Econ. EDEN VICENTE CORI

Transcripción

1 Oficina de Planeamiento Oficina de Presupuesto y Hacienda Oficina de Programación e Inversiones Oficina de Ordenamiento Territorial Oficina de Desarrollo Institucional y Tecnología de la Información Econ. EDEN VICENTE CORI

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3 PDRC PEI POI INFORME TÉCNICO FAVORABLE DE CEPLAN CON OFICIO N CEPLAN/DNCP APROBADO CON ORDENANZA REGIONAL N CR/GRM INFORME TÉCNICO FAVORABLE DE CEPLAN CON OFICIO N CEPLAN/DNCP APROBADO CON RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N GR/MOQ EVALUACIÓN DEL POI IV TRIMESTRE 2015 EVALUACIÓN DEL POI I, II y III TRIMESTRE 2016 PROCESO DE FORMULACIÓN DEL POI 2017 CON ASISTENCIA TÉCNICA DEL CEPLAN ACTA DE VALIDACIÓN Y APROBACIÓN DEL POI 2017

4 OBJETIVO ESTRATEGICO TERRITORIAL 4: MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN PÚBLICA, CON LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. ACTIVIDAD: FORMULACION PRESUPUESTO PARTICIPATIVO REGIONAL REGION PROVINCIA DISTRITO : Moquegua : Mcal. Nieto-Sánchez Cerro-Ilo : Multidistrital DESCRIPCIÓN AVANCE FÍSICO DE ENERO A NOVIEMBRE 2016 ACTIVIDAD LUGAR FECHA DE EJECUCIÓN N DE ASISTENTES Taller de Sensibilización y Capacitación a la Sociedad Civil Omate Moquegua Ilo 26 Mayo Junio Junio Participantes Taller de Rendición de Cuentas y Formalización de Acuerdos y Compromisos Moquegua 28 Junio Participantes Acreditados CCR, Sesión Convocada y Suspendida Moquegua 30 Marzo 2016 Miembros del CCR CCR, Sesión Ordinaria realizada y no validación del Acta de Acuerdos Charlas de Capacitación al Comité de Vigilancia PPR 2016 y Moquegua 13 Abril 2016 Ilo Moquegua Omate 30 Set Oct Oct Miembros del CCR Miembros del Comité de Vigilancia BENEFICIARIOS Se ha validado 15 Proyectos Multiprovinciales por un monto de S/. 7,019, soles y 27 Proyectos Provinciales por un monto S/. 9,881, soles, haciendo un Total Acumulado de S/. 16,901, soles en proyectos de inversión publica en beneficio de la región Moquegua.

5 OBJETIVO ESPECÍFICO TERRITORIAL 3: Mejorar la calidad de la Gestión Publica con la participación ciudadana. PIP : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO CON ENFOQUE DE RESULTADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA, REGION MOQUEGUA" REGION : Moquegua PROVINCIA : Mcal. Nieto-Sánchez Cerro-Ilo DISTRITO : Multidistrital META FISICA AÑO 2016 Articulación del Plan Estratégico Institucional con el Plan Operativo Institucional y Avance en el proceso de Articulación de los planes provinciales al Plan de Desarrollo Regional Concertado. Fortalecimiento del Sistema de Seguimiento y Evaluación. AVANCE FÍSICO ACUMULADO A NOVIEMBRE META FINANCIERA AÑO 2016 S/. 509, AVANCE FINANCIERO ACUMULADO A NOVIEMBRE % 45.47% BENEFICIARIOS De acuerdo al proyectos son los 172, habitantes de la Región Moquegua. DESCRIPCIÓN AVANCE FÍSICO DE ENERO A NOVIEMBRE 2016 En el marco de la articulación interna, se ha Formulado el Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional Moquegua, el cual esta articulado al Plan de Desarrollo Regional Concertado Moquegua hacia el 2021 y se ha formulado el Plan Operativo Institucional 2017, el cual esta articulado al Plan Estratégico Institucional En el marco de la articulación externa, se viene trabajando con las tres municipalidades provinciales de la región, para que actualicen sus planes provinciales y articulen los mismos al plan regional. A nivel del sistema de seguimiento y evaluación, se ha fortalecido el aplicativo informático SIIGOREM, de acuerdo al nuevo enfoque metodológico emitido por CEPLAN.

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7 Presupuesto Institucional Apertura PIA 2016 PLIEGO: 455 GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA Genérica de Gasto Fte. Fto. 2.1 Personal y Obligac. Sociales Recursos Ordinarios Recursos Directamente Recaudados Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Donaciones Y Transferencias Canon, Sobrecanon, Regalías Rentas Aduana y Participaciones (En Soles) Total 145,632, , ,882, Pensiones y Otras 14,485, ,485, Bienes y Servicios 33,173,959 7,495, ,013,793 43,682, Donaciones y Transf Otros Gastos 1,214, , ,038, Adquisición de Activos no Financieros 2.8 Servicio de la Deuda Pública 61,157, , ,040, ,973, Total 255,663,235 9,345, ,054, ,062,474 Fuente: Reporte SIAF- De fecha Oficina de Presupuesto y Hacienda - OREPLAN

8 Presupuesto Institucional Modificado PIM 2016 PLIEGO: 455 GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA (En Soles) Genérica de Gasto Fte. Fte Recursos Ordinarios Recursos Directamente Recaudados Donaciones y Transferencias Canon, Sobrecanon Regalías Rentas Aduana y Participaciones Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Total 2.1 Personal y Obligac. Sociales 168,077, , ,327, Pensiones y Otras 14,837,741 5, ,843, Bienes y Servicios 47,583,220 10,171,586 9,250,778 12,649, ,654, Otros Gastos 2,867, , , , ,696, Adquisición de Activos no Financieros 2.8 Servicio de la Deuda Pública 97,583,479 18,071,111 4,629,760 53,380,423 67,112, ,776, ,435, ,435,253 Total 330,949,584 29,294,108 14,653,718 69,724,442 67,112, ,734,001 Fuente: Reporte SIAF- De fecha Oficina de Presupuesto y Hacienda - OREPLAN

9 Presupuesto Institucional Modificado - PIM 2016 x Unidades Ejecutoras y Genéricas de Gasto Al mes Diciembre PLIEGO: 455 GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA UNIDAD EJECUTORA Fuente: Reporte SIAF- De fecha Personal y Obligaciones Sociales 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales GRUPO GENÉRICO DEL GASTO Bienes Otros y Gastos Servicios 2.6 Adquisición de Activos no Financieros 2.8 Servicio de la Deuda Pública 001 SEDE MOQUEGUA 7,504,129 1,296,180 17,559, , ,625,714 3,435, ,588, PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE 003 SUBREGIÓN DE DESARROLLO ILO 004 SUBREGIÓN DE DES. GRAL. SANCHEZ CERRO (En Soles) TOTAL 22,442,519 22,442, ,562 2,720 2,247,498 57,987 13,451,215 16,671,982 1,278, ,751 1,726, AGRICULTURA 1,171, ,037 2,398,756 4, ,291 5,287, TRANSPORTES 1,511, ,103 12,879,968 24,674 21,565,243 36,712, EDUCACION MOQ 10,586,954 1,400,953 4,459, , ,165 17,532, EDUCACION ILO 27,303,217 3,598,712 4,285, , ,748 35,499, EDUC. MRCAL. NIETO 48,371,663 5,433,164 6,458,978 1,414, ,114 62,607, EDUC. SANCHEZ CERRO 17,790, ,112 3,773, ,940 22,470, SALUD MOQ. 24,018, ,081 10,969,889 1,480,303 2,562,915 39,701, SALUD ILO 17,242, ,516 7,353, ,297 1,872,266 27,731, HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 11,913,930 43,707 5,990,698 20,725 1,793,041 19,762,101 TOTAL 168,327,608 14,843,285 79,654,600 4,696, ,776,922 3,435, ,734,001 Oficina de Presupuesto y Hacienda - OREPLAN

10 Ejecución x Unidades Ejecutoras x Genéricas de Gasto Mes Noviembre Fase Devengado PLIEGO: 455 GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA UNIDAD EJECUTORA 2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales GRUPO GENERICO DEL GASTO 2.3 Bienes y Servicios 2.5 Otros Gastos 2.6 Adquisición de Activos no Financieros 2.8 Servicio de la Deuda Pública 001 SEDE MOQUEGUA 7,330, ,944 13,196, , ,089,238 3,435, ,921, PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE 003 SUBREGION DE DESARROLLO ILO 004 SUBREGION DE DES. GRAL. S. CERRO TOTAL ,949, ,949, ,487 2,720 2,041,009 57,987 9,582, ,513, ,067, , ,375, AGRICULTURA 1,144, ,555 1,685, , ,873, TRANSPORTES 1,492, ,952 11,445,043 24,658 12,220, ,845, EDUCACION MOQ 10,577,425 1,400,803 3,681, , , ,992, EDUCACION ILO 26,983,566 3,557,492 3,702, ,523 72, ,422, EDUC. MRCAL. NIETO 47,918,865 5,433,163 6,219,066 1,414, , ,565, EDUC. S. CERRO 17,482, ,224 2,714, ,756, SALUD MOQ. 22,835, ,077 8,045,882 1,183,503 1,247, ,982, SALUD ILO 16,370, ,185 5,912, , , ,870, HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA (En Soles) 11,477,101 43,689 5,101,332 20, , ,007,662 TOTAL 164,440,950 13,972,804 64,811,675 3,907, ,509,359 3,435, ,077,323 Fuente: Reporte SIAF- De fecha Oficina de Presupuesto y Hacienda - OREPLAN

11 RESUMEN PIA - PIM - EJECUCION x Fuente de Financiamiento 2016 Mes Diciembre PLIEGO: 455 GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA (En Soles) RUBRO PIA PIM EJECUCIÓN SALDO % 00: RECURSOS ORDINARIOS 255,663, ,949, ,141,689 23,807,895 93% 09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 19: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 9,345,059 29,294,108 18,961,661 10,332,447 65% 0 14,653,718 9,747,745 4,905,973 67% 43,054,180 69,724,442 44,397,404 25,327,038 64% 0 67,112,149 27,828,824 39,283,325 41% TOTAL 308,062, ,734, ,077, ,656,678 80% Fuente: Reporte SIAF- De fecha Oficina de Presupuesto y Hacienda - OREPLAN

12 MARCO PRESUPUESTAL Y EJECUCIÓN ACUMULADA A DICIEMBRE 2016 FUENTES DE FINANCIAMIENTO / RUBRO PIM EJECUCION DEVENGADA (En Soles) % EJECUCIÓN 00 Recursos Ordinarios 237,618, ,966,846 95% 09 Recursos Directamente Recaudados 12,144,393 7,696,085 63% 13 Donaciones y Transferencias 10,718,587 6,867,579 64% 18 Canon, Sob.Canon, Regalias, Rent. Ad. y Part. 19,637,555 13,413,268 68% TOTAL 280,119, ,943,778 91% (En Soles) FUENTES DE FINANCIEMIENTO / RUBRO PIM EJECUCION DEVENGADA % EJECUCION 00 Recursos Ordinarios 93,330,699 81,174,844 87% 09 Recursos Directamente Recaudados 17,149,715 11,265,576 66% 13 Donaciones y Transferencias 3,935,131 2,880,166 73% 18 Canon, Sob.Canon, Regalias, Rent. Ad. y Part. 50,086,887 30,984,136 62% 19 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito 67,112,149 27,828,824 41% TOTAL 231,614, ,133,546 67%

13 RESULTADOS ALCANZADOS Al mes de Noviembre )Conciliación del Marco Legal al II semestre 2015 con la Contaduría Nacional de Presupuesto Público a nivel Pliego por toda Fuente de Financiamiento. 2)Remisión del Presupuesto Institucional de Apertura-PIA 2016 ante las instancias del Gobierno Central-Ley Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto-Art. 23, Núm. 23.2

14 1. Elaboración de Directivas orientadas a la eficiencia y eficacia de gestión institucional. 2. Reducir las Notas de Modificación Presupuestaria, dirigidas a mejorar y fortalecer la Programación Presupuestaria y la Ejecución de cada Año Fiscal; permitiendo mejorar el Gasto Público, principalmente de inversiones. 3. Fortalecimiento de capacidades en aplicativos informáticos de los sistemas en el Estado (planificación, presupuesto, contabilidad, etc.); dentro del enfoque de Gestión para Resultados.

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16 TOTAL DE PIPs DECLARADOS VIABLES, POR FUNCIÓN 2016 TOTAL DE PIPs APROBADOS A NIVEL DE PERFIL, AUTORIZADOS PARA NIVEL DE FACTIBILIDAD, POR FUNCIÓN 2016

17 TOTAL DE PIPs EN EVALUACIÓN Y OBSERVADOS, POR FUNCIÓN 2016

18 PLANES DE TRABAJO Y TÉRMINOS DE REFERENCIA APROBADOS 2016

19 RESUMEN DE REGISTRO DE PIPs EN LA FASE DE INVERSION ANTE LA DGIP-MEF

20 Proyecto: Fortalecimiento de las Capacidades para el Ordenamiento Territorial del Departamento de Moquegua PRESUPUESTO ASIGNADO 2016 SEGÚN PIM: S/. 744, AVANCE FISICO A NOVIEMBRE 2016 AVANCE FINANCIERO A NOVIEM % S/. % S/ , , Componente: ORGANIZACIÓN TERRITORIAL 1. Elaboración y presentación ante la Dirección Nacional Técnica de Demarcación (DNTDT) Territorial el Estudio de Diagnóstico y Zonificación (EDZ) de la provincia General Sánchez Cerro. 2. Actualización del Estudio de Diagnóstico y Zonificación (EDZ) de la provincia de Ilo con un avance físico del 60%. 3. Atención, seguimiento y defensa de las acciones judiciales instauradas respecto al Tratamiento de los Límites Territoriales con los Departamentos de Puno y Tacna.

21 4. Lograr que la Sala Mixta de Mariscal Nieto, declare fundada la Demanda interpuesta por el GRM en contra de la DNTDT por violación del debido proceso en el trámite de Demarcación Territorial entre los departamentos de Moquegua y Puno. 5. Elaboración de recursos administrativos de nulidad, queja y reconsideración ante la DNTDT, a fin de retrotraer todo el procedimiento de demarcación territorial entre los departamentos de Moquegua y Puno, por la actuación arbitraria y parcializada del Director Nacional de la DNTDT Alfredo Pezo Paredes para favorecer a Puno en los tramos I y II. 6. Presentación del Informe N GRM/OREPLAN/OOT, para remisión de observaciones de carácter técnico legal en contra del Informe Técnico N PCM/DNTDT-OATGT, sobre Propuesta definitiva de límite interdepartamental entre Moquegua y Puno, tramos I y II, con una evidente parcialización con la propuesta de Puno. 7. Sustentación de la Propuesta técnica de límite territorial, Tramo III del diferendo limítrofe entre Moquegua y Puno. 8. Realización de Talleres informativos en Organización y Demarcación Territorial en zonas de controversia de límite territorial con los departamentos de Puno, Tacna y Arequipa.

22 Reunión Informativa en el Centro Poblado de Pocata, sobre el Tratamiento Limítrofe con Tacna Reunión Informativa en el Centro Poblado de Quebrada Honda, sobre el Tratamiento Limítrofe con Tacna Reunión Informativa en el Centro Poblado de Aruntaya, sobre el Tratamiento Limítrofe con Puno Reunión Informativa en el Centro Poblado de Janco Pujo, sobre el Tratamiento Limítrofe con Puno

23 Taller Informativo en el Distrito de Lloque, ante los Pobladores de la Comunidad campesina de Lloque y Luco. Exposición ante el Pleno del Conseo Regional a fin de informar la situación actual del Tratamiento limítrofe con los departamentos de Puno, Tacna y Arequipa Reunión Informativa en el Centro Poblado de Titire, sobre el Tratamiento Limítrofe con Puno Reunión de trabajo con Pobladores de Janco Pujo y Janco Marca, sobre el Tratamiento Limítrofe con Puno

24 Exposición ante el Congresista Vicente Zeballos Salinas y Autoridades de las Municipalidades de Mariscal Nieto y Carumas sobre la situación actual del tratamiento limítrofe con Puno. Sesión de Consejo Regional en el Centro Poblado de Aruntaya con Participación de gran parte de las autoridades del Dpto. de Moquegua para el Fortalecimiento de la defensa territorial de Moquegua. Sustentación Oral de la Propuesta Técnica de Limites del GORE Moquegua, Para el Tramo III del día 04-oct Reunión de Trabajo entre autoridades del Departamento de Moquegua y exposición del Equipo Técnico de la Oficina de Ordenamiento Territorial del GRM, afín de abordar el tema del tratamiento limítrofe entre Moquegua y Puno.

25 Componente: ZONIFICACIÓN ECOLÓGICA ECONÓMICA 1. Reformulación del Expediente de ZEE Moquegua con un avance del 58.60% con la participación de un Equipo Técnico Multidisciplinario, para la elaboración de la información de los estudios temáticos de la región Moquegua. 2. Aprobación por el Ministerio del Ambiente del Mapa Base Departamental de Moquegua 2016 con fines de Zonificación Ecológica Económica. 3. Adecuación de la nueva conformación de la Comisión Técnica Regional para el proceso de ZEE y Ordenamiento Territorial del departamento de Moquegua. 4. Generación de estudios temáticos correspondiente al medio físico (Mapa de pendientes, fisiografía y suelos) 5. Culminación de la fase campo para el Estudio temático de suelos lográndose aperturar 500 calicatas en todo el ámbito de la región Moquegua, para la lectura del perfil estructural y extracción de 1, 300 muestras para su posterior análisis de caracterización en Laboratorio. Apertura de Calicatas: Sector Ilo Frontera Con Ite Lectura del Perfil Sector Colinas Moquegua con Arequipa

26 Trabajo de Apertura de Calicata Sector Quebrada Honda Lectura del Perfil y Extracción de Muestras de Suelos Tamizado de las Muestras de Suelos Proceso de Embalado y Etiquetado con el Personal Obrero, para su posterior Análisis en Laboratorio.

27 Componente: DESARROLLO DE CAPACIDADES 1. Realización de Talleres informativos en Organización y Demarcación Territorial en los centros Poblados y distritos del Departamento de Moquegua que se encuentran inmersos como áreas de controversia territorial con los departamentos de Puno, Tacna y Arequipa. 2. Capacitación del Personal Profesional Técnico en Elaboración del proceso de Zonificación Ecológica Económica (ZEE). Taller informativo en el Centro Poblado de Tolapalca conjuntamente con las Autoridades del Departamento de Moquegua, con participación del Equipo Técnico del GRM, afín de abordar el tema del tratamiento limítrofe entre Moquegua y Puno. Participación en el X Curso Nacional de Ordenamiento Territorial

28 1. Respecto al Tratamiento limítrofe entre los Departamentos de Moquegua y Puno, se ha detectado que existe una posición parcializada por parte de la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial (DNTDT) al emitir el Informe Final de la Propuesta definitiva para los Tramos I y II a favor del Departamento de Puno, obviando aspectos relevantes como es el Estudio de Diagnóstico y Zonificación siendo requisito indispensable tal como se establece en el Artículo 30 inciso a) del Reglamento de la Ley de Demarcación Territorial. 2. La mayoría de instituciones y direcciones no cuentan con la base de datos de sus sectores de manera organizada y mapeada lo que dificulta el proceso de sistematización y análisis de la información para los procesos de Estudio de Diagnóstico y Zonificación, Saneamiento de Organización Territorial y Zonificación Ecológica y Económica.

29 1. Aprobación del Expediente de Zonificación Ecológica Económica de la Región Moquegua por parte del Ministerio del Ambiente (MINAM). 2. Aprobación del Estudio de Diagnóstico y Zonificación de las provincias de Ilo, Mariscal Nieto y General Sánchez Cerro por parte de la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial (DNTDT). 3. Elaboración de la fase preparatoria del Proceso de Saneamiento y Organización Territorial (SOT) de las provincias de Ilo, Mariscal Nieto y General Sánchez Cerro. 4. Elaborar Proyectos de Inversión Pública para fortalecer el proceso de Demarcación Territorial y continuación de las demás etapas del proceso de Ordenamiento Territorial del Departamento de Moquegua como son los Estudios Especializados, Diagnóstico Integrado Territorial y Plan de Ordenamiento Territorial.