Quinta Parte. Resumen del Proyecto de Presupuesto de Inversión y su Financiamiento

Transcripción

1 Quinta Parte Resumen del Proyecto de Presupuesto de Inversión y su Financiamiento

2 1 RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INVERSION Y SU TOTAL 11,378,740,352 9,029,299,135 2,349,441,217 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 1,384,000 1,384,000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 14,304,770 14,304,770 MINISTERIO DE GOBERNACION 96,259,451 96,259,451 MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL 68,114,231 3,114,231 65,000,000 MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS 15,887,150 9,828,350 6,058,800 MINISTERIO DE EDUCACION 103,395,839 89,846,282 13,549,557 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 167,808,947 87,808,947 80,000,000 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 15,993,375 15,993,375 MINISTERIO DE ECONOMIA 12,862,534 9,061,330 3,801,204 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION 834,038, ,348, ,689,401 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 2,513,811,495 1,998,142, ,668,750 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS 5,989,344 5,989,344 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES 114,521, ,441,218 3,080,000 SECRETARIAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO 1,097,837, ,035, ,801,707 MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 2,520,000 2,520,000 OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO 6,313,860,286 5,766,068, ,791,798 PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION 152, ,560 INVERSION FISICA 3,558,830,668 2,361,013,711 1,197,816,957 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 1,384,000 1,384,000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 14,304,770 14,304,770 MINISTERIO DE GOBERNACION 96,259,451 96,259,451 MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL 3,114,231 3,114,231 MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS 15,887,150 9,828,350 6,058,800 MINISTERIO DE EDUCACION 103,395,839 89,846,282 13,549,557 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 162,808,947 82,808,947 80,000,000 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 15,993,375 15,993,375 MINISTERIO DE ECONOMIA 5,362,534 1,561,330 3,801,204 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION 392,882,869 60,571, ,311,247 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 2,000,772,003 1,535,103, ,668,750 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS 5,989,344 5,989,344 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES 109,441, ,441,218 SECRETARIAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO 628,562, ,134, ,427,399 MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 2,520,000 2,520,000 PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION 152, ,560 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7,242,348,493 6,118,195,733 1,124,152,760 MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL 65,000,000 65,000,000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 5,000,000 5,000,000 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION 316,094, ,187, ,906,654 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 513,039, ,039,492 50,000,000 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES 5,080,000 2,000,000 3,080,000 SECRETARIAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO 469,274, ,900, ,374,308 OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO 5,868,860,286 5,321,068, ,791,798 INVERSION FINANCIERA 577,561, ,089,691 27,471,500 MINISTERIO DE ECONOMIA 7,500,000 7,500,000 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION 125,061,191 97,589,691 27,471,500 OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO 445,000, ,000,000 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 1,384,000 1,384, Ingresos corrientes INVERSION FISICA 1,384,000 1,384,000 EQUIPAMIENTO Y OTROS BIENES 1,384,000 1,384,000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 14,304,770 14,304,770 INVERSION FISICA 14,304,770 14,304,770 MANTENIMIENTO DE FRONTERAS LIMITROFES DEL TERRITORIO NACIONAL 5,726,705 5,726, Ingresos corrientes 2,578, Disminución de caja y bancos de recursos del 11,726,705 OBRA DE ESTABILIZACION DEL RIO SUCHIATE 6,000,000 6,000,000 14,304,770

3 2 RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INVERSION Y SU EQUIPAMIENTO Y OTROS BIENES 2,578,065 2,578,065 MINISTERIO DE GOBERNACION 96,259,451 96,259,451 INVERSION FISICA 96,259,451 96,259,451 EQUIPAMIENTO Y OTROS BIENES 96,259,451 96,259, Ingresos corrientes 4,127, Ingresos tributarios IVA Paz 82,979, Ingresos propios 9,152,302 96,259,451 MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL 68,114,231 3,114,231 65,000,000 INVERSION FISICA 3,114,231 3,114,231 EQUIPAMIENTO Y OTROS BIENES 3,114,231 3,114,231 3,114, Ingresos corrientes 2,886, Ingresos propios 228,200 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 65,000,000 65,000,000 APORTE AL INSTITUTO DE PREVISION MILITAR 65,000,000 65,000,000 65,000, Saldo Préstamo BID-1598/OC-GU Programa de Mejoramiento en la calidad del Gasto Social 32,500, Saldo Préstamo BIRF Segundo Préstamo para Políticas de Desarrollo de Base Amplia 32,500,000 MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS 15,887,150 9,828,350 6,058,800 INVERSION FISICA 15,887,150 9,828,350 6,058,800 EQUIPAMIENTO Y OTROS BIENES 15,887,150 9,828,350 6,058,800 15,887, Ingresos Corrientes 7,309, Ingresos Propios 2,519, Préstamo BIRF-L-7104 SIAF III 6,058,800 MINISTERIO DE EDUCACION 103,395,839 89,846,282 13,549,557 INVERSION FISICA 103,395,839 89,846,282 13,549,557 CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000, Ingresos ordinarios de aporte constitucional 30,000,000 EQUIPAMIENTO Y OTROS BIENES 73,395,839 59,846,282 13,549,557 73,395,839 55,431, Ingresos corrientes 55,431, , Ingresos tributarios IVA Paz 100,000 4,315, Ingresos ordinarios de aporte constitucional 4,315,000 10,800, Préstamo KfW Programa de Educación Primaria Rural PRONADE III Donación 10,800,000 2,749, KfW-PRONADE-III Edcuación Primaria 2,749,557 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 167,808,947 87,808,947 80,000,000 INVERSION FISICA 162,808,947 82,808,947 80,000,000 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS FORMADORAS CONSTRUCCION, AMPLIACION, REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS Y PUESTOS DE SALUD 810, , Disminución de caja y bancos de recursos del 12,000,000 12,000, Disminución de caja y bancos de recursos del CONSTRUCCION, AMPLIACION, REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE 113,211,655 33,211,655 33,211, Disminución de caja y bancos de recursos del 80,000,000 80,000, Préstamo BID 1852/OC-GU "Programa de Fortalecimiento de la Red Hospitalaria

4 3 RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INVERSION Y SU EQUIPAMIENTO Y OTROS BIENES 36,787,292 36,787,292 36,787, Ingresos corrientes 36,539, Ingresos proios 248,000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5,000,000 5,000,000 EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA 5,000,000 5,000, Disminución de caja y bancos de recursos del MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 15,993,375 15,993,375 INVERSION FISICA 15,993,375 15,993,375 15,000, Ingresos propios 5,350,000 CONSTRUCCION, REPARACION AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES 15,000,000 15,000, Disminución de caja y bancos de ingresos propios 9,650, , Ingresos propios 293,375 EQUIPAMIENTO Y OTROS BIENES 993, , Disminución de caja y bancos de ingresos 700,000 MINISTERIO DE ECONOMIA 12,862,534 9,061,330 3,801,204 INVERSION FISICA 5,362,534 1,561,330 3,801,204 EQUIPAMIENTO Y OTROS BIENES 5,362,534 1,561,330 3,801, Ingresos corrientes 936,330 1,561, , , Ingresos propios 625,000 3,801,204 2,796,000 2,796, Préstamo Proyecto de Competitividad (BIRF- 2,796,000 1,005,204 1,005, Donación Implementación de la Unión Aduanera Centroamericana (BCIE) 109, Donación Plan de Apoyo a la Implementación del CAFTA-DR (ATN/SF-9399-GU) Donación Promoción de Inversiones e Intercambios Comerciales en Apoyo al Sector de la Micro y Pequeña Empresa en Guatemala (GTM/RELEX/ 2001/0109-CEE) Donación Fortalecimiento de la Posición de Guatemala en los Mercados Internacionales - FOGUAMI- (UE-ALA ) 66,004 80, ,000 INVERSION FINANCIERA 7,500,000 7,500,000 7,500,000 PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA 7,500,000 7,500, Disminución de caja y bancos de recursos del (FONDOS EN FIDEICOMISO, PROGRAMA REGULAR) 5,500,000 2,000,000 2,000, Ingresos propios 2,000,000 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION 834,038, ,348, ,689,401 INVERSION FISICA 392,882,869 60,571, ,311,247 RECONVERSION PRODUCTIVA AGROALIMENTARIA 30,294,915 3,787,931 26,506,984 30,294, Disminución de caja y bancos de recursos del 944, Ingresos tributarios IVA PAZ 2,843, Préstamo BID 1153/OC-GU 26,506,984 DESARROLLO DE LA FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA PROFRUTA 12,000,000 12,000, Disminución de caja y bancos de recursos del APOYO A LA PRODUCCION DE ALIMENTOS 9,303,160 2,000,000 7,303,160 9,303, Disminución de caja y bancos de recursos del 2,000, Donación Programa Especial de Seguridad 7,303,160 SISTEMAS AGROALIMENTARIOS A TRAVES DE CENTRO MAYA 2,700,000 2,700, Disminución de caja y bancos de recursos del

5 4 RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INVERSION Y SU DESARROLLO RURAL PRIMERA FASE REGION OCCIDENTAL 64,000,000 1,000,000 63,000,000 64,000, Disminución de caja y bancos de recursos del 1,000, Préstamo Programa Nacional de Desarrollo Rural, Primera Fase: La Región Occidente 63,000,000 APOYO ECONOMICO A LA POBLACION RURAL VULNERABLE 4,900,000 4,900, Disminución de caja y bancos de recursos del ASISTENCIA TECNICA PARA LA RECONVERSION PRODUCTIVA 32,454,000 15,652,974 16,801,026 32,454, Disminución de caja y bancos de recursos del 15,652, Tercer Préstamo para Políticas de Desarrollo de 16,801,026 DESARROLLO RURAL EN LA REGION DEL TRIFINIO AREA GUATEMALA 900, , Disminución de caja y bancos de Recursoso del DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA CUENCA ALTA DEL RIO LEMPA 7,000,000 2,000,000 5,000,000 7,000, Disminución de caja y bancos de recursos del 2,000, Préstamo Programa Trinacional Desarrollo Sostenible de la Cuenca Alta Río Lempa 5,000,000 CONSERVACION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS 9,188,717 9,188, Disminución de caja y bancos de recursos del PROTECCION DE BOSQUES DEL PETEN -PROBOPETEN- 2,000,000 2,000, Disminución de caja y bancos de recursos del DIVERSIFICACION INTEGRAL PRODUCTIVA 58,097,495 58,097, Donación Aumento a la Producción de FERTILIZANTES E INSUMOS AGRICOLAS 155,602, ,602, Tercer Préstamo para Políticas de Desarrollo de Base Amplia EQUIPAMIENTO Y OTROS BIENES 4,442,000 4,442,000 4,442, Ingresos corrientes 2,394, Ingresos tributarios IVA PAZ 1,505, Ingresos propios 542,200 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 316,094, ,187, ,906,654 APORTE AL REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL EN GUATEMALA -RIC- 118,046,000 10,347, ,698, ,046, Disminución de caja y bancos de Recursos del Tesoro 10,347, Préstamo Programa de Administración de Tierras, Segunda Fase 90,000, Tercer Préstamo para Políticas de Desarrollo de Base Amplia 13,198, Donación Equipamiento UTJ-PROTIERRA- IGN Apoyo Catastral Guatemala 4,500,000 RECONVERSION PRODUCTIVA AGROALIMENTARIA 46,968,016 46,968, Préstamo BID 1153/OC-GU Programa de Reconversión Productiva Agroalimentaria APORTE AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (DONACION HOLANDA) 8,239,664 8,239, Donación Fortalecimiento Programa de Incentivos Forestales Pequeños Propietarios de Bosque Modelo de Manejo Forestal APORTE A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- 8,898,586 8,898, Ingresos tributarios IVA Paz APORTE AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- 133,941, ,941, Ingresos tributarios IVA Paz INVERSION FINANCIERA 125,061,191 97,589,691 27,471,500 MODERNIZACION Y FOMENTO DE LA AGRICULTURA BAJO RIEGO 27,471,500 27,471, Préstamo BCIE 1290-GU Programa de Desarrollo de Riego y Drenaje FONDO NACIONAL PARA LA REACTIVACION Y MODERNIZACION DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA (FONDOS EN FIDEICOMISO) 36,589,691 36,589, Ingresos tributarios IVA Paz PEQUEÑO CAFICULTOR (FONDOS EN FIDEICOMISO) 1,000,000 1,000, Disminución de caja y bancos de recursos del APOYO FINANCIERO PARA LOS MICRO Y PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CAFE 24,000,000 24,000, Disminución de caja y bancos de colocaciones APOYO FINANCIERO PARA LOS MEDIANOS Y GRANDES PRODUCTORES DE 36,000,000 36,000, Disminución de caja y bancos de colocaciones

6 5 RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INVERSION Y SU MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 2,513,811,495 1,998,142, ,668,750 INVERSION FISICA 2,000,772,003 1,535,103, ,668,750 CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LA RED VIAL 43,352, ,886 43,186,956 43,352, Disminución de caja y bancos de recursos del 165, Préstamo BIRF Sectorial Tercer Préstamo para Políticas de Desarrollo y Crecimiento de Base Amplia 43,186,956 REHABILITACION DE LA RED VIAL 179,792,862 77,279, ,512, ,792, Disminución de caja y bancos de recursos del 77,279, Préstamo BIRF 7169 Caminos Rurales y Carreteras Principales Segunda Fase 94,500, Préstamo BIRF Sectorial Tercer Préstamo para Políticas de Desarrollo y Crecimiento de Base Amplia 8,012,887 PAVIMENTACION DE LA RED VIAL 360,953,948 98,055, ,898, ,953, Disminución de caja y bancos de recursos del 98,055, Préstamo BCIE 1415 Carreteras Turísticas y de 65,520, Préstamo BIRF Sectorial Tercer Préstamo para Políticas de Desarrollo y Crecimiento de Base Amplia 71,378, Préstamo JBIC-GTP5 Mejoramiento de Carreteras en ZONAPAZ 126,000,000 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL POR ADMINISTRACION 32,421,660 32,421, Préstamo BIRF Sectorial Tercer Préstamo para Políticas de Desarrollo y Crecimiento de Base Amplia MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA 201,767, ,767, Otros recursos del con afectación MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA 160,270, ,270, Otros recursos del con afectación específica MEJORAMIENTO VIAL Y OBRAS CONEXAS 529,269, ,269, ,269, Disminución de caja y bancos de recursos del 228,925, Otros recursos del con afectación 300,344,358 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL 69,900,359 69,900,359 69,900, Disminución de caja y bancos de recursos del 10,267, Otros recursos del con afectación 59,633,015 MANTENIMIENTO POR EMERGENCIA VIAL 12,012,794 12,012, Otros recursos del con afectación CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE AERODROMOS 17,652,950 17,652, Otros recursos del con afectación CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPARACION DE ESCUELAS 15,161,499 15,161, Disminución de caja y bancos de recursos del CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPARACION DE INSTITUTOS DE EDUCACION MEDIA CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPARACION DE EDIFICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPARACION DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPARACION DE OTROS EDIFICIOS PUBLICOS 12,000,000 12,000, Disminución de caja y bancos de recursos del 5,125,000 5,125, Disminución de caja y bancos de recursos del 3,900,000 3,900, Disminución de caja y bancos de recursos del 2,100,000 2,100, Disminución de caja y bancos de recursos del RESTAURACION DE MONUMENTOS HISTORICOS Y CULTURALES 3,000,000 3,000, Disminución de caja y bancos de recursos del CONSTRUCCION DE OBRAS ELECTRICAS 100, , Disminución de caja y bancos de recursos del CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPARACION DE COMPLEJOS DEPORTIVOS 2,750,000 2,750, Disminución de caja y bancos de recursos del

7 6 RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INVERSION Y SU CONSTRUCCION, AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y MODERNIZACION DE REDES DE OBSERVACION SISMOLOGICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA 29,085,525 4,436,775 24,648,750 29,085, Disminución de caja y bancos de recursos del 4,436, Préstamo BCIE 1656 Proyecto de Ampliación, Mejoramiento y Modernización del Equipamiento de las Redes de Observación Sismológica,Meteorológica e Hidrológica 24,648,750 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS E INSTALACIONES DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL 13,419,166 13,419, Disminución de caja y bancos de recursos del CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN ASENTAMIENTOS URBANOS 17,810,000 17,810, Ingresos propios CONSTRUCCION DE SALONES COMUNALES 1,000,000 1,000, Ingresos propios CONEXION DOMICILIAR AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ASENTAMIENTOS URBANOS 3,035,000 3,035, Ingresos propios CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINAMIENTOS EN ASENTAMIENTOS URBANOS 4,830,000 4,830, Ingresos propios CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE AREAS DEPORTIVAS 900, , Ingresos propios CONSTUCCION DE PARQUES RECREATIVOS 600, , Ingresos propios RECONSTRUCCION DE CARRETERAS 264,000, ,000, ,000, Disminución de caja y bancos de recursos del 124,000, Colocaciones internas 140,000,000 EQUIPAMIENTO Y OTROS BIENES 14,560,353 14,560,353 14,560, Ingresos corrientes 9,797, Otros recursos del con afectación 2,577, Ingresos propios 2,185,470 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 513,039, ,039,492 50,000,000 SUBSIDIO PARA LA TELEFONIA 7,400,000 7,400, Disminución de caja y bancos de recursos del SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA (EN FIDEICOMISO) 415,639, ,639, ,639, Ingresos tributarios IVA Paz 291,699, Otros recursos del con afectación 123,940,000 CONSTRUCCION PUERTO PESQUERO DE CHAMPERICO 90,000,000 40,000,000 50,000,000 90,000, Disminución de caja y bancos de recursos del 40,000, Donación de Holanda Puerto Pesquero de 50,000,000 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS 5,989,344 5,989,344 INVERSION FISICA 5,989,344 5,989,344 ELECTRIFICACION RURAL 2,120,441 2,120, Disminución de caja y bancos de recursos del EQUIPAMIENTO Y OTROS BIENES 3,868,903 3,868,903 3,868, Ingresos corrientes 1,156, Ingresos propios 2,582, Disminución de caja y bancos de ingresos 130,000 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES 114,521, ,441,218 3,080,000 INVERSION FISICA 109,441, ,441,218 REPARACION MAYOR CENTRO CULTURA MIGUEL ANGEL ASTURIAS 1,000,000 1,000, Disminución de caja y bancos de recursos del 13,718,265 CONSERVACION DE BIENES CULTURALES INMUEBLES 13,718,265 13,718, Ingresos corrientes 1,325, Disminución de caja y bancos de recursos del 10,822, Otros recursos del con afectación 1,570,728

8 7 RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INVERSION Y SU PROYECTO NACIONAL TIKAL Y PROTECCION SITIOS ARQUEOLOGICOS EN PETEN 9,597,762 9,597,762 9,597, Ingresos corrientes 1,455, Disminución de caja y bancos de recursos del 8,142,256 RESTAURACION PALACIO NACIONAL 1,160,535 1,160, Ingresos corrientes PARQUE NACIONAL TIKAL 1,000,000 1,000, Ingresos propios PARQUE ARQUEOLOGICO TAKALIK ABAJ 5,760,014 5,760, Ingresos corrientes 1,540, Disminución de caja y bancos de recursos del 3,889, Otros recursos del con afectación 259, Ingresos propios 70,000 5,760,014 PALACIO DE LOS CAPITANES GENERALES DE LA ANTIGUA GUATEMALA 5,000,000 5,000, Ingresos corrientes CONSTRUCCION, REMODELACION Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 46,152,969 46,152, Ingresos ordinarios de aporte constitucional PROYECTOS PARQUES 22,183,411 22,183, Ingresos ordinarios de aporte constitucional 3,868,262 EQUIPAMIENTO Y OTROS BIENES 3,868,262 3,868, Ingresos corrientes 705, Ingresos ordinarios de aporte constitucional 3,086, Ingresos propios 76,020 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5,080,000 2,000,000 3,080,000 5,080,000 CONSEJO PARA LA PROTECCION DE LA ANTIGUA GUATEMALA 2,000,000 2,000, Disminución de caja y bancos de recursos del 2,000,000 Donaciones externas 3,080,000 3,080, Gobierno de China, Proyecto de Conservación del Patrimonio Cultural de La Antigua Guatemala SECRETARIAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO 1,097,837, ,035, ,801,707 INVERSION FISICA 628,562, ,134, ,427, ACTIVIDADES COMUNES DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS AGRARIOS 15,000,000 15,000, Ingresos corrientes TIERRAS Y TERRENOS 15,000,000 15,000, ACTIVIDAD COMUN, OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL 24,000 24, Ingresos corrientes EQUIPAMIENTO Y OTROS BIENES 24,000 24, COORDINACION DE ACCIONES SOBRE DERECHOS HUMANOS 401, , Ingresos corrientes EQUIPAMIENTO Y OTROS BIENES 401, , ORGANIZACION COMUNITARIA 16,880,264 16,880,264 DESARROLLO INTEGRAL DE COMUNIDADES RURALES -DICOR- 16,880,264 16,880, Préstamo BCIE-1561 "Hacia la Productividad Microregional" DICOR III CAMINOS VECINALES 3,710,461 3,710,461 MERCADOS REGIONALES 3,276,347 3,276,347 ACUEDUCTOS 8,062,882 8,062,882 LETRINIZACION 907, ,509 INFRAESTRUCTURA RECREATIVA 288, ,287 TECHO MINIMO 634, ,778

9 8 RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INVERSION Y SU 15 ASENTAMIENTOS HUMANOS Y VIVIENDA 2,700,000 2,700, Disminución de caja y bancos de recursos del URBANIZACION 2,700,000 2,700, APOYO A COMUNIDADES 106,938,228 36,938,228 70,000,000 COMBATE A LA POBREZA URBANA 85,100,000 15,100,000 70,000, ,938,228 DIRECCION Y COORDINACION 14,570,096 4,338,811 10,231, Disminución de caja y bancos de recursos del 36,938, Préstamo BID-1409 "Programa de Combate a 70,000,000 SANEAMIENTO BASICO 31,401,908 5,662,639 25,739,269 DESARROLLO URBANO 26,744,803 2,865,515 23,879,288 REFORESTACION DE AREAS VERDES 1,235, ,711 1,012,322 SERVICIOS ENERGETICOS 10,034, ,264 9,137,836 EDUCACION 1,114,060 1,114,060 CONVOYES REGIONALES 20,338,228 20,338, Disminución de caja y bancos de recursos del REVERDECER GUATEMALA 1,500,000 1,500, Disminución de caja y bancos de recursos del 19 FONDO NACIONAL PARA LA PAZ 398,743, ,834, ,909, ,743, Ingresos tributarios IVA Paz 209,834,285 SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 13,231,557 5,250,580 7,980, Préstamo BCIE "Programa de Apoyo al Desarrollo de Chimaltenango, Sololá y Totonicapán -PROCHISOTOTO-" 68,036,422 EDUCACION 54,455,415 45,133,628 9,321, Préstamo FIDA "Desarrollo Rural para la 15,742, Préstamo BID "Proyecto de Apoyo al Programa de Desarrollo Económico Desde lo Rural" 7,500,000 CULTURA Y DEPORTES 2,932,934 1,876,743 1,056,191 AGUA Y SANEAMIENTO 56,957,097 12,333,227 44,623, Préstamo BIRF "Proyecto de Apoyo al Programa de Desarrollo Económico Desde lo Rural" 7,500,000 VIVIENDA 11,233,690 10,834, , Donación PMA-GUA/5279 "Programa de Alimentos por Trabajo PAT/FONAPAZ" 38,927,987 ASISTENCIA ALIMENTARIA, SOCIAL Y REINSERCION DESARRAIGADOS 129,987,617 31,433,808 98,553, Donación "Ajuste Estructural Económico del 51,202,284 DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO 24,928,242 7,818,476 17,109,766 PREINVERSION Y SEGUIMIENTO FONAPAZ 105,017,118 95,153,110 9,864, FONDO DE DESARROLLO INDIGENA GUATEMALTECO 11,005,451 11,005,451 11,005, Disminución de caja y bancos de recursos del 2,359,908 DESARROLLO DE PUEBLOS INDIGENAS 11,005,451 11,005, Ingresos tributarios IVA Paz 8,645, SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE PAZ 960, , Ingresos corrientes EQUIPAMIENTO Y OTROS BIENES 960, , ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS DE LA 35,500 35,500 ADMINISTRACION PUBLICA 35, Ingresos corrientes 4,500 EQUIPAMIENTO Y OTROS BIENES 35,500 35, Ingresos propios 31, ADMINISTRACION DEL REGIMEN DE CLASES PASIVAS Y CIVILES DEL ESTADO 2,000 2, Ingresos corrientes EQUIPAMIENTO Y OTROS BIENES 2,000 2,000

10 9 RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INVERSION Y SU 31 RESTAURACION, PROTECCION, CONSERVACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS 5,554,604 4,894, ,000 5,554,604 EQUIPAMIENTO Y OTROS BIENES 1,777,928 1,117, ,000 1,777, Ingresos corrientes 157, Otros recursos del con afectación 351, Ingresos propios 609, Donación BID "Mejoramiento de la Efectividad en el Manejo de la Reserva de la Biosfera Maya" 660,000 FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA -FONACON 3,776,676 3,776,676 3,776, Disminución de caja y bancos de recursos del 344, Ingresos tributarios IVA Paz 3,431, MANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA DEL LAGO DE AMATITLAN 58,379,150 39,715,400 18,663,750 58,379, Disminución de caja y bancos de recursos del 39,715,400 MANEJO INTEGRAL DEL RIO VILLALOBOS 3,000,000 3,000, Préstamo BID "Programa de Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Amatitlán" 14,726,250 INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y RESCATE DEL LAGO 2,417,112 2,417, Préstamo OPEP "Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Amatitlán" 3,937,500 REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO 3,000,000 3,000,000 RELLENO SANITARIO 5,000,000 5,000,000 RESCATE DEL LAGO DE AMATITLAN 20,296,400 20,296,400 EDUCACION AMBIENTAL 1,780,278 1,780,278 CONTROL AMBIENTAL 1,418,010 1,418,010 REFORESTACION 1,800,000 1,800,000 RECUPERACION AMBIENTAL DE LA CUENCA DEL LAGO DE AMATITLAN 19,667,350 1,003,600 18,663, PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE LA PRESIDENCIA 484, , Ingresos corrientes EQUIPAMIENTO Y OTROS BIENES 484, , PROMOCION DEL DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO 2,202,100 2,202,100 2,202, Ingresos corrientes 1,382,100 EQUIPAMIENTO Y OTROS BIENES 2,202,100 2,202, Ingresos tributarios IVA Paz 820, OBRAS SOCIALES 1,043,500 1,043, Ingresos corrientes EQUIPAMIENTO Y OTROS BIENES 1,043,500 1,043, GESTION ESTRATEGICA 90,400 90, Ingresos corrientes EQUIPAMIENTO Y OTROS BIENES 90,400 90, PROMOCION DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER 155, , Ingresos corrientes EQUIPAMIENTO Y OTROS BIENES 155, , RESOLUCION DE CONFLICTOS 339, , Ingresos corrientes EQUIPAMIENTO Y OTROS BIENES 339, , ACCIONES CONTRA LA DISCRIMINACION Y EL RACISMO CONTRA LOS PUEBLOS INDIGENAS EN GUATEMALA 620,000 20, , , Ingresos corrientes 20,000 EQUIPAMIENTO Y OTROS BIENES 620,000 20, , Donación "Apoyo a la Implementación del Plan Estrátegico de CODISRA contra la Discriminación y el Racismo" 600,000

11 10 RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INVERSION Y SU 55 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO 700, , Ingresos tributarios IVA Paz EQUIPAMIENTO Y OTROS BIENES 700, , MANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE ATITLAN 4,700,000 4,700, Disminución de caja y bancos de recursos del MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLAN 4,700,000 4,700, DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA 1,603, , ,000 1,603, Ingresos corrientes 889,800 EQUIPAMIENTO Y OTROS BIENES 1,603, , , Donación "Atención a Particulares Situaciones de Vulnerabilidad Indefensión y Discriminación de Mujeres Indígenas" 714,000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 469,274, ,900, ,374, SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE PAZ 270,000, ,000, Préstamo BIRF "Tercer Préstamo para Políticas de Desarrollo de Base Amplia" PROGRAMA NACIONAL DE RESARCIMIENTO 270,000, ,000, FONDO NACIONAL DE DESARROLLO 163,222, ,222, Ingresos tributarios IVA Paz TRANSPORTE 3,222,869 3,222,869 SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 35,000,000 35,000,000 EDUCACION 85,000,000 85,000,000 AGUA Y SANEAMIENTO 40,000,000 40,000, FONDO DE INVERSION SOCIAL EN LIQUIDACION 36,051,832 10,677,524 25,374,308 36,051, Disminución de caja y bancos de recursos del 10,677,524 TRANSPORTE 36,051,832 10,677,524 25,374, Préstamo BCIE-1505 "Programa Fondo de 10,193, Donación KfW "Fondo de Inversión 15,180,523 MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 2,520,000 2,520,000 INVERSION FISICA 2,520,000 2,520,000 EQUIPAMIENTO Y OTROS BIENES 2,520,000 2,520, Ingresos corrientes 1,520, Ingresos Propios 1,000,000 2,520,000 OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO 6,313,860,286 5,766,068, ,791,798 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5,868,860,286 5,321,068, ,791,798 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE EDIFICIOS DEL MINISTERIO PUBLICO 34,500,000 34,500, Colocaciones internas TRASPASO VARIOS IMPUESTOS A FAVOR DE LAS MUNICIPALIDADES 218,497, ,497, Otros recursos del Tesoro con afectación INCENTIVOS FORESTALES (INAB) 171,718,203 10,320, ,397, ,718, Colocaciones internas 10,320, BIRF Sectorial Proyecto de Políticas de 161,397,418 PROGRAMA EN INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA USAC, II ETAPA 91,500,000 91,500, BCIE 1540 Programa de Inversión en Infraestructura, Maquinaria y Equipo para la USAC, II Etapa APORTE AL INFOM, PROYECTOS REGULARES 38,084,111 7,149,625 30,934,486 38,084, Colocaciones internas 7,149, Préstamos Sectoriales anteriores al ,934,486 FOMENTO AL SECTOR MUNICIPAL INFOM 24,125,000 24,125,000 24,125, Segundo Préstamo para Políticas de Desarrollo 1,371, Préstamos Sectoriales anteriores al ,065, BID 1217/OC-GU Fomento al Sector Municipal 19,687,500

12 11 RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INVERSION Y SU AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE FLORES Y SAN BENITO INFOM 3,159,844 3,159, KFW Agua Potable y Saneamiento de Flores y San Benito PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RURAL INFOM MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN ZONAPAZ (PRESTAMO JAPON GT-P5 JBIC) INFOM REHABILITACION PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, FASE III INFOM PROGRAMA DE APOYO AL PLAN DE RECONSTRUCCION (DONACION AECI) INFOM 12,000,000 12,000, BID-1469/OC-GU Programa de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento Básico Rural 3,000,000 3,000, Segundo Préstamo para Políticas de Desarrollo de Base Amplia 18,174,634 18,174, INFOM III Proyecto de Rehabilitación de Plantas de Tratamiento de Agua Potable en el Interior (Fase III) 23,622,402 23,622, Apoyo a la Ejecución del Plan de Reconstrucción Tormenta Tropical Stan CAMINOS RURALES Y CARRETERAS PRINCIPALES SEGUNDA FASE INFOM 33,003,014 33,003,014 33,003, Segundo Préstamo para Políticas de Desarrollo de Base Amplia 5,628, Préstamo BIRF-7169-GU Caminos Rurales y Carreteras Principales Segunda Fase 27,375,000 APORTE IVA PAZ A MUNICIPALIDADES 1,895,152,500 1,895,152, Ingresos tributarios IVA Paz APORTE CONSTITUCIONAL A LAS MUNICIPALIDADES 1,887,013,219 1,887,013, Ingresos ordinarios de aporte constitucional CONSEJOS DEPARTAMENTALES DE DESARROLLO URBANO Y RURAL 1,263,435,000 1,263,435, Ingresos tributarios IVA Paz GARANTIA FONDO DE TIERRAS 5,000,000 5,000, Ingresos tributarios IVA Paz INTERCONEXION ELECTRICA GUATEMALA-MEXICO 146,875, ,875, Préstamo BID-1470-OC-GU Interconexión Eléctrica Guatemala-México INVERSION FINANCIERA 445,000, ,000,000 PROVISION PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA 445,000, ,000, Ingresos corrientes PROCURADURIA GENERAL NACIONAL 152, , Ingresos corrientes INVERSION FISICA 152, ,560 EQUIPAMIENTO Y OTROS BIENES 152, ,560