PPRL.10. Procedimiento de Adopción, Control y Seguimiento de Medidas Correctoras y Preventivas

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1 PPRL.10. Procedimiento de Adopción, Control y Seguimiento de Medidas Correctoras y Preventivas Página 1 de 12

2 REGISTRO DE CAMBIOS DEL PROCEDIMIENTO PPRL 10 Nº Revisión Fecha Páginas modificadas Revisado por Aprobado por Firma Elaborado por: Fecha Aprobado por: Firma Fecha Página 2 de 12

3 INDICE INDICE 3 1. OBJETO 4 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 4 3. RESPONSABILIDAD 4 4. DEFINICIONES 4 5. MÉTODO OPERATIVO PROCEDIMIENTO OPERATIVO Lanzamiento de Acciones Correctoras o Preventivas Análisis Preliminar Admisión a Trámite de la Acción Correctora o Preventiva Tramitación y Seguimiento de Acciones Correctoras o Preventivas Evaluación de la Eficacia de la Acción Registro DIAGRAMA DEL MÉTODO OPERATIVO DEL PROCEDIMIENTO 8 6. DISTRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDADES 8 7. CONEXIONES CON OTROS DOCUMENTOS DEL SISTEMA 9 8. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE 9 9. REGISTROS ANEXOS: 9 Anexo I: Mod.PRL Acciones Correctoras y Preventivas (Anverso y Reverso) 10 Anexo II: Mod.PRL Registro de Adopción, Seguimiento y Evaluación de Adoptadas 11 Página 3 de 12

4 1. OBJETO El presente Procedimiento tiene por objeto establecer la definición de un sistema de tratamiento de no conformidades, defectos y cualquier otra situación no deseable, y la adopción de acciones correctoras y preventivas basadas en el análisis de causas y tendentes a impedir su repetición en la empresa ÁMBITO DE APLICACIÓN El ámbito de aplicación se centra en todas las áreas de trabajo de la empresa, y se aplicará para las no conformidades, defectos o desviaciones de importancia significativa en materia de Prevención de Riesgos Laborales. 3. RESPONSABILIDAD La responsabilidad última del control y seguimiento de la cumplimentación de este Procedimiento recae sobre la Dirección de la empresa DEFINICIONES NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito especificado. ACCIÓN CORRECTORA: Acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad, de un defecto o de cualquier otra situación indeseable existente, para impedir su repetición. ACCIÓN PREVENTIVA: Acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad potencial, de un defecto o de cualquier otra situación indeseable, para prevenir que se produzca. 5. MÉTODO OPERATIVO 5.1. PROCEDIMIENTO OPERATIVO Lanzamiento de Acciones Correctoras o Preventivas Cuando el Coordinador del Sistema que es el responsable de ejecutar el Procedimiento de Identificación, Evaluación y Registro de Riesgos PPRL.02, detecte una no conformidad, defecto o situación no deseable, lanza una Acción Correctora o Preventiva, en función de sus atribuciones y conocimientos. Página 4 de 12

5 El Coordinador del Sistema está obligado a lanzar una Acción Correctora o Preventiva, cuando el resultado de la evaluación de un riesgo según el Procedimiento de Identificación, Evaluación y Registro de Riesgos PPRL.02, lo clasifique como moderado, importante o intolerable, o en el caso de que se produzca un incumplimiento legal Análisis Preliminar El Coordinador del Sistema que es el responsable del lanzamiento de la Acción Correctora o Preventiva procede a cumplimentar el cajetín correspondiente a Lanzamiento de la Acción recogido en el Mod.PRL Acciones Correctoras y Preventivas del Anexo I, siendo la Dirección de la empresa... el que autoriza la acción correctora. FECHA: Se refiere a la fecha en que el responsable de identificación de peligros registra el correspondiente peligro según el Procedimiento de Identificación, Evaluación y Registro de Riesgos PPRL.02. ACTUACIÓN DE IDENTIFICACIÓN: Se distingue entre los siguientes casos según el Procedimiento de Identificación, Evaluación y Registro de Riesgos PPRL.02. a. Alta, baja o modificación de Equipos de Trabajo e Instalaciones Auxiliares b. Alta, baja o modificación de Equipos de Protección Individual c. Modificación de Procesos Productivos d. Alta, baja o modificación en el empleo de Productos Químicos Auxiliares. e. Realización de Inspecciones Programadas. f. Tratamiento de Reclamaciones y Sugerencias de los trabajadores. g. Control y Seguimiento de la Salud de los Trabajadores. h. Investigación de Accidentes e Incidentes En esta casilla se indicará Evaluación de Riesgos en el resto de los casos. RESPONSABLE DE IDENTIFICACIÓN: Se recogerá la identificación del responsable de la Identificación del Peligro según el Procedimiento de Identificación, Evaluación y Registro de Riesgos PPRL.02. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN: El Coordinador del Sistema recoge el resultado de la Evaluación del riesgo que origina el lanzamiento de la Acción Correctora o Preventiva a. Acción Obligatoria : Cuando el resultado de la evaluación del riesgo es existencia de incumplimiento legal, riesgo moderado, riesgo importante o riesgo intolerable según el Procedimiento de Identificación, Evaluación y Registro de Riesgos PPRL.02, el Coordinador del Sistema indicará Acción Obligatoria. Página 5 de 12

6 b. En el caso de que el resultado de la Evaluación de Riesgos según el Procedimiento de Identificación, Evaluación y Registro de Riesgos PPRL.02 sea distinto al indicado en el apartado a), la casilla Resultado de la Evaluación se quedará en blanco. MOTIVO DE LA ACCIÓN: El solicitante del lanzamiento de la acción recoge en esta casilla las causas que, a su juicio, determinan el que se deba implantar una acción correctora o preventiva. COORDINADOR DEL SISTEMA: El Coordinador del Sistema dará un Nº correlativo a la solicitud de Acción Correctora y Preventiva, y la fechará. Procede a lanzar la evaluación y una vez recogido el resultado de la misma, entrega una copia al Responsable del Departamento o Sección afectado que firma el recibí Admisión a Trámite de la Acción Correctora o Preventiva La Dirección de la empresa... decidirá la admisión a trámite o no de la Acción propuesta. En el caso de que el Resultado de Evaluación incluido en el cajetín de Lanzamiento de Acciones Correctoras o Preventivas del Mod.PRL Acciones Correctoras y Preventivas del Anexo I, indique Acción Obligatoria, la Dirección de la empresa deberá admitir a trámite la acción propuesta. En caso de no admitirse a trámite la Acción propuesta la Dirección de la empresa deberá indicar el motivo. El Coordinador del Sistema procede al registro de la acción según el formato del Mod.PRL Registro de Adopción, Seguimiento y Evaluación de Medidas Correctoras y Preventivas Adoptadas del Anexo II. Si por circunstancias especiales una acción obligatoria no es admitida a trámite el Coordinador del Sistema informa al Comité de Seguridad y Salud para que arbitre una resolución motivada, que se recoge en el formato indicado en el reverso del Mod.PRL Acciones Correctoras y Preventivas del Anexo I Tramitación y Seguimiento de Acciones Correctoras o Preventivas. La Dirección de la empresa... identifica al Responsable de la Ejecución de la Acción Correctora o Preventiva, y define en el cajetín de Tramitación y Seguimiento de Acciones Correctoras o Preventivas del Mod.PRL Acciones Correctoras y Preventivas del Anexo I: Medida a adoptar: Definición concreta de la acción a desarrollar Página 6 de 12

7 Fecha de finalización: Fecha para la que se programa la finalización de la acción definida. Presupuesto: Se indicará el presupuesto estimado de la medida a adoptar La Dirección de la empresa entrega copia firmada al Coordinador del Sistema Evaluación de la Eficacia de la Acción El Coordinador del Sistema valorará la eficacia de la Acción registrando los resultados tal y como se define en el cajetín de Evaluación de la Eficacia de la Acción del Mod.PRL Acciones Correctoras y Preventivas del Anexo I: Eficacia: Se indica si la acción ha sido eficaz o no. En caso de no serlo se recoge el motivo. Nº de solicitud y fecha de nueva acción: En función de los resultados obtenidos en la Evaluación de la Eficacia de la Acción, el Coordinador del Sistema decide si se procede a cerrar la acción o si es pertinente lanzar una nueva Registro El Coordinador del Sistema registra conforme al Mod.PRL Registro de Adopción, Seguimiento y Evaluación de Adoptadas del Anexo II, las Acciones correctoras o preventivas lanzadas; en el momento de su admisión a trámite, y cuando la evaluación de eficacia ha sido realizada. Página 7 de 12

8 5.2. DIAGRAMA DEL MÉTODO OPERATIVO DEL PROCEDIMIENTO (texto descriptivo a continuación) Lanzamiento de Acción Correctora o Preventiva Procedimiento de Identificación, Evaluación y Registro de Riesgos PPRL Análisis preliminar Resolución Solicitud Resolución motivada SI Se trata de una Acción Obligatoria? N Admisión a trámite SI Tramitación y seguimiento de Acciones Correctoras o Preventivas. Mod.PRL Registro Mod.PRL N Cerrar acción correctora o preventiva SI Evaluación de la eficacia de la Acción. N [Texto descriptivo diagrama: Diagrama del Método Operativo del procedimiento: Mediante el Procedimiento de Identificación, Evaluación y Registro de Riesgos segun PPRL. 02, se procede al lanzamiento de Acción Correctora o Preventiva que corresponda. Posteriormente, se procede a un análisis preliminar y, si es admitido a trámite, se inicia la tramitación de acciones mediante el modelo PRL y después se hace una evaluación de la eficacia de la acción. Si no; se procede a una nueva acción correctora y se inicia el proceso. Si resulta que la evaluación de la eficacia de la acción es positiva, se cierra la acción correctora o preventiva. Retomando la admisión a tramite de la acción correctora, si tuviésemos un no cómo resultado, puede que se trate de un de una acción obligatoria.] 6. DISTRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDADES En el siguiente cuadro se recoge la distribución de responsabilidades correspondientes a las actividades relacionadas con la ejecución del presente Procedimiento. Página 8 de 12

9 Nº Dirección de la Empresa Coordinador del Sistema C R R R R C R R R = RESPONSABLE C = COLABORA 7. CONEXIONES CON OTROS DOCUMENTOS DEL SISTEMA Procedimiento de Identificación, Evaluación y Registro de Riesgos PPRL NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE Todas las relacionadas con el ámbito de la Prevención de Riesgos Laborales que sean de aplicación en la organización, conforme se refleja en el Procedimiento de Identificación y Registro de Requisitos Legales PPRL REGISTROS Mod.PRL Acciones Correctoras y Preventivas (Anverso y Reverso) del Anexo I. Mod.PRL Registro de Adopción, Seguimiento y Evaluación de Medidas Correctoras y Preventivas Adoptadas del Anexo II. 10. ANEXOS. Anexo I: Mod.PRL Acciones Correctoras y Preventivas (Anverso y Reverso). Anexo II: Mod.PRL Registro de Adopción, Seguimiento y Evaluación de Adoptadas. Página 9 de 12

10 Anexo I: Mod.PRL Acciones Correctoras y Preventivas (Anverso y Reverso) Nº SOLICITUD FECHA SOLICITUD REGISTRO DE ADOPCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS Y PREVENTIVAS ADOPTADAS MEDIDAS A ADOPTAR ADMISIÓN A TRÁMITE RESPONSABLE COSTE PLAZO SE ELIMINO O CONTROLÓ EL RIESGO? (S/N) Página 10 de 12

11 Anexo II: Mod.PRL Registro de Adopción, Seguimiento y Evaluación de Adoptadas ACCIONES CORRECTORAS Y PREVENTIVAS (ANVERSO) N Solicitud: Fecha: Fecha LANZAMIENTO DE LA ACCIÓN CORRECTORA O PREVENTIVA Identificación de peligros Actuación de identificación Responsable identificación Resultado evaluación Motivo de la acción Coordinador Sistema fecha y firma Recibí Dto. departamento fecha y firma TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN CORRECTORA O PREVENTIVA Admitida a trámite: SI Motivo Medida a adoptar Responsable ejecución Fecha finalización NO Presupuesto Recibí Coordinador Sistema fecha y firma Dto. departamento o fecha y firma EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA ACCIÓN Eficacia: SI Motivo Nº solicitud y fecha de nueva acción Coordinador sistema fecha y firma NO Página 11 de 12

12 ACCIONES CORRECTORAS Y PREVENTIVAS (REVERSO) N Solicitud: Fecha: RESOLUCIONES ESPECÍFICAS DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD Fecha y firma Comité Seguridad y Salud Fecha y firma Presidente Página 12 de 12