INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEZIUTLÁN

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1 Requerimiento: 9.3 Copia No. 01 Código: P-DIR-01 No. Revisión: 05 Hoja: 1 de 7 I. OBJETIVO: Definir el proceso a seguir para Realizar las revisiones a los Sistemas de Gestión del Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, de forma adecuada, para asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia continua. II. ALCANCE: Aplica para los Sistemas de Gestión del Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán. III. DIAGRAMA GENERAL R.D.DE LOS SISTEMAS RESPONSABLE DEL ÁREA 1 ELABORAR F-DIR-11 PROGRAMA ANUAL DE REVISIONES DE LA 2 SOLICITA INFORMACIÓN A RESPONSABLES DE ÁREAS 3 PREPARAN INFORMACIÓN Y ENVÍAN A R.D. 4 ELABORA MINUTA DE REVISIÓN DE LA DE ACUERDO A F-DIR-11 Y MINUTA ANTERIOR Y ENVÍA A GENERAL 5 REVISA MINUTA, DEFINE FECHA DE REUNIÓN DE COMITÉ Y CONVOCA ÁREAS 6 REALIZA REUNIÓN CON LOS RESPONSABLES DE ÁREA DONDE ANALIZAN LOS PUNTOS MARCADOS EN EL F-DIR-11, LOS ACUERDOS ANTERIORES Y OTROS ASUNTOS, PROPONEN ACCIONES Y TOMAN DECISIONES 7 ELABORA F-DIR-10 INFORME DE REVISIÓN DE LA 8 IMPLEMENTAN Y DAN SEGUIMIENTO ACUERDOS Y ACCIONES DOCUMENTADOS EN F- DIR-10 Elaboro: Reviso: Autorizo: Puesto ELABORADOR DE DOCUMENTOS CONTROLADOR DE DOCUMENTOS DIRECCION GENERAL Fecha 25 SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE 2017 Nombre Firma RAYMUNDO PEREZ LUNA RAYMUNDO PEREZ LUNA GUSTAVO URBANO JUAREZ R05/09/2017 Todo Documento impreso en una copia no controlada a excepción del original F-CAL-01

2 Requerimiento: 9.3 Copia No. 01 Código: P-DIR-01 No. Revisión: 05 Hoja: 2 de 7 IV. PROCESOS PRECEDENTES: P-CAL-04 AUDITORIAS INTERNAS V. ENTRADAS: Todos los hallazgos o desviaciones de la planeación de aquellas actividades que están documentadas y controladas en los Sistemas de Gestión resultado de: Análisis de la eficacia de los procesos, Seguimiento y Evaluación del desempeño de los Sistemas de Gestión de Calidad y Ambiental, No cumplimiento de metas de objetivos de calidad e indicadores, Análisis de quejas y/o sugerencias de los clientes internos y externos, Identificación de producto no conforme, Auditorías internas, Auditorías Externas, Auditorias de servicio, Desempeño de Controles Operacionales, Incumplimiento Legal, Falta de identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales. VI. SALIDAS: Todas No Conformidades Documentadas, controladas y atendidas a través de Acciones Correctivas que se desarrollen en el I.T.S.T. VII. RECEPTORES DE SALIDAS: Todas las áreas, así como los proveedores, Partes Interesadas, General, Auditores internos, Auditores Externos y R.D. de los Sistemas de Gestión del I.T.S.T. VIII. POLÍTICAS Es responsabilidad del Director General convocar a reuniones de Revisión de los Sistemas de Gestión de acuerdo a lo que marca el F-DIR-11 Programa anual de Revisiones de la. Es responsabilidad del R.D. de los Sistemas de Gestión de asegurarse que el procedimiento se cumpla. Es responsabilidad del R.D. de los Sistemas de Gestión y los responsables de los procesos integrar la información de entrada para la Revisión de la. Es responsabilidad del Controlador de Documentos que se cumpla con este procedimiento. IX. CRITERIOS DE OPERACIÓN La información de entrada para la revisión por la deberá estar integrada por los siguientes puntos asignados en cada una de las revisiones programadas en el F-DIR- 11: a. Resultados de las auditorías realizadas durante el periodo a revisar. Informe de Auditoría. Tratamiento que se les dio a las No Conformidades detectadas. Aspectos clave o significativos de la auditoria. Oportunidades de mejora. b. Retroalimentación del cliente Evaluación Docente del periodo a evaluar. c. Informe de resultados de auditoría de servicios. Grafica de resultados. Tratamiento que se les dio a las AC/AP detectadas. d. Atención de quejas y/o sugerencias. e. Revisión de Indicadores del Plan de Calidad y Ambiental. f. Estado de las acciones correctivas y preventivas. g. Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas. h. Cambios que podrían afectar el sistema de gestión de la calidad en la institución.

3 Requerimiento: 9.3 Copia No. 01 Código: P-DIR-01 No. Revisión: 05 Hoja: 3 de 7 i. Recomendaciones para la mejora. Las Reuniones de Revisión de la se desarrollaran preponderantemente bajo el siguiente orden: I. Lectura de la minuta anterior. II. Revisión y Evaluación de resultados de los acuerdos tomados. III. Presentación de la información de entrada descrita en el F-DIR-11. IV. Revisión y evaluación de la información presentada. V. Toma de acuerdos. VI. Asuntos Generales. Durante la Reunión de revisión, el R.D. tomara nota de todas las decisiones y acciones relacionadas que se generen de la reunión y las documentara en el F-DIR-10 Informe de Revisión de la. La General, el R.D. y los Responsables de Áreas aprobaran y firmaran el Informe en un plazo no mayor a 10 días después de haberse llevado a cabo la Reunión de Revisión de la. El R.D. de los Sistemas de Gestión difundirá a los Responsables de las áreas el F-DIR-10, para que den seguimiento a acuerdos y acciones acordadas durante dicha reunión y presenten los resultados en la próxima revisión. Es responsabilidad de las áreas mencionadas en acuerdos o acciones, mostrar el estado de acciones y compromisos documentados en el F-DIR-10, en la Próxima Reunión. La aceptación de los productos y servicios; la determinación de los recursos necesarios para lograr la conformidad con los requisitos, la implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios, demostrar la conformidad de los productos y servicios con sus requisitos, la implementación de actividades de seguimiento y medición en las etapas apropiadas para verificar que se cumplen los criterios para el control de los procesos o sus salidas, y los criterios de aceptación para los productos y servicios. X. RESPONSABILIDADES Secuencia 1 Responsables Actividades (qué)/(cómo)(dónde) ELABORAR F-DIR-11 PROGRAMA ANUAL DE REVISIÓN DE LA Elabora el F-DIR-11 Programa Anual de Revisión de la en conjunto con la General. Cuándo AÑO 2 3 GENERAL RESPONSABLE DE AREA Revisa y Autoriza el F-DIR-11 Programa Anual de Revisión para los Sistemas de Gestión del Instituto. SOLICITA INFORMACIÓN A RESPONSABLES DE ÁREA. De acuerdo al Plan de Revisión de la el R.D. solicitara a cada una de las áreas correspondientes la información correspondiente al desempeño de los indicadores que competen a sus áreas, acuerdos pendientes y acciones recomendadas de la reunión anterior, así como estado de acciones correctivas y preventivas. PREPARAN INFORMACIÓN Y ENVÍAN A Conformaran la información correspondiente al desempeño de sus Áreas, las cuales deberán entregar al R.D. de los sistemas

4 Requerimiento: 9.3 Copia No. 01 Código: P-DIR-01 No. Revisión: 05 Hoja: 4 de GENERAL GENERAL de Gestión para que conforme la minuta de Revisión de la Próxima reunión de Revisión de la. ELABORA MINUTA DE REVISIÓN DE LA DE ACUERDO A F-DIR-11 Y MINUTA ANTERIOR Y ENVÍA A GENERAL Elabora la Minuta de Revisión de la de acuerdo a los puntos que marca el F-DIR-11, la información que entregan las áreas correspondientes y los acuerdos y acciones documentadas en el Informe anterior. REVISA MINUTA, DEFINE FECHA DE REUNIÓN DE COMITÉ Y CONVOCA ÁREAS La General Revisa y aprueba la minuta para la próxima Reunión de Revisión de la y define fecha de Reunión y convoca a las áreas correspondientes. REALIZA REUNIÓN CON LOS RESPONSABLES DE ÁREA DONDE ANALIZAN LOS PUNTOS MARCADOS EN EL F-DIR- 11, LOS ACUERDOS ANTERIORES Y OTROS ASUNTOS, PROPONEN ACCIONES Y TOMAN DECISIONES Realiza el pase de lista en la reunión y lleva la conducción de la Reunión de acuerdo a los puntos establecidos en la minuta de Revisión de la. 6 Presentan la información previamente solicitada a la General en la reunión y participan en el establecimiento de acuerdos y acciones que se generen. 7 8 RESPONSABLE DE AREA RESPONSABLE DE AREA Toma nota de todas las recomendaciones, acuerdos y acciones que se generen durante el desarrollo de la reunión de la Revisión de la, para que elabore el documento F-DIR-10. ELABORA F-DIR-10 INFORME DE REVISIÓN DE LA Elabora el informe de la reunión de Revisión de la en el Formato F-DIR-10, lo pasa a aprobación y firma de la General y las Áreas convocadas a la reunión y difunde el F-DIR- 10 a los responsables de las áreas convocadas y miembros del Comité de los Sistemas de Gestión. IMPLEMENTAN Y DAN SEGUIMIENTO A ACUERDOS Y ACCIONES DOCUMENTADAS EN EL F-DIR-10 DE LA REUNIÓN ANTERIOR Una vez recibido el F-DIR-10 por las áreas participantes en la reunión de Revisión, estas deberán documentar los acuerdos y acciones a través de los mecanismos establecidos en el Procedimiento P-CAL-06 Acciones Correctivas y Preventivas y cerrar dichas acciones en los tiempos acordados, asi como

5 Requerimiento: 9.3 Copia No. 01 Código: P-DIR-01 No. Revisión: 05 Hoja: 5 de 7 mantener un status del cierre de las acciones para incluirlo en la próxima Revisión de la. Llevará a cabo un seguimiento de la documentación de los acuerdos y acciones por parte de las áreas a través de los formatos F-CAL-13 y F-CAL-15, para que sean registrados en la Lista maestra de acciones F-CAL-14 y se documente de manera oportuna el cierre de las mismas. XI. DOCUMENTOS EXTERNOS DE REFERENCIA Código Documentos Ubicación ISO 9001:2015 Norma ISO 9001:2008 (Sistema de Gestión de la Calidad Depto. Requisitos) ISO 14001:2015 Norma ISO 14001:2015 (Sistema de Gestión Ambiental Depto. Requisitos) XII. DOCUMENTOS INTERNOS DE REFERENCIA Código Documentos Ubicación M-CAL-01 Manual del Sistema de Gestión de Calidad del I.T.S.T. bajo la Depto. norma ISO-9001:2015 M-SGA-01 Manual de Sistema de Gestión Ambiental del I.T.S.T. bajo la Depto. norma ISO-14001:2015 P-CAL-02 Control de Documentos Depto. P-CAL-03 Control de Registros Depto. XIII. REGISTROS Código F-DIR-01 Registros Resultados de las auditorías realizadas durante el periodo a revisar Tiempo de Conservación Responsable de Conservarlo Lugar de Almacenamiento F-DIR-02 Retroalimentación del cliente F-DIR-03 Informe de resultados de auditoría de servicios. F-DIR-04 Atención de quejas y/o sugerencias. F-DIR-05 F-DIR-06 F-DIR-07 Revisión de Indicadores del Plan de Calidad y Ambiental. Estado de las acciones correctivas y preventivas. Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas.

6 Requerimiento: 9.3 Copia No. 01 Código: P-DIR-01 No. Revisión: 05 Hoja: 6 de 7 F-DIR-08 Lista de Aspectos Ambientales F-DIR-09 Requerimientos Legales para Aspectos Ambientales F-DIR-10 Informe de revisión por la dirección F-DIR-11 F-DIR-12 F-DIR-13 Programa anual de revisiones de la dirección Minuta de junta de revisión de la dirección Cumplimiento Legal de Aspectos Ambientales XIV. GLOSARIO Área Responsable.- Quienes tienen a cargo y son dueñas de un procedimiento..- Persona que nombra como su representante el Director. Satisfacción del cliente: Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos. Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto nivel una Organización. Pasos que definen la forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso; describe las actividades de una manera general, de qué y quién las realiza. Contiene responsabilidades, autoridades e interacciones. Estos procedimientos aplican para administrar los procesos del sistema y/o documentar los procedimientos requeridos por la norma y los necesarios por la organización. Instrucciones de Trabajo: Pasos detallados para llevar a cabo una actividad especifica, proceso o subproceso. Describe en forma lógica, secuenciada y/o el ciclo de tiempo para realizar las actividades de una operación, proceso o servicio; así como los equipos, dispositivos, y registros requeridos. También contiene o hace referencia a las actividades, criterios para el proceso y para el producto / servicio, así mismo puede contener o hacer referencia a los aspectos de seguridad y medio ambiente asociados. Plan de Calidad: Documento que especifica que procedimientos y recursos asociados deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuando deben aplicarse a aun proyecto, producto o contrato especifico. Documento: Información y su medio de soporte. Formato: Documento que sirve para registrar los resultados de operaciones de la aplicación de un documento o proceso. Método de Control: Documento utilizado para definir la forma de administrar o controlar un proceso o actividad; o para definir la forma de cumplir un requerimiento específico derivado de un requerimiento de la norma, un procedimiento, un instructivo, cualquier requerimiento regulatorio o normativo aplicable. Oficio: Documento oficial que tiene por objeto la comunicación interna o externa. Los asuntos tratados en dicho instrumento serán de carácter oficial para comunicar, solicitar información, atender un trámite específico, orientar y atender dudas específicas, o para cualquier asunto relativo a las actividades de la Institución.

7 Requerimiento: 9.3 Copia No. 01 Código: P-DIR-01 No. Revisión: 05 Hoja: 7 de 7 No Conformidad: Cuando el grado de implantación de un requisito establecido en el Sistema de Calidad es insatisfactorio, es decir, el incumplimiento de un requisito establecido en el Sistema de Calidad. Acciones Correctivas: Acciones tomadas para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación indeseable. Causa Raíz: Se considera como la causa principal que dio origen a una no conformidad y que al corregirla es posible que no vuelva a aparecer. XV. ACTUALIZACIONES