411,023, ,023,124 Remuneraciones al personal de carácter transitorio. 260,713,400 1,311,445 Remuneraciones adicionales y especiales

Transcripción

1 SERVICIOS PERSONALES Remuneraciones al personal de carácter permanente 2,363,817, ,023, Sueldos 411,023, Remuneraciones al personal de carácter transitorio 262,024, Honorarios Asimilables a Salarios 260,713, Lista de Raya 1,311, Remuneraciones adicionales y especiales 1,334,226, Prima Quinquenal 11,526, Prima Vacacional y Dominical 14,402, Gratificación Anual 263,783, Compensaciones 707,095, Compensaciones Cuerpos de Seguridad 329,407, Compensaciones Adicionales por Servicios Especiales 8,011, Seguridad Social 116,110, Aportaciones al ISSSTE 42,722, Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez 13,114, Aportaciones a FOVISSSTE 20,618, Aportaciones al SAR 8,270, Cuotas al Seguro de Vida Personal 23,547, Cuotas al Seguro de Vida de los Cuerpos de Seguridad y Procuración de 7,837,440 Justicia 1500 Otras prestaciones sociales y económicas 228,211, Fondo para Pensiones 15,180, Prestaciones Establecidas por Condiciones Generales de Trabajo 100,684, Compensación Garantizada 83,921, Ayuda para Útiles Escolares 24,333, Ayuda para Transporte 4,091, Previsiones 6,236, Previsiones de Carácter Laboral, Económica y de Seguridad Social 6,236,220 1

2 1700 Pago de estímulos a servidores públicos 5,984, Estímulos 5,984, MATERIALES Y SUMINISTROS Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales 300,825,279 75,709, Material de Oficina 18,089, Gastos de Oficina 6,528, Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción 2,415, Materiales y Suministros de Fotografía 1,623, Material Estadístico y Geográfico 164, Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos y Bienes 34,404,763 Informáticos Materiales de Grabación 208, Suscripciones a Publicaciones y Periódicos 757, Material de Limpieza 2,943, Material Didáctico 1,368, Placas de Circulación Vehicular 6,929, Identificadores e Iconos de Señalización 275, Alimentos y utensilios 75,994, Alimentación de Personas 2,748, Alimentación para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos 71,673,989 en Cuerpos de Seguridad Pública, de Reinserción Social y Procuración de Justicia Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades 237,200 Extraordinarias Alimentación de Animales 962, Utensilios para el Servicio de Alimentación 372, Materias primas y materiales de producción y comercialización 68, Productos Agrícolas 65, Insumos Textiles 1, Combustibles, Lubricantes y Aditivos como Materia Prima 1,500 2

3 2400 Materiales y artículos de construcción y de reparación 10,452, Productos Minerales no Metálicos 816, Cemento y Productos de Concreto 1,082, Cal, Yeso y Productos de Yeso 146, Madera y Productos de Madera 158, Vidrio y Productos de Vidrio 4, Material Eléctrico 3,533, Material Electrónico 398, Artículos Metálicos para la Construcción 2,696, Materiales Complementarios 72, Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación 1,543, Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 16,243, Sustancias Químicas 3,426, Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes 4,972, Medicinas y Productos Farmacéuticos 2,925, Materiales, Accesorios y Suministros Médicos 828, Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio 3,293, Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados 717, Otros Productos Químicos 79, Combustibles, lubricantes y aditivos 102,707, Combustibles y Lubricantes para Vehículos y Equipos Terrestres 97,649, Combustibles y Lubricantes para Vehículos Aéreos 4,680, Combustibles y Lubricantes para Otro Tipo de Vehículos 378, Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 8,188, Vestuario y Uniformes 5,448, Prendas de Seguridad y Protección Personal 2,522, Artículos Deportivos 139, Productos Textiles 78, Herramientas, refacciones y accesorios menores 11,460, Herramientas Menores 1,630,645 3

4 Refacciones y Accesorios Menores de Edificios 264, Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de 82,408 Administración, Educacional y Recreativo Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de 4,583,769 la Información Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental Médico y de 587,000 Laboratorio Refacciones 4,150, Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos 51, Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles 109, SERVICIOS GENERALES Servicios básicos 2,304,587, ,960, Servicio de Energía Eléctrica 31,216, Gas 3,082, Servicio de Agua 9,428, Servicio Telefónico Tradicional 91, Servicio de Telefonía Celular 9, Servicios de Telecomunicaciones 416, Servicios de Internet 14,119, Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información 46,710, Servicio Postal 1,150, Servicio Telegráfico 207, Servicios Integrales y Otros Servicios 27,176, Servicios Integrales de Infraestructura de Cómputo 350, Servicios de arrendamiento 146,363, Arrendamiento de Edificios 73,102, Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos 54, Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado 6,897, Arrendamiento de Vehículos y Equipo de Transporte 62,754, Arrendamiento de Activos Intangibles 2,784, Otros Arrendamientos 770,283 4

5 3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 822,125, Servicios Legales 4,495, Servicios de Contabilidad, Auditoría y Servicios Relacionados 2,400, Servicios de Consultoría y Asesoría 85,354, Servicios de Informática 10,183, Capacitación 12,190, Capacitación Básica Policial 1,000, Servicios de Apoyo Administrativo, Fotocopiado e Impresión 6,853, Formas Valoradas 18,213, Servicios de Digitalización 24, Servicios de Protección y Seguridad 636,926, Servicios de Vigilancia 24,736, Estudios e Investigaciones 17,644, Evaluación a Cuerpos de Seguridad 140, Servicios Integrales 1,963, Servicios financieros, bancarios y comerciales 70,723, Servicios Financieros y Bancarios 25,219, Seguros 34,495, Seguros Catastróficos 10,878, Fletes y Maniobras 130, Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 68,394, Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles 9,398, Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y 1,799,270 Recreativo Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación 156, Instalación, Reparación y Mantenimiento de Bienes Informáticos 2,103, Mantenimiento de Vehículos 25,283, Reparación Mayor de Vehículos 600, Mantenimiento de Aeronaves 11,580, Mantenimiento de Maquinaria y Equipo 4,752, Mantenimiento de Señalizaciones 25,652 5

6 Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos 12,362, Servicios de Jardinería y Fumigación 333, Servicios de comunicación social y publicidad 328,737, Difusión de Programas y Actividades Gubernamentales 312,349, Impresiones y Publicaciones Oficiales 2,991, Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Comerciales para 9,008,494 Promover la Venta de Bienes o Servicios Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, 3,165,576 excepto Internet Servicios de Revelado e Impresión de Fotografías 108, Servicios de la Industria Fílmica, del Sonido y del Video 573, Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a Través de 541,488 Internet 3700 Servicios de traslado y viáticos 45,247, Pasajes Aéreos 1,199, Pasajes Terrestres 5,250, Pasajes Terrestres Nacionales por Medio Electrónico 36, Viáticos en el País 37,906, Viáticos en el Extranjero 710, Servicios Integrales de Traslado y Viáticos 40, Otros Servicios de Traslado y Hospedaje 104, Servicios oficiales 83,343, Gastos de Ceremonial 1,434, Gastos de Orden Social y Cultural 77,944, Eventos Culturales 1,777, Congresos y Convenciones 785, Exposiciones 1,307, Gastos de Representación 95, Otros servicios generales 605,691, Servicios Funerarios y de Cementerios 400, Pago de ISR 389,116,260 6

7 Pago de Otros Impuestos 2,365, Pago de Derechos 4,520, Gastos Derivados de una Resolución Judicial 588, Impuesto sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral 207,394, Servicio de Exámenes Toxicológicos 365, Servicio de Exámenes de Laboratorio 817, Pensiones para Vehículos Oficiales 122, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS Transferencias internas y asignaciones al sector público 27,366,401,460 26,287,126, Asignaciones Presupuestarias al Poder Ejecutivo 401,143, Asignaciones Presupuestarias al Poder Legislativo 246,434, Asignaciones Presupuestarias al Poder Judicial 467,734, Asignaciones Presupuestarias a Órganos Autónomos 372,549, Transferencias Internas Otorgadas a Entidades Paraestatales no 24,792,776,889 Empresariales y no Financieras Transferencias Internas Otorgadas a Instituciones Paraestatales Públicas 4,747,642 Financieras Transferencias Internas Otorgadas a Fideicomisos Públicos Financieros 1,740, Transferencias al resto del sector público 422,704, Transferencias Otorgadas a Organismos Entidades Paraestatales no 8,555,000 Empresariales y no Financieras Transferencias Otorgadas para Entidades Paraestatales Empresariales y no 900,000 Financieras Transferencias Directas 241,082, Transferencias Especificas y/o Extraordinarias 171, Transferencias Otorgadas a Entidades Federativas y Municipios 151,995, Transferencias a Fideicomisos de Entidades Federativas y Municipios 20,000, Subsidios y subvenciones 65,370, Subsidios a la Producción 19,000, Otros Subsidios 46,370,038 7

8 4400 Ayudas sociales 363,020, Ayudas Sociales a Personas 313,462, Premios, Recompensas, Pensiones de Gracia y Pensión Recreativa Estudiantil 2,013, Estimulos por Productividad y Eficiencia 336, Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación 32,765, Ayudas Sociales a Actividades Científicas o Académicas 10,232, Subsidios a Organizaciones Diversas 4,209, Pensiones y jubilaciones 184,076, Pensiones 40,501, Jubilaciones 143,574, Donativos 44,103, Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro 44,103, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES Mobiliario y equipo de administración 51,137,781 39,542, Muebles de Oficina y Estantería 322, Bienes Informáticos 39,220, Mobiliario y equipo educacional y recreativo 138, Equipos y Aparatos Audiovisuales 138, Equipo e instrumental médico y de laboratorio 164, Instrumental Médico y de Laboratorio 164, Vehículos y equipo de transporte 4,803, Vehículos y Equipo Terrestre 4,803, Maquinaria, otros equipos y herramientas 1,945, Otros Equipos 1,945, Activos Biológicos 890, Peces y Acuicultura 890, Bienes inmuebles 1,000, Terrenos 1,000,000 8

9 5900 Activos intangibles 2,653, Software 2,295, Licencias Informáticas e Intelectuales 358, INVERSIÓN PÚBLICA Obra pública en bienes de dominio público 847,609, ,480, Edificación Habitacional 170,000, Edificación no Habitacional 399,832, División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización 32,000, Construcción de Vías de Comunicación 195,647, Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada 5,000, Obra pública en bienes propios 42,128, Edificación no Habitacional 42,128, Proyectos productivos y acciones de fomento 3,000, Ejecución de Proyectos Productivos no Incluidos en Conceptos Anteriores 3,000,000 de este Capítulo INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES Acciones y participaciones de capital 576,952,209 8,237, Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Privado con Fines de 8,237,825 Política Económica 7500 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos 190,500, Inversiones en Fideicomisos del Poder Ejecutivo 190,500, Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales 378,214, Provisiones Salariales y Contribuciones Federales 306,943, Provisiones por Condiciones Generales del Trabajo 39,270, Erogaciones Contingentes 32,000, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES Participaciones 7,624,433,879 3,770,801, Fondo General de Participaciones 3,500, Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios 3,766,658,262 9

10 Otros Conceptos Participables de la Federación a Entidades Federativas 642, Aportaciones 3,673,682, Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios 3,673,682, Convenios 179,950, Convenios de Reasignación 75,051, Otros Convenios 104,898, DEUDA PÚBLICA Amortización de la deuda pública 719,234, ,148, Fondos de Provisión y Reserva para Pago de Capital 263,148, Intereses de la deuda pública 419,904, Fondos de Provisión y Reserva para Pago de Intereses 419,904, Gastos de la deuda pública 3,897, Gastos de la Deuda Pública Interna 3,897, Costo por coberturas 32,284, Costos por Coberturas 32,284,774 Total 42,155,000,000 10