Dirección Administrativa

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1 Dirección Administrativa MANUAL DE PROCESO: EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL

2 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA SECRETARIA DE SALUD PÁGINA: 2 / PROPÓSITO: Operar las acciones de mejora y mantenimiento para lograr los objetivos y cumplir con el Programa de Trabajo Anual de la Dirección Administrativa, tomando en consideración la disponibilidad de recursos y la normatividad vigente. 2. ALCANCE: Este proceso aplica al Director Administrativo y sus de jefes de departamento. 3. POLÍTICAS: 3.1. La elaboración del plan de acción para la mejora y el mantenimiento de los objetivos del Programa de Trabajo Anual se hará con la participación del Director Administrativo y sus jefes de departamento Cuando en el Plan de Acción para la mejora y/o el mantenimiento se contemplen medidas que impactan el quehacer de las direcciones de los Servicios de Salud, éstas deberán ponerse a consideración del director general antes de su instrumentación Cuando una o más medidas del Plan de Acción de mejora y/o mantenimiento, modifique el Plan de Trabajo Anual de un departamento, estos deberán hacer los ajustes en el Plan que sean necesarios.

3 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA SECRETARIA DE SALUD PÁGINA: 3 / DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DEL SUBPROCESO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO JEFES DE DEPARTAMENTO DE LA DIRECCIÓN DIRECTOR GENERAL DE LOS SSS Inicio 1. Analizar y diagnosticar los reportes informativos y proponer acciones de mejora y/o mantenimiento 2. Analizar y diagnosticar los reportes informativos y proponer acciones de mejora y/o mantenimiento 3. Consensuar diagnósticos y acciones preventivas, correctivas, de mantenimiento y de mejora. 4. Elaborar Plan de Acción. NO A SI Aprueba? Debe aprobar el Director General? Modifica el Plan de Trabajo Anual? SI SI NO NO 5. Ejecutar plan de acción. PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA A: Plan de Acción. PROCESO DE OPERACIÓN

4 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA SECRETARIA DE SALUD PÁGINA: 4 / 11 PROCESO: EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL. VERSIÓN: ACTIVIDADES CRÍTICAS: ACTIVIDAD (PROVEEDOR) (EJECUTOR) (CLIENTE) 3. Consensuar diagnósticos y acciones preventivas, correctivas, de mantenimiento y de mejora. (director Administrativo, jefes de departamento de la DA) (director Administrativo, jefes de departamento de la DA) (Jefes de departamento de la DA) VALOR PARA EL CLIENTE (ATRIBUTO DE CALIDAD) Sin errores. (Confiabilidad) ESTANDAR DE CALIDAD (INDICADOR DE CALIDAD) 100% de las veces se elabora de forma correcta el Plan de Acción. (No. de planes de acción elaborados correctamente x 100/ No. de planes de acción elaborados) FRECUENCIA DE MEDICIÓN (RESPONSABLE) Semestral (Director Administrativo 5. Ejecutar Plan de Acción. (Director Administrativo, jefes de departamento de la DA) (Jefes de departamento de la DA) (Jefes de departamento de la DA) A tiempo (Oportunidad) 100% de las veces de forma oportuna. -Se ejecuta el plan de acción a más tardar, cinco días hábiles de elaborado. ( No. de planes de acción ejecutados de forma oportuna x 100/ No. de planes de acción ejecutados) Semestral (Director Administrativo)

5 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA SECRETARIA DE SALUD PÁGINA: 5 / DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROCESO: ACTIVIDAD TAREAS RESPONSABLE 1.1. Se reciben los reportes y formatos informativos Director 1. Analizar y de las áreas de operación de la Dirección Administrativo diagnosticar Administrativa, se revisan los resultados y se reportes elabora un diagnóstico del estado que guarda la informativos y gestión administrativa. proponer 1.2. A partir del diagnóstico se proponen las acciones de acciones que son necesarias instrumentar para mejora y/o mejorar y/o mantener la operación administrativa. mantenimiento. 2. Analizar y diagnosticar reportes informativos y proponer acciones de mejora y/o mantenimiento. 3. Consensuar diagnósticos y acciones preventivas, correctivas, de mantenimiento y de mejora. 4. Elaborar Plan de Acción Recursos para aplicar la acción Se reciben los reportes y formatos informativos de las áreas de operación de la Dirección Administrativa, se revisan los resultados y se elabora un diagnóstico del estado que guarda la gestión administrativa A partir del diagnóstico se proponen las acciones que son necesarias instrumentar para mejorar y/o mantener la operación administrativa Mediante reuniones colegiadas, el director administrativo y los jefes de departamento revisan las propuestas de diagnóstico y las acciones contempladas para su mejora y/o mantenimiento y consensan las propuestas de cada uno de los integrantes de grupo colegiado Con base en los consensos, se procede a elaborar el Plan de Acción (formato SSS-DA-ESC- 01), en cual deberá contener los siguientes elementos: Nombre del área en donde se aplica la acción de mejora y/o mantenimiento Diagnóstico en que se basa la acción Acción de mejora y/o mantenimiento Calendario (señalando fecha de inicio y terminación) para el desarrollo de la acción. Jefes de departamentos Director Administrativo y jefes de departamento. Director Administrativo y jefes de departamento

6 5. Ejecutar Plan de Acción Responsable de ejecutar la acción Indicador de medida y resultados esperados A continuación se deberá tomar alguna de las siguientes acciones: Si la medidas que contiene el Plan de Acción deben ser aprobadas por el director General de los SSS, el Plan se pone a su consideración, si lo aprueba, se analiza si las acciones modifican el Plan de Trabajo Anual de la Dirección Administrativa y sus Departamentos, si así ocurre el proceso se transfiere al Proceso de Planeación Estratégica y Operativa para su adecuación, regresando el proceso a la actividad No. 5. Si las acciones no modifican el Plan de Trabajo Anual, el proceso se transfiere directamente a la actividad No Si la medidas que contiene el Plan de Acción deben ser aprobadas por el director General de los SSS, el Plan se pone a su consideración, si no lo aprueba, se revisa de nuevo el Plan de Acción hasta su aprobación Si la medidas que contiene el Plan de Acción no requieren ser aprobadas por el director General de los SSS, se analiza si las acciones modifican el Plan de Trabajo Anual de la Dirección Administrativa y sus Departamentos, si así ocurre el proceso se transfiere al Proceso de Planeación Estratégica y Operativa para su adecuación, regresando el proceso a la actividad No. 5. Si las acciones no modifican el Plan de Trabajo Anual, el proceso se transfiere directamente a la actividad No Se procede a instrumentar el Plan de Acción por parte de las áreas de operación de la Dirección Administrativa. Jefes de departamento.

7 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA SECRETARIA DE SALUD PÁGINA: 7 / DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 6.1. Ley de Hacienda del Estado Ley de Coordinación Fiscal Federal Ley de Coordinación Fiscal del Estado Ley de Planeación para el Estado Ley de Obra Pública del Estado Ley de Adquisiciones y administración de Bienes Muebles del Estado Ley sobre inmueble del Estado Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado Reglamento a la Fracción VII del Artículo 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servicios Públicos del Estado 6.11.Reglamento Interior de los Servicios de Salud.

8 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA SECRETARIA DE SALUD PÁGINA: 8 / REGISTROS Registros Tiempo de Responsable de Código de registro retención conservarlo 7.1. Plan de Acción 3 años Director administrativo SSS-DA-ESC-01

9 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA SECRETARIA DE SALUD PÁGINA: 9 / GLOSARIO Plan de Acción: conjunto de medidas identificadas para producir una mejora y/o mantener una condición dada, en las áreas de operación de la Dirección Administrativa Reuniones colegiadas: mecanismo de participación en que todos sus integrantes tienen facultades para proponer y discutir sobre los puntos de una agenda preestablecidas DA: Dirección Administrativa.

10 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA SECRETARIA DE SALUD PÁGINA: 10 / ANEXOS: Registro Código de Registro 9.1. Plan de Acción SSS-DA-ESC-01

11 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA SECRETARIA DE SALUD PÁGINA: 11 / CAMBIOS DE VERSIÓN: Número de revisión Fecha de actualización Descripción del cambio Elaboración de la primera versión Revisión y modificación en su caso, de políticas generales y formatos de trabajo Se mantiene la versión 0.1