Presupuesto Total por Capítulo y Concepto del Gasto

Transcripción

1 Presupuesto Total por y Concepto del Gasto SERVICIOS PERSONALES 31,754, % REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER 14,900, % PERMANENTE Sueldos base al personal permanente 14,900, % Sueldos 8,362, % Sobresueldos 6,537, % REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 122, % TRANSITORIO Sueldos base al personal eventual 122, % Sueldos al personal eventual 65, % Sobresueldos al personal eventual 19, % Pago de suplencias Burocracia 37, % REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 6,790, % Primas por años de servicios efectivos prestados 1,589, % Quinquenio 1,313, % Estímulo antigüedad 275, % Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 3,559, % Prima vacacional 966, % Prima dominical 74, % Aguinaldo 2,518, % Horas extraordinarias 200, % Tiempo extra 200, % Compensaciones 1,441, % Bonificación fiscal 1, % Compensación Burocracia 1,332, % Compensación a Supervisores Escolares 91, % Ajuste 15, % OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 9,386, % Cuotas para fondo de ahorro y fondo de trabajo 102, % Aportación del Gobierno al fondo de ahorro 102, % Prestaciones contractuales 5,381, % Prima de Riesgo 48, % Previsión social múltiple 605, %

2 Presupuesto Total por y Concepto del Gasto Despensa 1,811, % Ayuda para renta 1,166, % Ajuste de calendario 209, % Productividad 1,540, % Apoyos a la capacitación de los servidores públicos 366, % Apoyo de capacitación 164, % Becas para Servidores Públicos 202, % Otras prestaciones sociales y económicas 3,535, % Ayuda para transporte 1,020, % Estímulo sindical 140, % Ayuda adquisición de lentes 4, % Ayuda para gastos escolares 217, % Estímulo Especial 198, % Día Social del burócrata 531, % Apoyo para compra de juguetes 209, % Día Social del padre 56, % Día Social de la secretaria 4, % Nivelación % Canasta básica 1,050, % Día social de las madres 43, % Estímulo para la Feria 57, % PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 555, % Estímulos 555, % Licenciatura 105, % Maestría 3, % Puntualidad y asistencia 446, % MATERIALES Y SUMINISTROS 4,314, % MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE 698, % DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES Materiales, útiles y equipos menores de oficina 191, % Materiales, útiles y equipos menores de oficina 191, % Materiales y útiles de impresión y reproducción 264, % Materiales y útiles de impresión 219, %

3 Presupuesto Total por y Concepto del Gasto Materiales de fotografía, cinematografía y audiovisuales 44, % Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la 55, % información y comunicaciones Materiales y accesorios menores de equipo de cómputo 55, % Material impreso e información digital 1, % Suscripciones a periódicos, revistas y medios informativos 1, % Material de limpieza 185, % Materiales sanitario y de limpieza 185, % ALIMENTOS Y UTENSILIOS 399, % Productos alimenticios para personas 12, % Gastos menores de alimentos 12, % Productos alimenticios para animales 381, % Alimentación de animales 381, % Utensilios para el servicio de alimentación 5, % Utensilios menores para servicio de alimentación 5, % MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE 112, % REPARACIÓN Material eléctrico y electrónico 19, % Material eléctrico y Electrónico 19, % Materiales Complementarios 93, % Materiales Complementarios 93, % PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE 437, % LABORATORIO Productos químicos básicos 398, % Sustancias químicas 398, % Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos 10, % Plaguicidas, abonos, fertilizantes y otros agroquímicos 10, % Medicinas y productos farmacéuticos 10, % Medicinas y productos farmacéuticos 10, % Materiales, accesorios y suministros médicos 16, % Materiales, accesorios y suministros médicos 16, % COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 1,581, % Combustibles, lubricantes y aditivos 1,581, % Combustibles, lubricantes y aditivos. 1,581, %

4 Presupuesto Total por y Concepto del Gasto VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y 129, % ARTÍCULOS DEPORTIVOS Vestuario, uniformes 112, % Vestuario y Uniformes Oficiales 112, % Prendas de seguridad y protección personal 5, % Prendas y equipo de seguridad y protección personal 5, % Artículos deportivos 5, % Artículos Deportivos 5, % Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir 5, % Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir 5, % HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 955, % Refacciones y accesorios menores de edificios 891, % Refacciones y accesorios menores de edificios 891, % Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 63, % Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 63, % SERVICIOS GENERALES 2,013, % SERVICIOS BASICOS 254, % Telefonía tradicional 242, % Telefonía tradicional 242, % Servicios postales y telegráficos 11, % Servicio postal y telegráfico 1, % Servicios de mensajería y paquetería 10, % SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 45, % Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, 45, % educacional y recreativo Arrendamiento de muebles y equipo de oficina 45, % SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y 210, % OTROS SERVICIOS Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e 210, % impresión Publicaciones e impresiones oficiales 210, % SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES 19, % Seguro de Bienes patrimoniales 19, % Seguros y Fianzas 19, %

5 Presupuesto Total por y Concepto del Gasto SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO 734, % Y CONSERVACION Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 23, % Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 23, % Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo 62, % de administración, educacional y recreativo Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de 62, % administración, educacional y recreativo Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo 43, % y tecnologías de la información Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y 43, % tecnologías de la información Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 351, % Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos y equipo de 351, % transporte Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros 242, % equipos y herramienta Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros 242, % equipos y herramienta Servicios de limpieza y manejo de desechos 10, % Servicio de lavandería, limpieza e higiene 10, % SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 169, % Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre 169, % programas y actividades gubernamentales Gastos de difusión e información 169, % SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 237, % Pasajes aéreos 120, % Pasajes aéreos 120, % Viáticos en el país 116, % Viáticos nacionales 116, % SERVICIOS OFICIALES 110, % Gastos de ceremonial 1, % Gastos de ceremonial 1, % Gastos de orden social y cultural 4, % Gastos de orden social 4, % Congresos y convenciones 21, %

6 Presupuesto Total por y Concepto del Gasto Congresos, cursos y eventos 21, % Gastos de representación 82, % Gastos de representación 82, % OTROS SERVICIOS GENERALES 232, % Impuestos y derechos 105, % Impuestos, derechos y cuotas 105, % Otros servicios generales 127, % Gastos complementarios para servicios generales 127, % TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 6,612, % AYUDAS TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR 2,600, % PÚBLICO Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no 2,600, % empresariales y no financieras Comisión Estatal del Agua 2,600, % TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 4,012, % Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios 4,012, % Fondo para el Desarrollo Municipal 4,012, % BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 109, % MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 58, % Muebles de oficina y estantería 10, % Mobiliario y equipo de oficina 10, % Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 47, % Equipo de Cómputo 47, % MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 51, % Herramientas y máquinas-herramienta 51, % Herramientas y máquinas-herramienta 51, % INVERSIÓN PÚBLICA 78,121, % OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 78,121, % Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada 78,121, % Obra Pública Directa 78,121, % PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 189,000, % APORTACIONES 189,000, %

7 Presupuesto Total por y Concepto del Gasto Aportaciones de la Federación a las entidades federativas 189,000, % Fondo para el Fortalecimiento de Entidades Federativas 189,000, % Suma la Unidad Presupuestal 311,925, %