Presupuesto de gastos. Clasificación económica. Detalle por artículos y conceptos

Transcripción

1 1 1 GASTOS DE PERSONAL 12 PERSONAL FUNCIONARIO 120 RETRIBUCIONES BASICAS SUELDOS DEL GRUPO A ,44 0, SUELDOS DEL GRUPO A ,02 0, SUELDOS DEL GRUPO B ,60 0, SUELDOS DEL GRUPO C ,66 2, SUELDOS DEL GRUPO C ,38 0, SUELDOS DEL GRUPO E ,20 0, TRIENIOS ,20 0, OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS ,70 0,239 Total Concepto ,20 5, RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO DE DESTINO ,32 3, COMPLEMENTO ESPECIFICO ,49 6,973 Total Concepto ,81 10,238 Total Artículo ,01 16, PERSONAL LABORAL 130 LABORAL FIJO ,11 1, ,81 0,104 Total Concepto ,92 1, LABORAL TEMPORAL LABORAL TEMPORAL 7.150,80 0, SUELDO LABORAL TEMPORAL ,88 9, ,00 0,000 Total Concepto ,68 9,300 Total Artículo ,60 10, OTRO PERSONAL 143 OTRO PERSONAL ,76 8, ,78 0,167 Total Concepto ,54 8,708 Total Artículo ,54 8, INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 150 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD ,00 0,182 Total Concepto ,00 0, GRATIFICACIONES

2 GRATIFICACIONES ,00 0,182 Total Concepto ,00 0,182 Total Artículo ,00 0, CUOTAS,PRESTACIONES,GTOS SOCIALES A CTA.EMPLEADOR 160 CUOTAS SOCIALES ,02 6, ,16 0, ,50 3, SEGURIDAD SOCIAL LAB TEMPORAL ,87 3, ,00 0, ,00 0,310 Total Concepto ,55 14,932 Total Artículo ,55 14,932 Total Capítulo ,70 51,038 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONE ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ,06 0,312 Total Concepto ,06 0, ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTLAC.Y UTILLAJE ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTLAC.Y UTILLAJE ,00 0,197 Total Concepto ,00 0, ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 7.000,00 0,128 Total Concepto ,00 0, CANONES ,00 0,182 Total Concepto ,00 0,182 Total Artículo ,06 0, REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES 5.432,90 0,099 Total Concepto ,90 0, EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 8.335,30 0,152 Total Concepto ,30 0, MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE ,15 0,454 Total Concepto ,15 0,454

3 3 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE ELEMENTOS DE TRANSPORTE 5.761,20 0,105 Total Concepto ,20 0, MOBILIARIO MABILIARIO 2.355,69 0,043 Total Concepto ,69 0, EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ,00 0, ,00 0, ,00 0,328 Total Concepto ,00 0, OTRO INMOVILIZADO MATERIAL OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 7.000,00 0,128 Total Concepto ,00 0,128 Total Artículo ,24 1, MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 220 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE ,00 0, PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES ,00 0, MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ,00 0,282 Total Concepto ,00 0, SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA ,19 3, COMBUSTIBLES Y CARBURANTES ,00 1, VESTUARIO ,00 0, PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1.670,90 0, PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 900,00 0, REPUESTOS MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMEN. TRANSPORT 500,00 0, MATERIAL ELECTRONICO,ELECTRICO Y TELECOMUNICACION ,00 0, OTROS SUMINISTROS ,50 1,202 Total Concepto ,59 6, PRIMAS DE SEGUROS PRIMAS DE SEGUROS 9.020,34 0,164 Total Concepto ,34 0, TRIBUTOS TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS ,94 0,422 Total Concepto ,94 0, GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 5.000,00 0,091

4 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ,00 0, JURIDICOS, CONTENCIOSOS 1.200,00 0, CURSOS DE PINTURA TELA 2.268,00 0, CURSOS DE PINTURA OLEO 2.268,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS ,00 0, ,00 0, ,00 0, OTROS GASTOS DIVERSOS 4.350,00 0,079 Total Concepto ,00 2, TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIO LIMPIEZA Y ASEO 7.741,04 0, LIMPIEZA VIARIA ASCAN ,00 5, LIMPIEZA COLEGIOS ,00 1, SOGAMA CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE ,00 3, SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD 2.000,00 0, SERVICIOS DE RECAUDACION VIAQUA BASURAS ,00 0, SERVICIOS DE RECAUDACION DEPUTACION ,65 0, OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR ,00 2, OTROS TREP PLUVIALES VIAQUA ,00 0, OTROS TREP PODOLOGIA 9.240,00 0, ,00 0,200 Total Concepto ,69 14,739 Total Artículo ,56 24, INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 230 DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO ,00 0, DEL PERSONAL NO DIRECTIVO ,00 0,474 Total Concepto ,00 0, LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO 1.000,00 0, DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 6.000,00 0,109 Total Concepto ,00 0,128 Total Artículo ,00 1,074 Total Capítulo ,86 28,153 3 GASTOS FINANCIEROS 31 DE PRESTAMOS Y OTRAS OP. FINANCIERAS EN EUROS

5 5 310 INTERESES INTERESES PRESTAMOS ,00 0,783 Total Concepto ,00 0, GASTOS DE FORMALIZACION,MODIFICACION Y CANCELACIO GASTOS DE FORMALIZACION,MODIFICACION Y CANCELACION 1.000,00 0,018 Total Concepto ,00 0,018 Total Artículo ,00 0, INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 352 INTERESES DE DEMORA INTERESES DE DEMORA 5.000,00 0,091 Total Concepto ,00 0, OTROS GASTOS FINANCIEROS OTROS GASTOS FINANCIEROS 1.000,00 0,018 Total Concepto ,00 0,018 Total Artículo ,00 0,109 Total Capítulo ,00 0,911 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 489 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO (OTR ,00 3, ,00 0, CUOTAS ,84 0, ,00 0, ,00 0,459 Total Concepto ,84 4,824 Total Artículo ,84 4,824 Total Capítulo ,84 4,824 6 INVERSIONES REALES 61 INV. REPOSICION INFRAESTRUCTURA Y BIENES USO GRAL 610 INVERSIONES EN TERRENOS INVERSIONES EN TERRENOS ,00 2,095 Total Concepto ,00 2, OTRAS INV.REPOSICION INFRAESTRUC.,BIENES USO GRAL OTRAS INV.REPOSICION INFRAESTRUC.,BIENES USO GRAL ,00 0,410 Total Concepto ,00 0,410 Total Artículo ,00 2, INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO DE SERVICIO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ,00 0,273

6 6 Total Concepto ,00 0, MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE ,00 0,228 Total Concepto ,00 0, MOBILIARIO MOBILIARIO ,00 0,200 Total Concepto ,00 0, EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 1.000,00 0,018 Total Concepto ,00 0, OTRA INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO SERV OTRAS INVERSIONES ASOCIADAS AL FUNC. OPERATIVO DEL ,04 1,197 Total Concepto ,04 1,197 Total Artículo ,04 1, INV.REPOSICION ASOCIADA A FUNCINAMIENTO SERVICIOS 631 TERRENOS Y BIENES NATURALES TERRENOS Y BIENES NATURALES ,00 0,546 Total Concepto ,00 0, MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE ,00 0,320 Total Concepto ,00 0, MOBILIARIO MOBILIARIO Y ENSERES ,00 0,233 Total Concepto ,00 0,233 Total Artículo ,00 1, GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS ,00 0,091 Total Concepto ,00 0,091 Total Artículo ,00 0,091 Total Capítulo ,04 5,611 9 PASIVOS FINANCIEROS 91 AMORTIZ. DE PRESTAMOS Y DE OPERACIONES EN EUROS 913 AMORTIZ. PTAMOS. A L.P. ENTES FUERA SECTOR PUBLIC AMORTIZ. PTAMOS. A L.P. ENTES FUERA SECTOR PUBLICO ,91 9,463 Total Concepto ,91 9,463 Total Artículo ,91 9,463 Total Capítulo ,91 9,463 Total Presupuesto ,35 100,000

7 7 TOTAL PRESUPUESTO ,35 100,000