ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR CUENTA PÚBLICA 2015 CÉDULA DE RESULTADOS DE DESEMPEÑO

Transcripción

1 VDLANO DE Ftsem rlarton SUPERIOR ADTSJE o precisar la manera de recabar la información que sustentara en cumplimiento de estos medios de verificación. Por lo que respecta a los supuestos la horizontalidad no se encuentra bien diseñada, ya que establece los mismos supuestos en el Fin y Propósito; situación semejante en los medios de verificación. Conclusión: Con el análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), se comprobó que el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), no cumple con los elementos para evaluar el cumplimiento de su mandato y del objeto de la auditoria de fiscalizar el cumplimiento de los programas, objetivos y metas que le corresponden al TSJE, debido a que los objetivos del programa no están alineados en su totalidad al Plan Nacional de Desarrollo y Programa Sectorial de Gobernación, además de que no cumplen con los procesos de Planeación, Programación, Presupuestación, Monitoreo y Evaluación de Resultados; presentan inconsistencias de la lógica horizontal- vertical, los indicadores establecidos no permiten determinar si son Estratégicos o de Gestión y la manera en que se evaluaran y darán seguimiento, además de que se establecen los mismos supuestos y medios de verificación en el cumplimiento del Fin y Propósito; por lo anterior, no se apegó a lo establecido en el artículo 2, fracción LI y artículo 111, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria apartado I. numeral 1 del ACUERDO por el que se establecen las disposiciones generales del Sistema de Evaluación del Desempeño; La Guía para la construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de la Función Pública (SFP) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), apartado IV.2.2 Secuencia de Elaboración de la MIR, punto 3. Análisis de la lógica vertical de la Guía para la Construcción de la MIR. Recomendación al Desempeño El Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), deberá de programar sus objetivos estratégicos conforme a la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), en base al Plan Nacional de Desarrollo y Programa Sectorial de Gobernación; se identifique la relación causa-efecto directa entre los diferentes niveles de objetivos de la MIR, y de éstos con los indicadores, su método de cálculo y los medios de verificación, correspondientes, con base en la Metodología del Marco Lógico; indicadores que permitan identificar las acciones realizadas a nivel de Actividad, para la elaboración del Componente, con la finalidad de que cumpla con lo establecido en los artículos 2, fracción LI y 111, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; apartado I. numeral 1 del ACUERDO por el que se establecen las disposiciones generales del Sistema de Evaluación del Desempeño; La Guía para la construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de la Función Pública (SFP) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). 7 de 70

2 (51WANO oe FISCAt rt. And», SUl.f01 ADTSJE Conclusión El, durante el ejercicio 2015 informo sobre la implementación del Programa de Infraestructura mismo que contiene acciones de construcción, remodelación, acondicionamiento y adaptación en materia de juicios orales, en coordinación con la Secretaria Técnica de la Comisión para la Implementación de la Reforma Constitucional en Materia de Seguridad y Justicia en el Estado de Tlaxcala "CORESEJUTLAX"; sin embargo no acredito con documentación comprobatoria los Lineamientos mínimos para la interacción de los operadores, la Coordinación existente entre los operadores de la construcción, los Lineamientos para la ubicación de las instalaciones operadoras, Cronograma de actividades, Programa de gestión, Proyecto arquitectónico validado por los operadores y Proyecto ejecutivo y del funcionamiento de la Casa de Justicia del Distrito de Sánchez Piedras en su totalidad; por lo anterior, incumplió lo establecido en el Plan Maestro de Infraestructura del Estado de Tlaxcala. El Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) deberá solicitar a la Comisión para la Implementación de la Reforma Constitucional en Materia de Seguridad y Justicia en el Estado de Tlaxcala se informe sobre el Programa de Infraestructura, remodelación, acondicionamiento y adaptación enmateria de juicios orales; y presentar los Lineamientos mínimos para la interacción de los operadores, la Coordinación existente entre los operadores de la construcción, los Lineamientos para la ubicación de las instalaciones operadoras, Cronograma de actividades, Programa de gestión, Proyecto arquitectónico validado por los operadores y Proyecto ejecutivo, y del funcionamiento de la Casa de Justicia del Distrito de Sánchez Piedras en su totalidad, cumpla lo establecido en el Plan Maestro de Infraestructura del Estado de Tlaxcala. 17 de 70 >i<

3 ADTSJE Cz7 ttticarao ni FISCALIZACIÓN Suman. instrucción y de ejecución especializados en impartición de justicia para adolescentes. Conclusión El, durante el ejercicio 2015 informo que la construcción y equipamiento de la "Casa de Justicia del Distrito Judicial de Sánchez Piedras" corresponde al Juzgado del Sistema Procesal Penal Adversaria] Acusatorio y Oral, y el porcentaje de operación del Nuevo Sistema de Justicia Penal está a cargo de la Secretaria Técnica de la Comisión para la Implementación de la Reforma Constitucional en Materia de Seguridad y Justicia en el Estado de Tlaxcala "CORESEJUTLAX"; por lo anterior, incumplió al no informar lo establecido en el Plan Maestro de Infraestructura del Estado de Tlaxcala. Para que el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) cumpla con lo establecido en el Plan Maestro de Infraestructura del Estado de Tlaxcala, deberá de solicitar a la Comisión para la Implementación de la Reforma Constitucional en Materia de Seguridad y Justicia en el Estado de Tlaxcala se informe sobre el Programa de Infraestructura, remodelación, acondicionamiento y adaptación en materia de juicios orales y porcentaje de operación del Nuevo Sistema de Justicia Penal; así como presentar los Lineamientos mínimos para la interacción de los operadores, la Coordinación existente entre los operadores de la construcción, los Lineamientos para la ubicación de las instalaciones operadoras, Cronograma de actividades, Programa de gestión, Proyecto arquitectónico validado por los operadores y Proyecto ejecutivo. 19 de 70

4 ADTSJE ÓXGANO on Frsenumkobr Surracox El Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), durante el ejercicio 2015 no acredito haber elaborado una estadística sobre el nivel de atención de los asuntos a su cargo de cada uno de los Servidores Públicos del Tribunal, ya que la información que presento corresponde a los informes de actividades de cada uno de los Juzgados que integran el Tribunal, y debido a que su estrategia específica no se encuentra debidamente alineada a la política pública y a deficiencias en el diseño en relación con los objetivos específicos; situación que incumple lo establecido en su Plan anual del 2015, en su apartado UNICO, Objetivos Numeral 1 del ACUERDO por el que se establecen las disposiciones generales del Sistema de Evaluación del Desempeño, Apartado IV.2 de la Guía para la construcción para la Matriz de Indicadores para Resultados y 2 Gestión Administrativa al servicio de la Función Jurisdiccional, Estrategia Específica, Numeral 33. Para que el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), cumpla lo establecido en su Plan anual del 2015, en su apartado UNICO, Objetivos Numeral 1 del ACUERDO por el que se establecen las disposiciones generales del Sistema de Evaluación del Desempeño, Apartado IV.2 de la Guía para la construcción para la Matriz de Indicadores para Resultados y 2 Gestión Administrativa al servicio de la Función Jurisdiccional, Estrategia Específica, Numeral 33; deberá considerar la metodología y mecanismos que permitan diseñar objetivos e indicadores que sean claros, relevantes, medible y adecuado; y que se encuentren alineados a las políticas públicas y permitan medir el cumplimiento de los mismos. 29 de 70

5 O (C- 5 tw 'N90 IV; 1 7 ti'.:;)) '')(5 ÓRGANO DI PIRcAuzAcióN SuRARroa ADTSJE El Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), deberá de considerar la metodología para la Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados y mecanismos que permitan diseñar objetivos e indicadores que sean claros, relevantes, medible y adecuado; que se encuentren alineados a las políticas públicas, permitan conocer y medir los resultados de las acciones gubernamentales y evaluar su cumplimiento; cumpla lo establecido en su Plan anual del 2015, en su apartado UNICO, Objetivos Numeral 1 del ACUERDO por el que se establecen las disposiciones generales del Sistema de Evaluación del Desempeño y Apartado IV.2 de la Guía para la construcción para la Matriz de Indicadores para Resultados. N-K 33 de 70

6 ADTSJE ÓRGANO De FrscAccrAcION Suraamx Para que el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), deberá de coordinarse con el Órgano Implementador de la Reforma Constitucional en Materia de Seguridad y Justicia del Estado de Tlaxcala (CORESEJUTLAX), para realizar las gestiones necesarias y presentar la documentación que avale la programación y difusión de procedimiento oral, orientado a los justiciables y representantes y cumpla lo establecido en el artículo 9, fracción XXIX y XXX del Reglamento del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala y Plan Estatal de Desarrollo en su estrategia Fortalecimiento de la Coordinación entre los Órdenes de Gobierno y en su Plan anual del 2015 en su estrategia específica numeral de 70

7 ADTSJE Ct.onNo nn FacAu7Acron SurEziox Conclusión El Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), durante el ejercicio 2015 presento los asuntos jurisdiccionales en el que identifican los asuntos penales, civiles, familiares, civil y familiar, administrativo, ejecución de sanciones y administración de justicia para adolescentes, sin embargo del análisis realizado se observa la falta de Eficacia en la atención en las demandas o resoluciones manera pronta, por la falta de aplicación del Nuevo Sistema de Justicia ya que se encuentra en proceso para su funcionamiento de manera total; además de que las fichas técnicas no permiten evaluar su cumplimiento por deficiencias en la elaboración de su Matriz de Indicadores para Resultados; situación que incumple con lo establecido en el artículo 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, Plan Estatal de Desarrollo en la estrategia Revisar específicamente con el apoyo de expertos en la materia los Códigos Penal y de Procedimientos Penales, y las leyes relacionadas, para buscar mecanismos que aseguren la implementación del nuevo sistema penal, que conlleve a una justicia pronta, expedita y verdadera, así como plan anual 2015; numeral 1 del ACUERDO por el que se establecen las disposiciones generales del Sistema de Evaluación del Desempeño; La Guía para la construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de la Función Pública (SFP) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), apartado IV.2.2 Secuencia de Elaboración de la MIR, punto 3. Análisis de la lógica vertical de la Guía para la Construcción de la MIR. El Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), deberá implementar las acciones que garanticen la impartición de justicia de manera pronta, gratuita, completa e imparcial, en los asuntos de orden civil, familiar, penal, electoral, administrativo, ejecución de sanciones, administración de justicia para adolescentes y en los del orden federal en los casos en que las leyes de la materia le confiera jurisdicción, asimismo programar sus objetivos estratégicos conforme a la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y de cumplimiento a lo establecido en su artículo 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, Plan Estatal de Desarrollo en la estrategia Revisar específicamente con el apoyo de expertos en la materia los Códigos Penal y de Procedimientos Penales, y las leyes relacionadas, para buscar mecanismos que aseguren la implementación del nuevo sistema penal, que conlleve a una justicia pronta, expedita y verdadera, así como plan anual 2015; numeral 1 del ACUERDO por el que se establecen las disposiciones generales del Sistema de Evaluación del Desempeño; La Guía para la construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de la Función Pública (SFP) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), apartado 1V.2.2 Secuencia de Elaboración de la MIR, punto 3. Análisis de la lógica vertical de la Guía para la Construcción de la MIR. 60 de 70

8 ADTSJE impartición de Justicia &Dm. DE F nem...cm Suramo. Conclusión El Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), durante el ejercicio 2015 no justifico que cuente con los mecanismos suficientes y convincentes que garanticen la impartición de justicia de manera pronta, completa, gratuita e imparcial y conforme a los términos, plazos y condiciones que establece la ley, debido a que estadísticamente existen un gran número de demandas y resoluciones que se encuentran pendientes de atender, mostrando rezago en la atención y por la falta de funcionamiento del Sistema Penal en el Estado; por lo que no cumplió con la obligación establecida en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63,fracción X de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala y manuales de organización y operación. Para que el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), de cumplimiento con lo establecido en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63,fracción X de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala y manuales de organización y operación; deberá de aportar elementos que demuestren y garanticen la impartición de justicia de manera pronta, gratuita e imparcial y conforme a los términos, plazos y condiciones que establece la ley, asimismo demostrar el funcionamiento de la Casa de Justicia de Sánchez Piedras y del Nuevo Sistema de Procuración de Justicia traducido en la atención de demandas y resoluciones. 66 de 70

9 ADTSJ E Recomendación al Desempeño El,deberá presentar el documento que autorice la modificación de su Presupuesto Egresos original, modificado y ejercido en el 2015, desagregados por programa, proyecto, capítulo de gasto y partida presupuestal, y aclare las diferencia que no fue considerada dentro de la información presupuestaria, así como ajustarse al cumplimiento de las metas programadas y cumpla con lo establecido en los artículos 16 y 38 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG); 288 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios (CFETM) así como el apartado 1. numeral 1 del ACUERDO por el que se establecen las disposiciones generales del Sistema de Evaluación del Desempeño. FORMULÓ SUPERVISÓ AUTORIZO C.P.b\MAR4O51Z LIRA ENCARGADO DEL ÁREA DE AUDITORIA AL DESEMPENO C.P. H DIRECTOR DE A 5 MA ORIA DE P DERES DEL ESTADO Y GANISMOS AUTÓNOMOS 70 de 70