Creación de Solicitud de Nota de Crédito.
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- Rubén Toledo Fidalgo
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1 SAP ECC 5.00 Octubre 2005 Español Creación de Solicitud de Nota de Crédito. Business Process Procedure SAP AG Neurottstr Walldorf Germany
2 Copyright Copyright 2005 SAP AG. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Microsoft, Windows, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, S/390, AS/400, OS/390, OS/400, iseries, pseries, xseries, zseries, z/os, AFP, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli, and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation in the United States and/or other countries. Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc. JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape. MaxDB is a trademark of MySQL AB, Sweden. SAP, R/3, mysap, mysap.com, xapps, xapp, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and in several other countries all over the world. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. These materials are subject to change without notice. These materials are provided by SAP AG and its affiliated companies ("SAP Group") for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. SAP AG Página 2 de 17
3 Iconos Icono Significado Importante Ejemplo Nota Recomendación Sintaxis Convenciones Tipográficas Formato Texto ejemplo Texto ejemplo TEXTO EJEMPLO Texto ejemplo Texto ejemplo Texto ejemplo <Texto ejemplo> Descripción Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla de usuario. Incluye títulos de pantalla, etiquetas de campo y botones, así como nombres de menú, rutas y opciones. Referencias con otra documentación. Palabras enfatizadas o expresiones en el cuerpo del texto, títulos de gráficos y tablas. Nombres de elementos en el sistema. Incluye nombres de reportes, nombres de programas, códigos de transacciones, nombres de tabla y palabras clave individuales de un lenguaje de programación acompañadas por texto, por ejemplo SELECT e INCLUDE. Salida en la pantalla de usuario. Incluye nombres de archivo/directorio y sus rutas, mensajes, código fuente, nombres de variables y parámetros, así como nombres de instalación, actualización y herramientas de base de datos. Funciones del teclado, por ejemplo F2 o la tecla Enter Entrada exacta de usuario. Son palabras o caracteres que usted debe ingresar en el sistema exactamente igual a lo especificado en la documentación. Entrada variable de usuario. Palabras y caracteres entre < > deben ser reemplazadas por las entradas apropiadas antes de ingresar al sistema. SAP AG Página 3 de 17
4 Índice Iconos... 3 Convenciones Tipográficas... 3 Notas de Crédito: Introducción... 5 Creación de Solicitud de Nota de Crédito o abono... 5 Modificación de Solicitud de Nota de Crédito o abono Borrar Documento Borrar posiciones de un documento Observaciones o textos SAP AG Página 4 de 17
5 Notas de Crédito: Introducción Se puede tener la necesidad de crear abonos por varias razones (por ejemplo, debido a mercancías defectuosas o porque se ha cargado de más a un cliente). De manera parecida, se puede tener la necesidad de crear una nota de cargo si, por ejemplo, no se le ha cargado lo suficiente al cliente. La siguiente representación gráfica muestra el flujo de documentos para la gestión de abonos o notas de cargo. Creación de Solicitud de Nota de Crédito o abono. Antes de correr este escenario, asegúrese que existan los siguientes datos maestros: Objeto Dato Material: 6011, Solicitante: 380 Destinatario Mercadería: 380 Responsable del Pago 380 Centro UR05 Puesto de Expedición UP05 Organización de Ventas BP01 Canal de Distribución 01 Sector 00 SAP AG Página 5 de 17
6 Procedimiento 1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción: Menú SAP ECC Código de Transacción Logística Comercial Ventas Pedido Crear VA01 2. En la pantalla de Crear Pedido de Cliente: Acceso, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Descripción Acciones y Valores Comentarios Clase de Pedido YG1 Abono(Valores) Organización Ventas Canal Distribución 01 Sector 00 BP01 3. En la pantalla de Crear Pedido Estándar :Resumen, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Descripción Acciones y Valores Comentarios Solicitante 380 Destinatario mcía 380 Se debe indicar el número de cliente Se debe indicar el número de cliente, puede ser el mismo número de cliente o si se desea se puede indicar para cuestiones de análisis el SAP AG Página 6 de 17
7 Nro.Ped.Cliente Algún número de referencia destinatario al que se le va a bonificar la mercancía. Se puede indicar alguna referencia corta. 4. Ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Descripción Acciones y Valores Comentarios Material 6011 Cantidad de Pedido 500 Indique el número de piezas que desea bonificar Nota: Hay que indicar el material o materiales a bonificar 5.- En caso de que no esté dada de alta la condición de precios, se debe capturar en forma manual por cada posición capturada en la solicitud. 6.- Para dar de alta el precio hay que dar doble click en la primer posición, en el campo material. 7.- Seleccionar la pestaña condiciones y teclear la condición PR01. SAP AG Página 7 de 17
8 8.- Al dar un enter el sistema actualiza la condición capturada. 9.- Hacer esto por cada posición dentro de la solicitud, podemos desplazarnos en cada posición con los botones de la parte inferior SAP AG Página 8 de 17
9 10.- Una vez capturado el precio para todas las posiciones oprimir el botón para regresarnos a la pantalla principal,el sistema actualiza el valor neto a nivel cabecera Verificar si el documento está completo en la ruta Tratar Log de datos incompletos. SAP AG Página 9 de 17
10 12.- Grabar el documento, oprimiendo el botón El sistema envía un mensaje que indica que se ha grabado la solicitud. SAP AG Página 10 de 17
11 Modificación de Solicitud de Nota de Crédito o abono. Procedimiento 1.- Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción: Menú SAP ECC Código de Transacción Logística Comercial Ventas Pedido Modificar VA Indicar el número de solicitud de nota de crédito y dar un enter u oprimir el botón SAP AG Página 11 de 17
12 3.- Actualizar los datos que se quieran actualizar y grabar el documento. SAP AG Página 12 de 17
13 Borrar Documento. Para borrar un documento de ventas se debe hacer lo siguiente: 1.- Desde la pantalla principal de modificación de pedido (VA02), hay que seleccionar la ruta Doc.Venta Borrar. 2.- Hay que confirmar que deseamos borrar el documento oprimiendo el botón Sí. SAP AG Página 13 de 17
14 Borrar posiciones de un documento. Para borrar una posición de un documento de ventas hay que hacer lo siguiente: 1.- En la pantalla principal de modificación de pedido, se debe marcar la posición oprimiendo el botón que aparece a un lado del número de la posición. 2.- El sistema marca la posición y la sombrea. 3.- Oprimir el botón 4.- Hay que confirmar que deseamos borrar la posición. SAP AG Página 14 de 17
15 5.- El sistema borra la posición o posiciones seleccionadas. 6.- Grabar el documento oprimiendo el botón. SAP AG Página 15 de 17
16 Observaciones o textos. Se pueden indicar algunas observaciones o textos informativos para cuestiones de dejar documentada la nota de crédito. 1.- En la pantalla principal hay que seguir la ruta 2.- Dar un doble clic en el texto Texto Cabecera Formulario. SAP AG Página 16 de 17
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