Ministerio de Gobernación POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA INSTITUCIÓN

Transcripción

1 Ministerio de Gobernación POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA INSTITUCIÓN Dentro del Programa de Gobierno , así como en el marco de los compromisos contraídos en los Acuerdos de Paz, el Gobierno a través de sus órganos competentes, debe adoptar las acciones necesarias para el cumplimiento de dichos compromisos. En tal sentido, el Ministerio de Gobernación, es el ente encargado de formular las políticas, cumplir y hacer que se cumpla el régimen jurídico relativo al mantenimiento de la paz y el orden público, la seguridad de las personas y sus bienes, la garantía de sus derechos, la ejecución de las órdenes y resoluciones judiciales, así como también el régimen migratorio. Para el Ejercicio Fiscal 2000, el Ministerio continuará con el desarrollo de las siguientes actividades: 1. Ejercer el Gobierno Departamental, velando por el orden y la seguridad pública en el territorio nacional, así mismo, por el buen desenvolvimiento de la gestión pública y por la efectiva ejecución de la inversión física en los departamentos, en lo referente al mantenimiento de las cárceles departamentales y la construcción de una cárcel en Fraijanes. 2. Efectuar la preparación profesional a cada alumno que ingrese a la Escuela de la Policía Nacional Civil, garantizando la objetividad en la selección y la igualdad de oportunidades entre aspirantes a ocupar cargo en las fuerzas de la Policía Nacional Civil. 3. Dirigir, administrar y coordinar las fuerzas policiales del país, dictando las disposiciones necesarias para el buen desenvolvimiento de sus unidades, y proporcionar la seguridad en todos sus aspectos. 4. Dirigir y administrar el sistema carcelario del país, proporcionando seguridad y atención a las personas detenidas preventivamente, o que tengan que cumplir alguna condena. 5. Llevar el control de entradas, permanencia y salidas, de nacionales y extranjeros, sea por vía aérea, marítima o terrestre, así como, ejercer el control de personas arraigadas y la tramitación de pasaportes nacionales. 6. Atender las actividades que tienen por objeto imprimir la divulgación de carácter oficial. Los resultados que el Ministerio de Gobernación espera lograr con el Presupuesto Fiscal 2000 son los siguientes: 1. Continuar con la profesionalización y el fortalecimiento de las unidades técnicas, operativas y gerenciales, encargadas específicamente de velar por la seguridad ciudadana. 2. Minimizar los índices de delincuencia y violencia mediante el fortalecimiento de las unidades técnicas operativas claves. 3. Proporcionar seguridad física en los centros de detención preventiva y centros de cumplimiento de condena. 4. Proseguir con la construcción y reestructuración física de las Direcciones Generales de Migración, del Régimen Penitenciario y de la Policía Nacional Civil, así como, de la Tipografía Nacional. RECURSO HUMANO Y SU ASIGNACIÓN FINANCIERA TIPO DE PERSONAL NÚMERO DE PUESTOS MONTO EN QUETZALES TOTAL: 27, ,293,936 I. Personal Permanente 26, ,028,687 Directivo 2,912 81,000,675 Profesional 232 6,081,419 Técnico 21, ,069,496 Administrativo 1,180 14,820,817 Operativo ,056,280 II. Personal Temporal ,265,249 Directivo 42 4,544,400

2 Directivo 42 4,544,400 Profesional Técnico ,869,400 7,843,449 Administrativo ,600 Operativo 28 2,041,400 ESTRUCTURA GLOBAL DEL PRESUPUESTO (Cifras en Quetzales) APROBADO ASIGNADO CONCEPTO TOTAL : 1,090,225,937 1,243,647,135 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 928,421,963 1,108,154,129 GASTOS EN RECURSO HUMANO 52,217,138 51,199,872 INVERSIÓN FÍSICA 109,586,836 84,293,134 Del Presupuesto total, los Gastos de Administración absorben el 89.1%, que comprende las Actividades Centrales; Servicio de Seguridad; Administración del Régimen Penitenciario; Divulgación Oficial; Servicio de Migración; y, Partidas no Asignables a Programas; el 4.1% corresponde a Gastos en Recurso Humano, que comprende: la Academia y el Hospital de la Policía Nacional Civil; así mismo, a la contribución al equipo de foot ball de la Tipografía Nacional. Los recursos asignados a la Inversión Física representan el 6.8%, destinados a fortalecer el programa de Servicio de Seguridad, con el equipo y la infraestructura necesaria para prestar un mejor servicio a la sociedad, así como el mantenimiento de las cárceles departamentales y la construcción de una cárcel en Fraijanes. DESTINO DEL GASTO POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES (Cifras en Quetzales) CÓDIGO DENOMINACIÓN APROBADO 1999 ASIGNADO 2000 TOTAL : 1,090,225,937 1,243,647, Actividades Centrales 36,094,022 37,768, Actividades Comunes a los Programas 11 y 12 51,700,138 50,999, Servicio de Seguridad 895,146, ,460, Administración del Régimen Penitenciario 74,492,439 99,867, Servicio de Migración 18,068,468 61,174, Divulgación Oficial 13,971,082 31,927, Partidas no Asignables a Programas 753,200 1,448,516 DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES Actividades Centrales: A esta categoría se le asigna la cantidad de Q.37,768,373, equivalente al 3.0% del presupuesto total del Ministerio. Comprende los recursos humanos, físicos y financieros, orientados al apoyo de las Actividades y Programas que ejecutará el Ministerio a través de sus distintas unidades administrativas que lo conforman organizacionalmente, siendo éstas: Dirección Superior, Servicios Administrativos, Planificación y

3 Programación, Servicios de Asesoría y el Servicio de Gobierno Departamental, así como, el Apoyo a la Modernización del Sector Justicia. Actividades Comunes: En esta categoría se está asignando la cantidad de Q.50,999,872, y le corresponde un 4.1% del monto total. Las asignaciones de esta categoría se orientan al apoyo de los Programas de Seguridad Civil y Administración del Régimen Penitenciario, cuya ejecución estará a cargo de la Academia y Hospital de la Policía Nacional Civil, con el propósito de apoyar a la capacitación del recurso humano, principalmente, en la Policía Nacional Civil, a través de la difusión de la carrera policial, elevando el nivel técnico y académico de los aspirantes, así mismo, proporciona la asistencia médica hospitalaria al personal de los cuerpos de seguridad de la institución. METAS DEL PROGRAMA DENOMINACIÓN DE LA META UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADO CÓDIGO DENOMINACIÓN Servicio de internamiento hospitalario 406 Egreso 3,500 Consulta externa 411 Persona 50,000 Exámenes de laboratorio 417 Tratamiento 52,000 Exámenes de radiología 417 Tratamiento 35,000 Curso básico nuevo ingreso 418 Alumno 3,000 Curso de reciclaje 418 Alumno 2,000 Curso de ascenso 418 Alumno 160 Curso especializado 418 Alumno 2,350 Curso oficial nuevo ingreso 418 Alumno 60 Servicio de Seguridad: La asignación para este programa asciende a la cantidad de Q.960,460,966, equivalente al 77.2% del monto total del Ministerio. El Programa persigue ampliar y mejorar las acciones orientadas a proporcionar protección a la vida de las personas, fortalecer la seguridad ciudadana, mantener el orden público, prevenir e investigar el delito, a través de acciones con estricto apego al respeto de los derechos humanos, por medio de la profesionalización de las fuerzas de seguridad ciudadana. Optimizar los recursos materiales, aplicando tecnología actualizada para mejorar las condiciones de seguridad en todos sus aspectos, con el fin de ofrecer un clima favorable para la inversión nacional y extranjera y la generación de más fuentes de trabajo. De conformidad con el Acuerdo Gubernativo Número , le corresponde al Departamento de Tránsito de la Policía Nacional, la facultad de emitir, renovar y reponer las licencias de conducir vehículos automotores. Contempla la creación 2,260 nuevos puestos de Agente de Policía Nacional Civil para el Ejercicio Fiscal 2000, y con ello dar cumplimiento a los Acuerdos de Paz, en lo referente a la Seguridad Pública, a la vez que se le proporcionará el equipo necesario a cada uno de los nuevos agentes, como también, la infraestructura adecuada. METAS DEL PROGRAMA DENOMINACIÓN DE LA META UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADO CÓDIGO DENOMINACIÓN Extensión de licencia para conducir 130 Licencia 1,200

4 Protección por diferentes actos públicos 157 Operativo 123 Banda desarticulada 157 Operativo 115 Operativos departamentales 157 Operativo 40 Desmantelamiento de banda de secuestradores 157 Operativo 95 Droga incautada 223 Kilo 10,120 Recuperación de vehículo 248 Vehículo 3,124 Vehículo decomisado 248 Vehículo 170 Establecimiento de nueva comisaría 254 Comisaría 5 Dinero incautado 302 Quetzal 554,125 Captura por diferente delito 411 Persona 46,874 Captura de secuestrador 411 Persona 205 Rescate de víctima 411 Persona 95 Arma incautada 420 Unidad 1,375 Mata de planta psicotrópica 420 Unidad 654,873 Administración del Régimen Penitenciario: Este programa absorbe el 8.0% del total asignado, cuyo monto asciende a Q.99,867,037. A través de este programa se ejecutan las actividades orientadas a atender a la población sentenciada o detenida preventivamente y que se encuentran recluidas en los diferentes centros y granjas penales del país, proporcionándoles la oportunidad de rehabilitarse a la sociedad productiva, mediante la ejecución de programas de educación para el trabajo. METAS DEL PROGRAMA DENOMINACIÓN DE LA META UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADO CÓDIGO DENOMINACIÓN Equipamiento de seguridad, cárcel 447 Centro 7 Mantenimiento de cárcel 230 Metro cuadrado 3,300 Reparación de instalación 230 Metro cuadrado 3,300 Programa de rehabilitación 411 Persona 4,500 Programa de capacitación 411 Persona 4,500 Construcción cárcel máxima seguridad 420 Unidad 1 Servicio de alimentación 423 Ración 3,583,935 Servicio de Migración: A este programa se le asigna un monto de Q.61,174,943, que representan el 5.0% del monto total. Mediante este Programa se llevan a cabo actividades que competen a la gestión migratoria, la cual contiene funciones de registro y control de las personas que emigran o inmigran al país, velando por el cumplimiento de las leyes migratorias aplicables a nacionales y extranjeros. METAS DEL PROGRAMA DENOMINACIÓN DE LA META UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADO CÓDIGO DENOMINACIÓN Extensión de pasaporte 139 Pasaporte 158,400

5 Extensión de permiso de inmigración y visa 142 Permiso 1,500,000 Supervisión en puesto fronterizo 155 Supervisión 288 Operativo migratorio 157 Operativo 25,000 Control migratorio terrestre 411 Persona 1,000,000 Control migratorio marítimo 411 Persona 500,000 Control migratorio aéreo 411 Persona 1,500,000 Divulgación Oficial: Este programa absorbe Q.31,927,428, que representan el 2.6% del presupuesto total asignado al Ministerio. La dependencia responsable de este programa es la Tipografía Nacional y realiza actividades que tienen por objeto la divulgación escrita de carácter oficial, así como, dirigir y coordinar el proceso de producción de impresiones y publicaciones del diario oficial, formularios municipales y fiscales. La impresión de pasaportes, cédulas de vecindad y libros de inscripción de registros civiles de la República. METAS DEL PROGRAMA DENOMINACIÓN DE LA META UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADO CÓDIGO DENOMINACIÓN Impresión de pasaporte 119 Documento 50,000 Impresión de cédula de vecindad 119 Documento 1,000,000 Impresión de talonario 119 Documento 10,000 Impresión de libros varios 119 Documento 10,000 Elaboración de block de diferentes tamaños 119 Documento 10,000 Elaboración de hoja membretada 119 Documento 300,000 Elaboración de programas 119 Documento 1,000 Elaboración de empaste 119 Documento 1,000 Impresiones varias 119 Documento 7,000,000 Impresión del Diario Oficial 119 Documento 2,028,000 Impresión del Diario Informativo 119 Documento 2,028,000 Partidas no Asignables a Programas: En esta categoría se programan las asignaciones que son producto de convenios suscritos con instituciones internacionales y nacionales, cuyo monto asignado asciende a Q.1,448,516 y contribuye al logro de sus objetivos institucionales; este monto absorbe el 0.1% del total. Las asignaciones se presentan en el cuadro siguiente: APROBADO ASIGNADO CÓDIGO CONCEPTO TOTAL: 1,070,200 1,448,516 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,070,200 1,448, Otras transferencias a personas 170,000 Aporte al Fondo de ayuda póstuma para el Personal de la Policía Nacional 170,000 Civil 437 Transferencias a empresas Privadas 200, ,000

6 Contribución al equipo de foot ball de la Tipografía Nacional 200, , Transferencias al Gobierno Central 147,000 Aporte para la celebración de la Independencia. 147, Transferencias a organismos e instituciones internacionales 553,200 1,248,516 Aporte al Organismo Internacional de la Policía Criminal -INTERPOL-. 145, ,012 Aporte al Centro Intergubernamental paralas migraciones. 347,658 1,007,004 Aporte al Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente -INALUD- CÓDIGO DENOMINACIÓN APROBADO 1999 ASIGNADO 2000 TOTAL : 1,090,225,937 1,243,647,135 A GASTOS DE ADMINISTRACION 928,421,963 1,108,154,129 0 SERVICIOS PERSONALES 691,611, ,388,303 60,000 70,500 Fuente de Financ. a/ 011 Personal 492,016, ,322, Complemento personal al salario del personal 013 Complemento por antigüedad al personal 014 Complemento por calidad profesional al personal 015 Complementos específicos al personal 140, , ,756,331 3,938, , , ,855, ,303, Personal por contrato 4,056, Otras remuneraciones de personal temporal 13,240,125 12,202, Otras remuneraciones de personal temporal 6,468, Otras remuneraciones de personal temporal 600,000 2,095, Otras remuneraciones de personal temporal 1,515,125 1,443, Retribuciones a destajo 100, , Servicios extraordinarios de personal 041 Servicios extraordinarios de 684,900 54, personal 1,000, Gastos de representación en el interior 1,515,600 1,491, Bonificación anual (Bono 14) 52,958,492 60,241, SERVICIOS NO PERSONALES 32,518,169 92,023, Energía eléctrica 3,150,588 3,331, Energía eléctrica 152, Agua 841, , Agua 48, Telefonía 1,915,620 3,604, Telefonía 339,229 31

7 121 Publicidad y propaganda 1,845, , Publicidad y propaganda 2,764, Viáticos en el exterior 730, , Viáticos en el exterior 148, Viáticos de representación en el exterior 500, , Viáticos en el interior 838, , Viáticos en el interior 258, Arrendamiento de edificios y locales 2,740,280 3,234, Arrendamiento de edificios y locales 628, Mantenimiento y reparación de medios de transporte 165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 5,094,700 8,552, , Resumen de otros renglones del grupo 13,379,242 10,232, Resumen de otros renglones del grupo 39,663, Resumen de otros renglones del grupo 100, , Resumen de otros renglones del grupo 1,381,874 15,972, MATERIALES Y SUMINISTROS 181,388, ,153, Alimentos para personas 43,822,000 41,111, Alimentos para personas 156, Prendas de vestir 18,266,780 20,397, Prendas de vestir 415, Papeles comerciales, cartones y otros 6,791, , Papeles comerciales, cartones y otros 4,692, Llantas y neumáticos 4,507,000 7,167, Llantas y neumáticos 43, Combustibles y lubricantes 49,019,720 49,807, Combustibles y lubricantes 14,749, , Tintes, pinturas y colorantes 816, , Tintes, pinturas y colorantes 11,904, Tintes, pinturas y colorantes 495, Materiales y equipos diversos 18,008,000 12,005, Resumen de otros renglones del grupo 16,483,280 9,320, Resumen de otros renglones del grupo 4,500,000 17,254, Resumen de otros renglones del grupo Resumen de otros renglones del grupo 4,424, , PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 17,207,952 17,269, Maquinaria y equipo de producción 250,000

8 322 Equipo de oficina 862,300 1,464, Equipo de oficina 441, Equipo de oficina 23, Equipo médico-sanitario y de laboratorio 5,000 15, Equipo educacional, cultural y recreativo 415, , Equipo educacional, cultural y recreativo 1,000, Equipo de transporte 2,000, , Equipo de transporte 1,050, Equipo para comunicaciones 942,350 1,941, Equipo para comunicaciones 3,050, Equipo de cómputo 882, , Equipo de cómputo 3,100, Equipo de cómputo 1,500, , Otras maquinarias y equipos 50, , Otras maquinarias y equipos 300, Construcciones de bienes nacionales de uso no común 341 Equipo militar y de seguridad 10,000,000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,695,460 12,319,100 4,000, Ayuda para funerales 400, , Prestaciones póstumas 700, Indemnizaciones al personal 415, , Indemnizaciones al personal 3,500, Vacaciones pagadas por retiro 2,000,000 2,000, Becas de estudio en el interior 500, , Becas de estudio en el exterior 1,100,000 1,100, Becas de estudio en el exterior 727, , Otras transferencias a personas 670, Transferencias a otras instituciones sinfines de lucro 472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 60, ,200 1,248, B GASTOS EN RECURSO HUMANO 52,217,138 51,199,872 0 SERVICIOS PERSONALES 6,077,689 4,056,708 1,000, Personal 2,024,575 1,706, Complemento personal al salario del personal 013 Complemento por antigüedad al personal ,340 24,660 11

9 014 Complemento por calidad profesional al personal 015 Complementos específicos al Personal 16,405 16, , , Otras remuneraciones de personal temporal 1,984,875 2,000, Otras remuneraciones de personal temporal 1,515, Bonificación anual (Bono 14) 198, , SERVICIOS NO PERSONALES 7,537,089 12,222, Energía eléctrica 130, , Agua 111,000 64, Telefonía 75,000 75, Impresión, encuadernación y reproducción 45,000 45, Impresión, encuadernación y reproducción 2,143,895 4,000, Viáticos en el interior 60,000 60, Mantenimiento y reparación de edificios 380, , Mantenimiento y reparación de edificios 90, Mantenimiento y reparación de edificios 2,143,894 4,000, Resumen de otros renglones del grupo 448, , Resumen de otros renglones del grupo 2,000,000 3,142, MATERIALES Y SUMINISTROS 24,968,500 28,620, Alimentos para personas 16,504,000 16,100, Prendas de vestir 1,825,000 3,020, Llantas y neumáticos 41,000 45, Combustibles y lubricantes 170, , Materiales y equipos diversos 2,800,000 2,800, Resumen de otros renglones del grupo 2,522,500 3,183, Resumen de otros renglones del grupo 1,106,000 3,142, PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 617, , Equipo de oficina 124,000 63, Equipo médico-sanitario y de laboratorio 300, , Equipo educacional, cultural y recreativo 25,000 25, Equipo para comunicaciones 58,000 58, Equipo de cómputo 100, Otras maquinarias y equipos 10,000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13,016,860 5,654, Becas de estudio en el interior 4,500,000 4,500, Becas de estudio en el interior 7,999, , Otras transferencias a personas 170,000 11

10 437 Transferencias a empresas privadas 200, , Transferencias al Gobierno Central 147, C INVERSION FISICA 109,586,836 84,293,134 1 SERVICIOS NO PERSONALES 2,500, Mantenimiento y reparación de edificios 2,500,000 3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 109,586,836 81,793, Equipo de oficina 2,000, Equipo médico-sanitario y de laboratorio 70, Equipo educacional, cultural y recreativo 75, Equipo de transporte 30,240,307 6,500, Equipo para comunicaciones 15,205, Equipo de cómputo 5,205, Otras maquinarias y equipos 500,000 12,233, Construcciones de bienes nacionales de uso no común 332 Construcciones de bienes nacionales de uso no común 17,320,505 10,799, ,969,400 38,759, Equipo militar y de seguridad 16,000,000 13,500, ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DE LA INSTITUCIÓN POR DESTINO, GRUPO, RENGLÓN DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Cifras en Quetzales) a/ Identificación de las Fuentes de Financiamiento:/ Identificación de las Fuentes de Financiamiento: 11 Ingresos Corrientes Q. 1,018,873, Otros Recursos del Tesoro con Afectación Específica Q. 11,904, Ingresos Propios Q. 92,510, Colocaciones Internas Q. 33,299, Préstamos Q. 2,628, Donaciones Externas Q. 84,429,778 TOTAL: Q. 1,243,647,135