SECRETARÍA DE FINANZAS 04 DE DICIEMBRE DE 2014
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- Juan José Silva Reyes
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1 SECRETARÍA DE FINANZAS 04 DE DICIEMBRE DE 2014
2 ENTORNO ECONÓMICO
3 Marco Macroeconómico Variables (Observado) (Proyección) PIB (tasa de crecimiento anual %) Inflación (Var. % anual del INPC) Tasas de interés (Cetes a 28 días, %) Tipo de cambio (pesos por dólar) PIB de EU (Var. % anual) Producción Industrial EE.UU PETRÓLEO (Canasta Mexicana) Precio Promedio (dls/barril) Plataforma de Exportación Promedio (miles de barriles diarios) 1,176 1,170 Fuentes: INEGI, BANXICO, IMSS, PEMEX, OCDE, BEA, SHCP, FMI 1) SHCP, FMI. El Crecimiento económico del 2013 para México y EUA corresponde a proyecciones de cierre del año. 2) SHCP. Criterios Generales de Política Económica 2014
4 Empleo Formal Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Consulta Dinámica de Información. 1) Asegurados totales al mes de octubre ) Trabajadores permanentes y eventuales urbanos de enero a octubre Asegurados totales en Coahuila (cifras en miles) Durante se han generado más de 59,000 empleos (Octubre)
5 FINANZAS PÚBLICAS
6 INGRESOS
7 Ingresos Totales (millones de pesos) Presupuesto de Ingresos 2013: 35,161 millones de pesos 35,161 26, Tercer Trimestre 2013 Los Ingresos al Tercer Trimestre presentan un crecimiento del 8% con respecto al mismo periodo del año anterior. Fuente: Dirección General de Contabilidad. Informe Mensual. Ingresos y Egresos (Septiembre 2012). Informe Trimestral. Ingresos y Egresos (Junio Septiembre 2013).
8 Ingresos Totales (%) 35,161 mdp Ingresos Totales Presupuestados 2013 Convenios 16% Impuestos 6% Derechos 6% Contribuciones, Productos, Aprovechamientos 2% Aportaciones 36% Participaciones 34% 48% de los Ingresos Totales corresponden a Ingresos Propios Fuente: Subsecretaría de Egresos. Dirección General de Contabilidad..
9 Ingresos Estatales (millones de pesos) Los Ingresos Estatales suman 3,278 mdp al Tercer Trimestre del Año 1,796 2,694 3, mdp adicionales que para el mismo periodo del En dos años, se han incrementado los Ingresos Estatales en 82% Fuente: Cifras al Tercer Trimestre del año. Informe Mensual. Ingresos y Egresos (Septiembre 2012). Informe Trimestral. Ingresos y Egresos (Junio Septiembre 2013).
10 Ingresos Estatales (millones de pesos) Concepto Presupuesto 2013 Al Tercer Trimestre Impuestos 2, ,437.3 Derechos 2, ,310.5 Contribuciones Especiales Productos Aprovechamientos Total 4, ,278.5
11 Impuesto Sobre Nóminas (millones de pesos) Al Tercer Trimestre de 2013, hemos ingresado 994 mdp, monto que representa el 77% del total presupuestado , Se estima que al cierre del año, los Ingresos por este concepto sean de 1,779 mdp, monto que incluye 662 mdp de CEPROFIS. Fuente: Subsecretaría de Egresos. Dirección General de Contabilidad..
12 CEPROFIS (CERTIFICADOS DE PROMOCIÓN FISCAL) Conceptos Beneficiados Importe (mdp) ISN 8, Registro Público 19, Registro Civil 32, Pasaportes 11,600 6 Tenencia y Derechos de Control Vehicular 1,030, Total 1,101,951 1, Cifras estimadas al cierre del año Fuente: Administración Fiscal General.
13 Aportaciones (millones de pesos) Al Tercer Trimestre, las Aportaciones suman 9,504 mdp 8,175 8,846 9, mdp más que el mismo periodo del Al Tercer Trimestre presentan un crecimiento de 7.4% con respecto al mismo periodo de 2012 Fuente: Dirección General de Contabilidad. Informe Mensual. Ingresos y Egresos (Septiembre 2012). Informe Trimestral. Ingresos y Egresos (Junio Septiembre 2013).
14 Aportaciones (millones de pesos) Fondos de Aportaciones Presupuesto 2013 Al tercer Trimestre 2013 Educación Básica (FAEB) 8, ,035.3 Servicios de Salud (FASSA) 1, Infraestructura Social (FISM) Fortalecimiento a Municipios y D.F. (FORTAMUN) 1,323, Aportaciones Múltiples (FAM) Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) Seguridad Pública (FASP) Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) Total 12, ,504.7 Fuente: Dirección General de Contabilidad. Informe Mensual. Ingresos y Egresos (Septiembre 2012). Informe Trimestral. Ingresos y Egresos (Junio Septiembre 2013).
15 Participaciones (millones de pesos) Al Tercer Trimestre, las Participaciones suman 9,550 mdp 9,550 8,613 8, mdp más que para el mismo periodo del Al Tercer Trimestre presentan un crecimiento de 9% con respecto al mismo periodo de 2012 Fuente: Dirección General de Contabilidad. Informe Mensual. Ingresos y Egresos (Septiembre 2012). Informe Trimestral. Ingresos y Egresos (Junio Septiembre 2013).
16 Participaciones (millones de pesos) Presupuesto Al tercer Concepto 2013 Trimestre 2013 Fondo General de Participaciones 9, ,883.9 Impuesto Sobre Tenencia Consumo (Bebidas Alcohólicas y Tabaco) Fondo de Fomento Municipal Fondo de Fiscalización Fiscalización Conjunta Impuesto Sobre Automóviles Nuevos Fondo de Compensación Impuesto Sobre Automóviles Nuevos Multas Administrativas No Fiscales Régimen Pequeños Contribuyentes Régimen Intermedio Enajenación de Inmuebles Impuesto a los Combustibles Total 11, ,549.9
17 Convenios (millones de pesos) CONVENIO(S) TOTAL AGUA CAMPO COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 36.0 EDUCACIÓN SUPERIOR 2,248.4 CULTURA 97.2 DEPORTE MEDIO AMBIENTE 69.5 SALUD 62.9 FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS (FOPEDEP) 52.4 FONDO METROPOLITANO PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 63.2 PROGRAMAS REGIONALES FONDO DE ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (FOTRADIS) 11.9
18 Convenios (millones de pesos) CONVENIO(S) TOTAL DESARROLLO TURÍSTICO 22.1 PROGRAMA DE VIVIENDA 31.7 PROGRAMA PYMES 40.0 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR SALUD PÚBLICA (REPSS, AFASPE, PROGRAMAS) EMPLEO ESTATAL 25.6 MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL 3.0 IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MEDIA SUPERIOR TOTAL 5,702.4 Los Convenios representan el 20% de los Ingresos Totales al Tercer Trimestre
19 EGRESOS
20 Distribución de Egresos (%) Presupuesto de Egresos 2013: 35,161 millones de pesos Participaciones y Aportaciones a Municipios 12% Inversiones Financieras y Otras Provisiones 1% Deuda Pública 13% Servicios Personales 42% Inversión Pública 14% Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0.2% Transferencias, Asignaciones y Subsidios 14% Servicios Generales 3% Materiales y Suministros 1%
21 Por Objeto de Gasto (millones de pesos) Presupesto de Egresos 2013: 35,161 millones de pesos Capitulo Al Tercer Trimestre 1000 Servicios Personales 10, Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias, Asignaciones y Subsidios 2, Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Inversión Pública 2, Inversiones Financieras y Otras Provisiones Participaciones y Aportaciones a Municipios 3, Deuda Pública 3,980.0 TOTAL 24, Deuda Pública 3,980.0 Amortización Costo Financiero 2,168.1 ADEFAS 1,145.2 Fuente: Dirección General de Contabilidad. Informe Trimestral. Ingresos y Egresos (Junio Septiembre 2013).
22 Por Objeto de Gasto (millones de pesos) Capítulo 1000 Servicios Personales Capítulo Presupuesto 2013 Al tercer Trimestre Servicios Personales 14, ,972.6 Poder Ejecutivo 14, ,485.9 Educación (Magisterio) 11, ,271.0 Seguridad y Procuración de Justicia Salud Pública Administración General 1, Poder Legislativo Poder Judicial Organismos Electorales Organismos de Transparencia Fuente: Dirección General de Contabilidad. Informe Mensual. Ingresos y Egresos (Septiembre 2012) Informe Trimestral. Ingresos y Egresos (Junio Septiembre 2013)
23 Por Objeto de Gasto (millones de pesos) Capítulo 2000 Materiales y Suministros Capítulo Presupuesto 2013 Al tercer Trimestre Materiales y Suministros Conceptos: Alimentación Material de oficina Combustibles Herramientas Uniformes Fuente: Dirección General de Contabilidad. Informe Mensual. Ingresos y Egresos (Septiembre 2012) Informe Trimestral. Ingresos y Egresos (Junio Septiembre 2013)
24 Por Objeto de Gasto (millones de pesos) Capítulo 3000 Servicios Generales Capítulo Presupuesto 2013 Al Tercer Trimestre Servicios Generales 1, Conceptos: Servicios básicos (agua, luz, teléfono, gas) Arrendamientos Servicios de Comunicación Viáticos Eventos Servicios Oficiales Fuente: Dirección General de Contabilidad. Informe Mensual. Ingresos y Egresos (Septiembre 2012) Informe Trimestral. Ingresos y Egresos (Junio Septiembre 2013)
25 Por Objeto de Gasto (millones de pesos) Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones y Subsidios Capítulo Presupuesto 2013 Al Tercer Trimestre Transferencias, Asignaciones y Subsidios 4, ,816.8 A Otros Poderes A Organismos Estatales Organismos Electorales y de Transparencia Programas Sociales y Apoyos Instituto de Pensiones del Estado Instituciones Educativas 2, ,811.3 A Secretarías* Estímulos y Apoyos a Población Estudiantil a través de SEDU * No incluye 698 mdp de CEPROFIS Fuente: Dirección General de Contabilidad. Informe Mensual. Ingresos y Egresos (Septiembre 2012) Informe Trimestral. Ingresos y Egresos (Junio Septiembre 2013)
26 Por Objeto de Gasto (millones de pesos) Capítulo 5000 Muebles, Inmuebles e Intangibles 5000 Capítulo Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Presupuesto 2013 Al Tercer Trimestre Conceptos: Adquisición de vehículos Mobiliario Equipo de Oficina Terrenos Fuente: Dirección General de Contabilidad. Informe Mensual. Ingresos y Egresos (Septiembre 2012) Informe Trimestral. Ingresos y Egresos (Junio Septiembre 2013)
27 Por Objeto de Gasto (millones de pesos) Capítulo 6000 Inversión Pública Capítulo Presupuesto 2013 Al Tercer Trimestre Inversión Pública (Ejercida) 4, ,331.3 No se consideran las transferencias realizadas a otras entidades de gobierno, ni los recursos de obras en proceso. Fuente: Dirección General de Contabilidad. Informe Mensual. Ingresos y Egresos (Septiembre 2012) Informe Trimestral. Ingresos y Egresos (Junio Septiembre 2013)
28 Por Objeto de Gasto (millones de pesos) Capítulo 7000 Inversión Financiera y Otras Provisiones 7000 Capítulo Inversiones Financieras y Otras Provisiones Presupuesto 2013 Al Tercer Trimestre Fuente: Dirección General de Contabilidad. Informe Mensual. Ingresos y Egresos (Septiembre 2012) Informe Trimestral. Ingresos y Egresos (Junio Septiembre 2013)
29 Por Objeto de Gasto (millones de pesos) Capítulo 8000 Participaciones y Aportaciones Capítulo Presupuesto 2013 Al Tercer Trimestre Participaciones y Aportaciones 4, ,252.9 Participaciones Federales a Municipios 2, ,932.3 Fondo General de Participaciones ,461.2 Fondo de Fomento Municipal Fondo de Fiscalización ISAN Fondo Compensación ISAN 0 0 Impuesto Sobre Tenencia 0 0 IEPS No Petroleros IEPS Petroleros Otras Participaciones Aportaciones Federales a Municipios 1, ,320.6 FISM (Inversión) FORTAMUN 1, Fuente: Dirección General de Contabilidad. Informe Mensual. Ingresos y Egresos (Septiembre 2012) Informe Trimestral. Ingresos y Egresos (Junio Septiembre 2013)
30 Por Objeto de Gasto (millones de pesos) Capítulo 9000 Deuda Pública Capítulo Presupuestado 2013 Al Tercer Trimestre Deuda Pública 4, ,980.9 Amortización Costo Financiero 2, ,168.1 ADEFAS 1, ,145.2 Fuente: Dirección General de Contabilidad. Informe Mensual. Ingresos y Egresos (Septiembre 2012) Informe Trimestral. Ingresos y Egresos (Junio Septiembre 2013)
31 Deuda Pública Total (estimación al 31 de diciembre 2013) DEUDA PÚBLICA TOTAL (MILLONES DE PESOS) Monto Fideicomiso Maestro 32,993 Interacciones 8,509 Inbursa 2,612 Multiva 4,838 Banorte 6,552 Mifel 1,481 Bancomer 3,705 Bansi 418 Santander 2,105 HSBC 1,324 Banamex 1,448 BanBajío 1,295 Banobras 567 SUBTOTAL 34,855 RESERVAS 778 DEUDA NETA 34,077 Fuente: Dirección General de Política Financiera
32 Cupón Cero Con la autorización del Congreso del Estado, se formalizó con BANOBRAS SNC crédito a fondo no recuperable al amparo del Programa de Financiamiento para Infraestructura y Seguridad Pública para los Estados (PROFISE), con las siguientes características: Importe: $597 Mdp Fecha de aplicación: 19 de Agosto y 12 de noviembre de 2013, a prepago de deuda reestructurada Plazo: 20 años Durante la vida del crédito sólo se pagan intereses no hay amortización de capital.
33 INVERSIÓN PÚBLICA
34 Inversión Pública Para 2013, se prevé una inversión alrededor de los 5,000 mdp Además, de una inversión de 1,250 mdp en proyectos de infraestructura Una Nueva Propuesta para el Desarrollo Social 51% carretera y caminos rurales. Un Nuevo Pacto Social 6% Una Nueva Forma de Gobernar 1% Una Nueva Ruta al Desarrollo Económico 42% 17 de cada 100 pesos del Gasto Total se destinan a inversión pública De acuerdo a los Cuatro Ejes Estratégicos del Plan Estatal de Desarrollo
35 Presupuesto Coahuila 2013 Presupuesto de Egresos: 35,161 millones de pesos
36 PROGRAMA GENERAL DE AUSTERIDAD Y AHORRO
37 Programa General de Austeridad y Ahorro Objetivo: uso racional de los recursos disponibles, privilegiando su destino hacia la inversión pública y acciones sociales. Medidas de Ajuste: Servicios Personales Servicios Generales Materiales y Suministros Adquisiciones Arrendamientos y Contratación de Servicios
38 Programa General de Austeridad y Ahorro Se fomenta la transparencia y rendición de cuentas, a través de la publicación y divulgación de documentación de relevancia como: Informe y Memoria Documental del proceso de Reestructuración y Refinanciamiento de la Deuda Bancaria. Padrón de programas sociales y reglas de operación. Registro histórico detallado de las operaciones realizadas en la gestión financiera. Nómina del personal actual. Entrega mensual del Informe de Ingresos y Egresos. Somos uno de los dos estados del país, que cumplen al 100% con las normas emitidas por la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
39 ESTRATEGIA FINANCIERA
40 Ajuste Financiero La implementación de medidas y estrategias de ajuste consideradas dentro del Programa Integral de Reordenamiento Financiero, han mejorado indudablemente las condiciones iniciales de deuda. Se estima una disminución importante de la deuda neta a fin de año.
41 Ajuste Financiero En esta estrategia, destacan las siguientes acciones emprendidas: 1. Generar un Ajuste Fiscal 2. Reordenamiento Financiero mediante la Reestructuración de la Deuda Bancaria 3. Extender el Perfil de Vencimientos 4. Fortalecer la Planeación Financiera
42 Calificación Crediticia Las calificadoras Fitch Ratings y Standard & Poor s reportan una mejora en la calificación de la estructura crediticia de Coahuila colocándola en BBB+ (mex). La calificación considera: Mejor desempeño en el manejo de los créditos. El mecanismo de pago de la transacción, mediante un fideicomiso creado específicamente para ese fin. Fortaleza en la recaudación de Ingresos Propios. Flujos esperados de participaciones federales, en niveles adecuados. Fondo de reserva de liquidez, con un saldo objetivo equivalente a los anteriores tres meses de pago. Mecanismo de afectación de los ingresos derivados de FAFEF.
43 Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios Este año Diputados Federales presentaron una iniciativa, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de deuda estatal y municipal. Se creó la "Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios Es un nuevo esquema denominado Deuda Estatal Garantizada, que tiene por objeto: Apoyar a los diversos órdenes de Gobierno a obtener mejores condiciones de financiamiento Garantizar que utilicen el financiamiento de manera prudente y en un marco de disciplina financiera Se propone facultar al Gobierno Federal a respaldar el endeudamiento de estados y municipios.
44 SECRETARÍA DE FINANZAS
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Ramo 33.- Fondo de Aportaciones ) para la Educación Básica y Normal (FAEB) 12,030,922,565 12,849,125,602-32,760,361 11,839,785,496 11,872,545,857 976,579,745 para la Educación Tecnológica y de Adultos
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1,197,534,920 1,489,255, ,720,143 24% Impuestos. 600,024, ,900, ,875,557 22% Derechos Productos Aprovechamientos
CONTRA EL EN LEY DE S DEL ESTADO DEL EJERCICIO FISCAL 2016 OBTENIDO ENE-JUL Y PRESUP. AGO- S REALES OBTENIDOS VS A S PROPIOS 1,197,534,920 1,489,255,063 291,720,143 24% Impuestos 600,024,497 729,900,054
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- - - G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado - - -
Balance Presupuestario LDF Estimado / Devengado Recaudado / Pagado A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3) 947,491,521 1,001,781,250 1,001,781,250 A1. Ingresos de Libre Disposición 947,491,521 1,001,781,250
- - - G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado - - -
Balance Presupuestario LDF Estimado / Devengado Recaudado / Pagado A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3) 919,819,241 1,089,233,970 1,089,233,970 A1. Ingresos de Libre Disposición 919,819,241 1,089,233,970
PASIVO CIRCULANTE CUENTAS DE ORDEN
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Anexo II ACTIVO PASIVO CIRCULANTE A CORTO PLAZO Efectivo e inversiones (Nota 9) 4,037,419 Proveedores 8,839
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INGRESOS INGRESOS DE GESTIÓN 1,236,889 1,171,962 IMPUESTOS 1,236,889 1,171,962
1 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARÍA DE FINANZAS SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERIA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE
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PODER EJECUTIVO. Resultados Generales / 99
Impuestos Impuestos Sobre los Ingresos 152,092,395 152,246,575 169,591,249 169,591,249 111.39 17,344,674 8.52 Impuestos Cedulares Sobre los Ingresos de las Personas Físicas 152,092,395 152,246,575 169,591,249
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PODER EJECUTIVO. Resultados Generales / 103
Impuestos Impuestos Sobre los Ingresos 169,591,249 178,875,039 189,632,964 189,632,964 106.01 10,757,925 4.68 Impuestos Cedulares Sobre los Ingresos de las Personas Físicas 169,591,249 178,875,039 189,632,964
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