Presupuesto y la Escala de Cuotas para los Gastos del Organismo para el Ejercicio Económico 2012

Transcripción

1 ORGANISMO PARA LA PROSCRIPCIÓN DE LAS ARMAS NUCLEARES EN LA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE XXII Período Ordinario de Sesiones de la Conferencia General México D.F., 17 de noviembre de CG/646 y la Escala de Cuotas para los Gastos del Organismo para el Ejercicio Económico

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3 Pág. 1 PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO (Dólares Americanos) GASTOS GENERALES 01 SUELDOS 160, HONORARIOS 8, CONTRIBUCIONES Y BENEFICIOS SOCIALES 65, Créditos estimados: 234, GASTOS ADMINISTRATIVOS 04 ALQUILERES Y SERVICIOS 48, MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS 8, GASTOS DE TRASLADO E INSTALACION DEL SECRETARIO GENERAL GASTOS DE OFICINA 14, GASTOS VARIOS 1, Créditos estimados: 72, GASTOS DE CONFERENCIA GENERAL, REPRESENTACIONES OFICIALES Y OTROS 09 CONFERENCIA GENERAL REPRESENTACIONES OFICIALES 14, OTRAS ACTIVIDADES 3, Créditos estimados: 17, TOTAL DE CREDITOS 324,000.00

4 Pág. 2 PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO (Dólares Americanos) 01 SUELDOS FUNCIONARIOS Secretario General 84, EMPLEADOS Profesional a cargo TICs y Asuntos Administrativos 26, Profesional en Relaciones Internacionales 21, Profesional (*) 18, Chofer 10, Créditos estimados: 160, HONORARIOS REMUNERACIONES ESPECIALES Auditor Externo 3, Horas Extras Servicios especiales Servicio contable externo 4, Créditos estimados: 8, CONTRIBUCIONES Y BENEFICIOS SOCIALES DEL SECRETARIO GENERAL Gastos de Representación 2, Contribución al Aquiler de la Residencia 25, Gastos de Seguridad Social 7, Gratificación anual 7, Créditos estimados: 41, DE LOS EMPLEADOS Instituto Mexicano del Seguro Social 6, Cuotas al Afore-Infonavit 9, Gratificación anual 6, Prima Vacacional 1, Prima de antigüedad Créditos estimados: 24, CREDITOS ESTIMADOS 65, (*) Para el ejercicio, esta cuenta podrá ser ejecutada para la contratación de un profesional a tiempo completo ó de dos funcionarios de tiempo parcial, según la valoración de la Secretaria General para un mejor aprovechamiento de los recursos del Organismo.

5 Pág ALQUILERES Y SERVICIOS ALQUILER DEL INMUEBLE DE LA SECRETARIA GENERAL Alquiler para la Sede del Organismo 40, Mantenimiento del Inmueble 5, Créditos estimados: 45, SERVICIOS Energía eléctrica Agua Gas Gastos de funcionamiento 3, Créditos estimados: 3, CREDITOS ESTIMADOS 48, ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS ADQUISICION DE EQUIPOS Adquisiciones y renovación de equipos de computo ADQUISICION DE MUEBLES Adquisiciones y renovación de mobiliario 0.00 Créditos estimados: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EQUIPO DE OFICINA Copiadora 3, Computadoras Otros equipos Créditos estimados: 3, VEHICULO Seguro 1, Mantenimiento y reparación 1, Combustible 2, Créditos estimados: 4, CREDITOS ESTIMADOS 8,300.00

6 Pág GASTOS TRASLADO E INSTALACION DEL SECRETARIO GENERAL PASAJES Boletos de avión al país sede Boletos de avión al país de origen 0.00 Créditos estimados: INSTALACION Traslado de menaje (desde y al país de origen) 0.00 Créditos estimados: 0.00 CREDITOS ESTIMADOS GASTOS DE OFICINA COMUNICACIONES Servicio postal Teléfono 2, Fax 1, Celular 2, Mensajería Créditos estimados: 6, MATERIAL DE OFICINA Material de artículos de oficina 1, Créditos estimados: 1, IMPRESION Y TRADUCCION DE DOCUMENTOS Material para la reproducción de documentos 1, Trabajos de imprenta Traducciones de Documentos 2, Créditos estimados: 4, SERVICIOS Y MATERIALES DE INFORMACION Renta anual del Servidor de la Página Web Adquisición de libros y suscripción a publicaciones especializadas Revistas y Períodicos , CREDITOS ESTIMADOS 14,140.00

7 Pág GASTOS VARIOS ATENCIONES SOCIALES DEL ORGANISMO Gastos Imprevistos y atenciones sociales Reuniones del Consejo y otros órganos CREDITOS ESTIMADOS 1, CONFERENCIAS GENERALES PERIODO DE SESIONES DE LA CONFERENCIA GENERAL (1) Pasajes (3 funcionarios) Viáticos (3 funcionarios) Reproducción de documentos Cocktail de bienvenida Gastos varios (renta de equipo, mensajería, otros) Traducción de documentos Interpretación simultánea (2 días) 0.00 CREDITOS ESTIMADOS REPRESENTACIONES OFICIALES PASAJES EN MISIÓN OFICIAL 4, VIÁTICOS EN MISIÓN OFICIAL 10, CREDITOS ESTIMADOS 14, OTRAS ACTIVIDADES SEMINARIOS Y CONFERENCIAS Actividades académicas 1, Seminario 2, Créditos estimados: 3, PREMIOS ANUALES Premio Tratado de Tlatelolco 0.00 Créditos estimados: 0.00 CREDITOS ESTIMADOS 3, SUMA DE CRÉDITOS ESTIMADOS 324, (1) Aplicables cuando la Conferencia General se realice en el exterior.

8 Anexo ESCALA DE CUOTAS PARA LOS GASTOS DEL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO O P A N A L Estados Miembros Escala % ANTIGUA Y BARBUDA , ARGENTINA , BAHAMAS , BARBADOS , BELIZE , BOLIVIA , BRASIL , CHILE , COLOMBIA , COSTA RICA , CUBA , DOMINICA , ECUADOR , EL SALVADOR , GRANADA , GUATEMALA , GUYANA , HAITI , HONDURAS , JAMAICA , MEXICO , NICARAGUA , PANAMA , PARAGUAY , PERU , REP. DOMINICANA , SAN CRISTOBAL Y NIEVES , SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS , SANTA LUCIA , SURINAME , TRINIDAD Y TOBAGO , URUGUAY , VENEZUELA , TOTAL ,000.00