A N Á L I S I S F Í S I C O F I N A N C I E R O CUARTO TRIMESTRE 2014 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL: SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO

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1 A N Á L I S I S F Í S I C O F I N A N C I E R O PROGRAMA OPERATIVO ANUAL: DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO P Tasa de Crecimiento Real en la Recaudación Página 1

2 SUB DE INGRESOS Programa presupuestario Nombre matriz de indicadores DATOS DEL PROGRAMA P FORTALECIMIENTO DE LAS FUENTES DE RECAUDACIÓN LOCAL Tasa de Crecimiento Real en la Recaudación PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Eje estratégico: Gobierno productivo y de calidad Objetivo estratégico: Estrategía: Línea de acción: Manejo responsable y eficiente de las finanzas públicas Mantener una política de finanzas públicas sustentables, responsables y transparentes, para contribuir eficazmente al desarrollo del estado. Mejorar la capacidad financiera del estado, mediante la modernización de la recaudación y fiscalización tributaria estatal, la optimización del servicio de la deuda pública, así como la racionalización y reorientación del gasto hacia la inversión pro Fortalecer las finanzas estatales mediante la reingeniería de procesos y la modernización tecnológica de los mismos. ALINEACIÓN Unidad responsable SUB DE INGRESOS ALINEACIÓN A PROGRAMA SECTORIAL/ESPECIAL Programa sectorial: Desarrollo económico y regional Crear las condiciones económicas que generen en el corto plazo las oportunidades para todos y promuevan la competitividad, el empleo y el crecimiento del estado con base en los recursos y vocaciones económicas regionales y aprovechando las ventajas c Objetivo estratégico: Promoción económica de la plataforma estratégica del sistema económico de Nuevo León para su posicionamiento como lugar ideal para impulsar negocios e inversión nacional. Estrategía: Línea de acción: Contribuir al crecimiento y consolidación de los sectores industrial, comercial y de servicios. Fomentar la colaboración entre empresas de los distintos sectores, para contar con empresas diversificadas que impulsen su competitividad mediante la competencia entre las empresas de la región. Página 2

3 SUB DE INGRESOS NIVEL OBJETIVOS Unidad de Nombre Fórmula medida RESULTADOS Tipo Dimensión- Frecuencia INDICADORES Línea base Meta programada Comportamiento Año Valor Anual Al trimestre Realizado al trimestre AVANCE Avance % al trimestre FIN Contribuir al manejo responsable y eficiente de las finanzas públicas mediante el FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS ESTATALES. Porcentaje de la inversión del Gobierno sobre el gasto total ( Total de inversión/ Total del Gasto) * Porcentaje Estratégico - Ascendente Anual PROPOSITO Los contribuyentes cuentan con facilidades que les permiten cumplir con sus obligaciones, administradas por el estado en apego a las disposiciones fiscales. Tasa de crecimiento real en la recaudación de los ingresos administrado s por el Estado ( ( Ingresos Real Recaudado/ Ingresos Real Recaudado año anterior) - 1 ) * Tasa de Crecimiento Estratégico - Semestral Ascendente COMPONENTES Medios de pago electrónicos y de manera tradicional otorgados. Tasa de crecimiento de pagos y trámites por medios electrónicos ( Pagos electrónicos/ Total de pagos) * Porcentaje Gestión - Ascendente COMPONENTES Medios de pago electrónicos y de manera tradicional otorgados. Tasa de crecimiento de pagos y trámites por medios tradicionale s ( Pagos tradicionales / Total de pagos) * Porcentaje Gestión - Ascendente Página 3

4 SUB DE INGRESOS ACTIVIDADES Medios de pago electrónicos y de manera tradicional otorgados. Actualización de padrón de contribuyentye s Tasa de crecimiento del padrón de contribuyente s ( ( Padrón de contribuyente s/ Padrón de contribuyente s año anterior) - 1 ) * Tasa de Crecimiento Gestión - Ascendente Cobranza Tasa de crecimiento de recuperación de la cartera de créditos fiscales ( ( Recuperación de cartera/ Recuperación de cartera año anterior) - 1 ) * Tasa de Crecimiento Gestión - Ascendente Implementación de medios de pagos electrónicos cumplimiento de servicios electrónicos ( Servicios electrónicos/ Total de servicios electrónicos) * Porcentaje Gestión - Ascendente Página 4

5 SUB DE INGRESOS ACTIVIDADES Medios de pago electrónicos y de manera tradicional otorgados. Recepción de declaraciones y pago Tasa de crecimiento de declaraciones y pagos ( ( Declaraciones y pagos/ Declaraciones y pagos año anterior) - 1 ) * Tasa de Crecimiento Gestión - Ascendente Validación del cumplimiento con apego a las disposiciones aplicables cumplimiento en auditorias determinadas por el SAT y GENL ( Auditorias realizadas/ Auditorias programadas) * Porcentaje Gestión - Ascendente Vigilancia de obligaciones e imposición de sanciones efectividad en la vigilancia de obligaciones. ( Obligaciones cumplidas requeridas/ Total de obligaciones requeridas) * Porcentaje Gestión - Ascendente Página 5

6 DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO Programa Presupuestario Presupuesto Avances al trimestre Autorizado Modificado Ejercido % Avance P TASA DE CRECIMIENTO REAL EN LA RECAUDACIÓN $ 98,514, $ 332,597, $ 279,402, % FUENTE: Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado Página 6

7 OBSERVACIONES DEL AVANCES FÍSICO FINANCIERO DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO P0084 FORTALECIMIENTO DE LAS FUENTES DE RECAUDACIÓN LOCAL Nos permitimos expresar los comentarios de los siguientes indicadores: 1.- Indicador de FIN. Comentario: No se tiene la información requerida hasta en tanto no se presente la Cuenta Publica Anual de Indicador de PROPOSITO: TASA DE CRECIMIENTO DE LA RECAUDACION. Comentario: No se tiene la información requerida hasta en tanto no se presente la Cuenta Publica Anual de Indicador de Actualización del Padrón de Contribuyentes. Comentario: El comportamiento de dicho indicador obedece a la eliminación del Régimen de Pequeños contribuyentes y del Régimen Intermedio para este año 2014, que la SFyTGE ya no administra. 4.- Indicador de Recepción de Declaraciones y Pagos. Comentario: el resultado que refleja dicho indicador obedece a las mismas causas del comentario anterior. 5.- Indicador de Cobranza. Comentario: el resultado que refleja dicho indicador obedece en parte al comentario anterior y a que los productos que envía del SAT para su cobranza se desfasó en el presente año, Por un periodo de tres meses motivado a un acuerdo publicado por el ejecutivo federal publicado en 2013 por el Huracán Ingrid, en donde eximia del pago de diversos impuestos. Página 7

8 A N Á L I S I S F Í S I C O F I N A N C I E R O PROGRAMA OPERATIVO ANUAL: DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO P Reorientación del Gasto Público Página 1

9 DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y CONTROL PRESUPUESTAL Nombre matriz de indicadores Objetivo estratégico: Egresos PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Manejo responsable y eficiente de las finanzas públicas DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario P REORIENTACIÓN DEL GASTO PÚBLICO Unidad responsable DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y CONTROL PRESUPUESTAL ALINEACIÓN Objetivo estratégico: ALINEACIÓN A PROGRAMA SECTORIAL/ESPECIAL Eje estratégico: Gobierno productivo y de calidad Programa sectorial: No Alineado No Alineado No Alineado Mantener una política de finanzas públicas sustentables, responsables y transparentes, para contribuir eficazmente al desarrollo del estado. Estrategía: Línea de acción: No Alineado No Alineado

10 DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y CONTROL PRESUPUESTAL NIVEL OBJETIVOS Unidad de Nombre Fórmula medida RESULTADOS Tipo Dimensión- Frecuencia INDICADORES Línea base Meta programada Comportamiento Año Valor Anual Al trimestre Realizado al trimestre AVANCE Avance % al trimestre FIN Contribuir al manejo responsable y eficiente de las finanzas públicas mediante la eficiencia en el gasto público. Esfuerzo de inversión ( Inversión Estatal/ Gasto Primario) * Porcentaje Estratégico - Ascendente Anual FIN Impulso a la inversión ( Inversión Estatal/ Ingresos Disponibles Anuales ) * Porcentaje Estratégico - Ascendente Anual PROPOSITO El Gobierno del Estado de NL mantiene un sano equilibrio financiero. Nivel de Endeudamient o ( Deuda Directa Total/ Ingresos Fiscales Ordinarios) * Porcentaje Estratégico - Descendente Semestral PROPOSITO Balance Fiscal ( Total del Gasto Estatal/ Ingresos Disponibles) * Porcentaje Estratégico - Descendente Semestral

11 DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y CONTROL PRESUPUESTAL COMPONENTES Gasto reducido a través de la implementación del POFIF. Balance Operativo ( ( Ingresos Disponibles por trimestre - Gasto Operativo Estatal) / Ingresos Disponibles por trimestre ) * Porcentaje Estratégico - Descendente COMPONENTES Ingresos propios fortalecidos (Recaudación de ingresos propios incrementada). Autonomía Finaciera ( Ingresos Propios/ Ingresos Totales) * Porcentaje Estratégico - Ascendente COMPONENTES Ingresos propios fortalecidos (Recaudación de ingresos propios incrementada). Capacidad Fiscal ( Ingresos Tributarios/ Ingresos Disponibles por trimestre ) * Porcentaje Estratégico - Ascendente

12 DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y CONTROL PRESUPUESTAL ACTIVIDADES Gasto reducido a través de la implementación del POFIF. Gasto Estatal en Servicios Personales controlado Crecimiento real del Gasto Corriente Estatal de Servicios Personales ( ( Total Gto Corriente Estatal de ServPers año t/ ( 1 + Inflanción promedio del año t) ) / Total Gto Corriente Estatal de ServPers año t-1) Variación Estratégico - Descendente

13 DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y CONTROL PRESUPUESTAL ACTIVIDADES Gasto reducido a través de la implementación del POFIF. Gasto Estatal en Servicios Personales controlado Crecimiento real del Gasto Corriente Estatal de Servicios Personales Burocracia ( ( Total Gto Corriente Estatal SP Burocracia año t/ ( 1 + Inflanción promedio del año t) ) / ( Total Gto Corriente Estatal SP Burocracia año t-1) ) Variación Estratégico - Descendente Gasto Estatal Ordinario en Materiales y Suministros reducido Crecimiento real del Gasto Corriente Estatal de Materiales y Suministros ( ( Total Gto Corriente Estatal Mat y Sum año t/ ( 1 + Inflanción promedio del año t) ) / Total Gto Corriente Estatal Mat y Sum año t-1) Variación Estratégico - Descendente

14 DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y CONTROL PRESUPUESTAL ACTIVIDADES Gasto reducido a través de la implementación del POFIF. Gasto Estatal Ordinario en Servicios Generales reducido Crecimiento real del Gasto Corriente Estatal de Servicios Generales ( ( Total Gto Corriente Estatal de ServGrales año t/ ( 1 + Inflanción promedio del año t) ) / Total Gto Corriente Estatal de ServGrales año t-1) Variación Estratégico - Descendente Gasto Estatal Ordinario en Transferencias y Otras Ayudas reducido Crecimiento real del Gasto Corriente Estatal de Transferencia s ( ( Total Gto Corriente Estatal Transf año t/ ( 1 + Inflanción promedio del año t) ) / Total Gto Corriente Estatal Transf año t- 1) Variación Estratégico - Descendente

15 DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y CONTROL PRESUPUESTAL ACTIVIDADES Ingresos propios fortalecidos (Recaudación de ingresos propios incrementada). Tarifas y derechos del Instituto Registral y Catastral (IRCNL) actualizados. Crecimiento de Ingresos por derechos de prestación de servicios del IRCNL ( Total Ingr IRCNL año t/ Total Ingr IRCNL año t- 1) * Porcentaje Estratégico - Ascendente Base del Impuesto Sobre Tenencia de Uso de Vehículos (ISTUV) ampliada. Crecimiento de Ingresos por recaudación de ISTUV ( Total Ingresos por recaudación de ISTUV año t/ Total Ingresos por recaudación de ISTUV año t-1) * Porcentaje Estratégico - Ascendente Recaudación de Impuesto sobre Nómina (ISN) incrementada. Crecimiento de Ingresos por recaudación ISN ( Total Ingresos ISN del año t/ Total Ingresos ISN del año t-1) * Porcentaje Estratégico - Ascendente

16 DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO Programa Presupuestario Presupuesto Avances al trimestre Autorizado Modificado Ejercido % Avance P REORIENTACIÓN DEL GASTO PÚBLICO $ 209,138, $ 687,943, $ 517,757, % FUENTE: Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado Página 9

17 A N Á L I S I S F Í S I C O F I N A N C I E R O PROGRAMA OPERATIVO ANUAL: DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO Subsecretaría de Administración Página 1

18 SUB DE ADMINISTRACIÓN Nombre matriz de indicadores ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS ALINEACIÓN PLAN ESTATAL DE DESARROLLO ALINEACIÓN A PROGRAMA SECTORIAL/ESPECIAL Eje estratégico: Gobierno productivo y de calidad Programa sectorial: No Alineado Objetivo estratégico: Manejo responsable y eficiente de las finanzas públicas Mantener una política de finanzas públicas sustentables, responsables y transparentes, para contribuir eficazmente al desarrollo del estado. DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario PLANEACIÓN Unidad responsable SUB DE ADMINISTRACIÓN Objetivo estratégico: No Alineado Estrategía: Mejorar la capacidad financiera del estado, mediante la modernización de la recaudación y fiscalización tributaria estatal, la optimización del servicio de la deuda pública, así como la racionalización y reorientación del gasto hacia la inversión pro Estrategía: Línea de acción: No Alineado No Alineado Página 2 77 AFF T 201

19 SUB DE ADMINISTRACIÓN NIVEL OBJETIVOS Unidad de Nombre Fórmula medida RESULTADOS Tipo Dimensión- Frecuencia INDICADORES Línea base Meta programada Comportamiento Año Valor Anual Al trimestre Realizado al trimestre AVANCE Avance % al trimestre FIN Contribuir al manejo responsable y eficiente de las finanzas públicas, a través de la modernización administrativa inversión del gobierno del estado sobre el gasto total ( presupesto ejercido en inversión/ pptotal ) * Porcentaje Estratégico - Ascendente Anual FIN Tasa de variación del presupuesto ejercido ( ( Presupuesto Total Ejercido- Presupuesto total ejercido -1t) / Presupuesto total ejercido -1t) * Variación Estratégico - Ascendente Anual PROPOSITO Las dependencias de la administración pública estatal brindan servicios modernos y eficientes a traves de la administración y optimización de los recursos humanos, materiales, patrimoniales y tecnológicos ahorro en el gasto de operación de las dependencias de gobierno estatal ( 1 - ( Presupuesto Total Ejercido/ Presupuesto Modificado) ) * Porcentaje Estratégico - Ascendente Anual Página 3

20 SUB DE ADMINISTRACIÓN COMPONENTES Recursos humanos administrados pagos realizados por concepto de sueldos ( Total de pagos realizados por concepto de sueldo/ NOMINA TOTAL) * Porcentaje Gestión - Ascendente Mensual COMPONENTES Bienes y Servicios adquiridos y otorgados Promedio de satisfacción con el servicio de contratación de bienes y servicios ( Sumatoria Calificación encuestas de satisfacción/ Número de encuestas aplicadas) Promedio Gestión - Ascendente Calidad - Anual COMPONENTES Bienes y Servicios adquiridos y otorgados incremento en los conceptos de compras consolidadas ( ( Conceptos Consolidados- Cantidad de Conceptos Consolidados 2012) / Cantidad de Conceptos Consolidados 2012) * Porcentaje Gestión - Anual Ascendente Página 4

21 SUB DE ADMINISTRACIÓN COMPONENTES Recursos Tecnológicos adecuados Promedio de calificacione s de los servicios brindados en el CAS Total puntos de los servicios calificados en CAS/ Calificacion de servicios Promedio Gestión - Calidad - Mensual Ascendente COMPONENTES Bienes muebles e inmuebles administrados Indice del valor patrimonial regularizado ( ( Valor de bienes patrimoniales en el periodo (t)- Valor Patrimonial del periodo (t-1)) / Valor Patrimonial del periodo (t-1)) * Porcentaje Gestión - Mensual Ascendente ACTIVIDADES Bienes muebles e inmuebles administrados Administrar los almacenes de bienes muebles patrimoniales de Gobierno del Estado Variación porcentual del inventario existente en almacenes ( ( NBM_MES_ACTUAL - NBM_MES_ANTERI OR ) / NBM_MES_ACTUAL ) * Variación Gestión - Mensual Ascendente Página 5

22 SUB DE ADMINISTRACIÓN ACTIVIDADES Bienes muebles e inmuebles administrados Administrar los bienes patrimoniales propiedad de Gobierno del Estado Tasa de variación en el número de bienes patrimoniales ( ( Bienes Patrimoniales en el periodo t- Bienes Patrimoniales en el periodo - 1t) / Bienes Patrimoniales en el periodo - 1t) * Porcentaje Gestión - Ascendente , Mensual Celebrar los contratos jurídicos en los que se afecte el patrimonio del Gobierno del Estado contratos jurídicos en los que se afecte el patrimonio del Gobierno del Estado ( Contratos Patrimoniales Realizados/ SOLICITUDES DE CONTRATO PATRIMONIAL) * Porcentaje Gestión - Ascendente Mensual Página 6

23 SUB DE ADMINISTRACIÓN ACTIVIDADES Bienes y Servicios adquiridos y otorgados Analizar y gestionar las solicitudes de concurso público, invitación, subasta o excepción. Tiempo Promedio para el trámite de Concurso público, invitación, subasta o excepción. ( Tiempos de Tramitación de Concurso Público/ Total de Solicitudes de Concursos Pub. Tramitad ) Promedio Gestión - Descendente Mensual Cotizar, analizar propuestas y asignar proveedores a las solicitudes de bienes y servicios solicitudes de pedido atendidas ( Sumatoria de Solicitudes de Pedido Colocadas/ Total de Solicitudes de Pedidos Recibidas) * Porcentaje Gestión - Descendente Mensual Mantener vigente y actualizado el padrón de proveedores Tiempo del trámite de alta o refrendo de proveedores ( Sumatoria de Tiempos de Tramitación/ Total de Solicitudes Tramitadas) Promedio Gestión - Descendente Mensual Página 7

24 SUB DE ADMINISTRACIÓN ACTIVIDADES Recursos Tecnológicos adecuados Administración de los sistemas de información Sistemas de Información automatizados ( Procesos automatizados por un sistema/ Total de procesos) * Porcentaje Gestión - Calidad Ascendente Anual Diseño y administración del portal de gobierno y los sistemas de gobierno electrónico Servicios de Web ( Servi otorgados al Ciudadano x Internet dlperiodo - Servicios otorgados Ciudadano por Internet t-1) / Servicios otorgados Ciudadano por Internet t-1* Porcentaje Estratégico - Ascendente Anual Página 8

25 SUB DE ADMINISTRACIÓN ACTIVIDADES Recursos Tecnológicos adecuados Recursos tecnológicos adecuados servicios resueltos en Tiempo Acordado ( Total servicios resueltos en tiempo acordado/ Total de servicios resueltos) * Porcentaje Gestión - Ascendente Soporte técnico de la infraestructura de las tic s que lo soliciten efectividad de servicios capturados en el CAS y que son resueltos Total de servicios resueltos por el CAS/ Total de servicios capturados en el CAS* Porcentaje Gestión - Ascendente ACTIVIDADES Recursos humanos administrados Capacitación de servidores públicos servidores públicos capacitados en un año. ( Número de Servidores Publicos Capacitados 2013/ Número de Servidores Públicos Activos en Nómina) * Porcentaje Gestión - Ascendente Anual Página 9

26 SUB DE ADMINISTRACIÓN ACTIVIDADES Recursos humanos administrados Contratación de personal Variación porcentual de la contratación de Servicios Personales en un trimestre ( Número de Contrataciones es/ Número de Contrataciones de trimestre 1n) * Variación Gestión - Ascendente Reclutamiento y selección de personal Dependencias que califican de buena o muy buena el servicio ( Encuestas de Satisfacción Aplicadas a dependencias/ Total de Encuestas de Satisfación Realizadas RH) Porcentaje Gestión - Ascendente Calidad - Semestral Terminación laboral finiquitos laborales realizados a Servidores Públicos en un mes. ( Total de Finiquitos Realizados/ Total de Bajas de Nómina) * Porcentaje Gestión - Ascendente Mensual Página 10

27 DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO Programa Presupuestario Presupuesto Avances al trimestre Autorizado Modificado Ejercido % Avance SUB DE ADMINISTRACIÓN $ 1,238,595, $ 2,025,638, $ 1,883,853, % FUENTE: Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado Página 11

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