENERAL SISTEMA DISTRITAL DE QUEJAS Y SOLUCIONES SEPTIEMBRE 2015 OCTUBRE 2015 Carrera 8 No. 10 65 CP 111711 Tel.: 381 30 00 www.bogota.gov.co Info:
Más detallesPLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO MILTON ANTONIO SUAREZ DIAZ. Personero Municipal Roncesvalles - Tolima
Página 1 de 12 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO MILTON ANTONIO SUAREZ DIAZ Personero Municipal Roncesvalles - Tolima 2013 Página 2 de 12 TABLA DE CONTENIDO 1. NTRODUCCION 2. MISION 3. VISION
Más detallesPROCESO AUDITORIA INTERNA
Página: 1 de 7 Auditor Líder: Auditado: DIEGO FERNANDO CAMACHO VILLAMIZAR - Jefe de Control Interno CLAUDIA JIMENA FONSECA BUENO Directora General Verificar la existencia de mecanismos de participación
Más detallesSISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL PROCEDIMIENTO TRAMITE DE CORRESPONDENCIA EXTERNA RECIBIDA E INTERNA ENVIADA
Página 1 de 5 1. OBJETIVO Establecer las actividades necesarias para el control de la oficial interna y externa, su distribución y el envió por correo físico y/o electrónico a sus destinatarios. 2. ALCANCE
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE DE DOCUMENTOS. 08/P2 Versión: 5
PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE DE DOCUMENTOS 08/P2 Versión: 5 Elaborado por: Revisado por: Aprobó: Gerente Administrativo y Financiero Comité Coordinador de Control Interno y calidad. Gerente Firma: Firma:
Más detallesI. SOLICITUDES RECIBIDAS POR EL GAC PRIMER SEMESTRE 2009
I. SOLICITUDES RECIBIDAS POR EL GAC PRIMER SEMESTRE 29 Atendidas directamente por el GAC: 292 Reenviadas: 1421 Atención Personalizada Planta y Sedes: 577 Número de Quejas reportadas por Control Interno
Más detallesPLAN DE ACCIÓN GOBIERNO EN LÍNEA 2013
PLAN DE ACCIÓN GOBIERNO EN LÍNEA 1 Contenido 1. CONTEXTO... 3 2. COMPONENTES... 3 3. PLANEACIÓN Y PLAZOS... 6 4. MONITOREO Y EVALUACIÓN... 6 5. ACTIVIDADES Y COMPROMISOS... Error! Marcador no definido.
Más detallesMODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI
1 de 14 25/11/2015 06:02 a.m. MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI A. ENTORNO DE CONTROL A1 La entidad: Pregunta a. ha organizado el equipo MECI. b. Ha identificado sus funciones acorde con la normatividad
Más detallesGESTION DOCUMENTAL DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE ARCHIVO ENTIDAD: 1. OBJETIVO
FECHA DE DIAGNÓSTICO: GESTION DOCUMENTAL DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE ARCHIVO ENTIDAD: RESPONSABLES: Comité Interno de Archivo 1. OBJETIVO Realizar el análisis del archivo de la Personería Municipal de Choachi,
Más detallesCONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES CAPITULO VI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES En cuanto a la información de los empleados según las variables del Modelo de Diagnóstico Organizacional y la percepción que el
Más detallesINVITACIÓN PÚBLICA ACTUALIZACIÓN DEL BANCO DE OFERENTES POBLACIÓN VULNERABLE POR ATENDER: NIÑOS, NIÑAS, JÓVENES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
INVITACIÓN PÚBLICA ACTUALIZACIÓN DEL BANCO DE OFERENTES POBLACIÓN VULNERABLE POR ATENDER: NIÑOS, NIÑAS, JÓVENES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES La Secretaría de Educación para la Cultura del Municipio
Más detallesPROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN DE NÓMINA Y PRESTACIONES SOCIALES
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN Página 1 de 7 PROPÓSITO Estandarizar las actividades a seguir en el proceso de preparación y liquidación de la y prestaciones sociales de los funcionarios de la Unidad Nacional
Más detallesANEXO 4 FORMATO-FASE DE DIAGNÓSTICO
ACTUALIZACIÓN MODELO ÉSTANDAR DE CONTROL INTERNO MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL MUNICIPIO EL CARMEN DE VIBORAL ANEO 4 FORMATO-FASE DE DIAGNÓSTICO ESTADO Elemento de control Productos mínimos No existe
Más detallesPLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA V1.0 MAYO DE INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA Carrera 41 N 17-81 Zona Industrial de Puente Aranda. Tel: 3323700-018000114517 Bogotá D.C. CONTENIDO TABLA DE CONTENIDO
Más detallesSEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO. Actividades realiadas
SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Entidad: ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT Año: 2013 Estrategia, mecanismo, medida, etc. Actividades Actividades
Más detallesABC SOBRE EL AUTO 110 DE 2013 EMITIDO POR LA CORTE CONSTITUCIONAL
ABC SOBRE EL AUTO 110 DE 2013 EMITIDO POR LA CORTE CONSTITUCIONAL A continuación y para una sencilla ilustración del Contenido del Auto 110 de 2013, publicado por la Corte Constitucional el pasado viernes
Más detallesINFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO MINISTERIO DE CULTURA - LEY 1474 DE
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO MINISTERIO DE CULTURA - LEY 1474 DE 2011 Periodo Evaluado 13 de marzo a 12 de julio de 2014 Mariana Salnave Sanin Fecha de elaboración 18 de Jefe Oficina
Más detallesPROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA
ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ: JEFE PROCESO DE DIRECCIÓN Y MEJORA CONTÍNUA JEFE PROCESO DE DIRECCIÓN Y MEJORA CONTÍNUA SUBDIRECCION DE PLANEACION Fecha de Aprobación: DD: 27 MM: 12 AAAA: 2012 CONTINUA Página
Más detallesPQRS REGISTRADAS ENERO - 2012 ATENDIDAS PQRS DEPENDENCIA. Atención al ciudadano Coordinación Administrativa (Pasto) Oficina Planeación
Informe Enero 202 En el presente Informe inicial tiene como fundamento dar a conocer y conceptualizar el estado actual del CVAC en relación con las PQRS, y sus canales de comunicación y/o radicación como
Más detallesREGLAMENTO PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS AUDIENCIA PÚBLICA SEPTIEMBRE 30 DE 2010.
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA 65 Años Oficina Planeación, Sistemas y Oficina Planeación, Sistemas y Desarrollo REGLAMENTO PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS AUDIENCIA PÚBLICA SEPTIEMBRE 30 DE 2010.
Más detallesFUNDACION CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS PROFESIONALES Aquí Comienzan a ser realidad tus sueños SERVICIO AL CLIENTE TABLA DE CONTENIDO
Página: 2 de 14 TABLA DE CONTENIDO 1 Datos de identificación 1.1 Nombre del procedimiento 1.2 Objetivo 1.3 Alcance 1.4 Responsable del procedimiento 1.5 Relación con otros macroprocesos procesos o subprocesos
Más detallesINFORME DE LAS QUEJAS, PETICIONES, RECLAMOS Y SUGERENCIAS UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE YUMBO
INFORME DE LAS QUEJAS, PETICIONES, RECLAMOS Y SUGERENCIAS UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE YUMBO PRIMER PERIODO FEBRERO JUNIO 2 Dirección Ingeniero Fernando Franco Arenas Director Oficina de Quejas y Reclamos
Más detallesSeguimiento 1 OCI. Actividades Programadas. Actividades Cumplidas 9 0 0% 22 0,65 3% 18 1,17 6% 15 1 7%
FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA CORTE 3 de abril de 216 FECHA DE PUBLICACION 13 demayo de 216 Fecha de Seguimiento: Componente
Más detallesMINISTERIO DE SALUD DECRETO NÚMERO 2174 (28 DE NOVIEMBRE DE 1996)
MINISTERIO DE SALUD DECRETO NÚMERO 2174 (28 DE NOVIEMBRE DE 1996) Por el cual se organiza el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud. EL PRESIDENTE DE
Más detallesPROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA
PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA ELABORÓ REVISÓ APROBÓ JEFE CONTÍNUA JEFE CONTÍNUA SUBDIRECCION DE PLANEACION Fecha de Aprobación: DD: 10 MM: 03 AAAA: 2015 CONTINUA PÁGINA 2 DE 8 1. OBJETIVO Establecer
Más detallesOFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO. María del Pilar Chaves Sánchez Jefe Oficina Asesora Control Interno
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO María del Pilar Chaves Sánchez Jefe Oficina Asesora Control Interno SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y AL MAPA DE
Más detallesCódigo documento: PR-08 Fecha Edición: 16-Febrero-2015 Rev. 2 Pág. 1 de 5 PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE APELACIONES, QUEJAS Y SUGERENCIAS
Código documento: PR-08 Fecha Edición: 16-Febrero-2015 Rev. 2 Pág. 1 de 5 PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE APELACIONES, QUEJAS Y SUGERENCIAS Revisiones y aprobaciones Creado por: Revisado por: Aprobado por:
Más detallesINFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 Período evaluado: 13 de Julio al 12 de Noviembre de 2014 Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces: CONSUELO BERNAL PAREDES
Más detallesOFICINA ASESORA SISTEMA INTEGRADO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA S.I.G.A.
OFICINA ASESORA SISTEMA INTEGRADO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA S.I.G.A. INFORME PORMENORIZADON DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO PERIODO: JULIO 12 A NOVIEMBRE 12 DE 2015 Fecha de Presentación 19 de Noviembre
Más detallesPLAN DE PARTICIPACIÓN Salento Quindío Firmes por el Progreso de Salento
PLAN DE PARTICIPACIÓN Salento Quindío Firmes por el Progreso de Salento Introducción "La participación en la construcción de políticas y en la definición de lineamientos estratégicos, así como el control
Más detallesMANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA OFICINA DE RESOLUCIÓN N 01-00-000184 12 DE AGOSTO 2010 CONTENIDO Introducción Base Legal Misión Visión Estructura Organizativa Funciones Atribuciones del responsable de la
Más detallesPROCEDIMIENTO DE GESTIÓN ALMACEN DEL PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA REGISTRAL
Página: 1 1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN. Definir las actividades del procedimiento Gestión Almacén, referente a la recepción de pedidos, clasificación de los elementos, ingreso de bienes de consumo
Más detallesEMPOCHIQUINQUIRA E.S.P.
INFORME EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO-EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE DE CHIQUINQUIRÁ EMPOCHIQUINQUIRA E.S.P. VIGENCIA 2014 ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Del contenido presentado
Más detallesDIAGNOSTICO SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD (NTCGP) Y EL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO (MECI)
DIAGNOSTICO SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD (NTCGP) Y EL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO (MECI) NOMBRE DE LA ENTIDAD: Alcaldía Municipal de La Unión Nariño ELABORADO POR: Emilse Sepúlveda Sepúlveda FECHA:
Más detallesINFORME GESTION DE SERVICIO AL CIUDADANO AÑO 2014 PLAN DE MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA EN ATENCIÓN AL CIUDADANO
INFORME GESTION DE SERVICIO AL CIUDADANO AÑO 2014 El servicio al ciudadano es un componente fundamental para el desarrollo misional de la UNGRD en su rol como Coordinadora del Sistema Nacional para la
Más detallesINFORME ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE CLIENTES 2014
INFORME ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE CLIENTES 2014 Fecha de elaboración: Abril 28 de 2014 Población encuestada: De la totalidad de las encuestas realizadas (76), cuarenta y siete (47) presentaron respuesta
Más detallesESTUDIO SATISFACCIÓN DEL CLIENTE INSTITUCIONAL 2012. Dependencia 0030 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
Número de Página 1 de 12 1. PRESENTACIÓN El documento presenta los resultados del estudio de satisfacción del cliente 2012, realizado para determinar la percepción de los usuarios de los servicios y trámites
Más detallesSEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN L PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO ENTIDAD: CUCUCUNUBA CUNDINAMARCA AÑO: 2014 ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA, ETC. ACTIVIDAS ACTIVIDAS REALIZADAS
Más detallesINFORME CONTROL INTERNOCONTABLE
1 ALCALDIA DE URUMITA INFORME CONTROL INTERNOCONTABLE VIGENCIA 2013 OFICINA DE CONTROL INTERNO Urumita La Guajira, Febrero De 2014 TABLA DE CONTENIDO 2 INTRODUCCIÓN 1. OBJETIVOS 1.1 OBJETIVO GENERAL 1.2
Más detallesEl Congreso de la República de Colombia DECRETA:
PROYECTO DE LEY No. DE 2012 - SENADO Por medio de la cual se adoptan medidas en el Sistema General de Seguridad Social en Salud para mejorar el flujo de recursos y se dictan otras disposiciones El Congreso
Más detalles2. DEFINICIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG
2. DEFINICIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG Para poder entender cuál es el propósito del SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG, lo primero que debemos tener claro son los conceptos de SISTEMA, GESTIÓN
Más detallesGESTION DOCUMENTAL PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL
GESTION DOCUMENTAL PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL Personería Municipal de Berbeo Boyacá Comité Interno de Archivo Personero Municipal Jorge Enrique Chaparro Mora 06 de Febrero de 2015 1 CONTENIDO 1. INTRODUCCIÓN
Más detalles