MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO, MORELOS.

Transcripción

1 MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO, MORELOS. ELABORO AUTORIZO C. BRENDA CORNELIO LANDA L.E. RAYMUNDO BELTRÁN PEDRAZA

2 CONTENIDO Introducción. 1 Directorio. 2 Marco Jurídico. 3 Organigrama. 4 Objetivo. 5 Descripción de puestos y Funciones. 6

3 INTRODUCCIÓN En la actualidad la sociedad se ha vuelto más exigente y demandante de los servicios públicos y requiere que la administración pública municipal, sea más eficiente, competitiva y transparente en las acciones de gobierno que realizan. El presente manual de organización de la Contraloría Municipal describe la estructura orgánica y operación de dicho órgano de control, para atender los asuntos que son de su competencia de acuerdo con las leyes y disposiciones vigentes. Define las atribuciones y facultades de los servidores públicos municipales adscritos y la funciones de cada uno de los que integran la Contraloría Municipal, así como los niveles jerárquicos y de mando establecidos en su interior. La observancia estricta de este manual hace posible que la Contraloría Municipal de H. Ayuntamiento Municipal, sea uniforme, continúa y organizada, independientemente de las personas que ocupen los cargos y relevos que se presenten. La propia Contraloría Municipal, a través de su estructura orgánica promueve aquellas necesidades de personal que a la fecha se requieren y que por situaciones de carácter financiero no ha sido posible atender, sin embargo se considera necesario que en el corto plazo se realicen las adecuaciones pertinentes para poder atender las revisiones y en su caso los procedimientos necesarios pertinentes, así también expuestos en el Programa Operativo Anual de la Contraloría Municipal, conforme a los cambios que por necesidades de servicio, se operen en su estructura orgánica y funcional, con el fin de tener una mejora continua y una constante actualización Misión La Contraloría Municipal es la Dependencia del Ayuntamiento de Tlaquiltenango, facultada para implementar programas, proyectos y acciones específicas de prevención, control, vigilancia y evaluación en el actuar de los servidores públicos municipales, encaminados al uso adecuado de los recursos humanos, materiales y financieros, además de fungir como punto de enlace con otros órganos de control de los tres ámbitos de Gobierno, aplicando las sanciones correspondientes en caso de responsabilidad administrativa, como mecanismo de control de la gestión gubernamental. Visión La Contraloría Municipal habrá de ser concebida por los servidores públicos municipales y por la ciudadanía como una dependencia de prevención, control, vigilancia y evaluación, dentro de la actuación gubernamental, que coadyuva al buen funcionamiento del Gobierno Municipal, que coopera para convertirlo en una organización eficaz y eficiente, proveedora de más y mejores servicios a la población. pág. 1

4 DIRECTORIO Nombre: L.E. Raymundo Beltrán Pedraza Cargo: Contralor Municipal Domicilio: Calle Emiliano Zapata s/n Colonia Centro, Tlaquiltenango, Morelos. Teléfono: y Nombre: C. Brenda Cornelio Landa Cargo: Auxiliar Administrativo Domicilio: Calle Emiliano Zapata s/n Colonia Centro, Tlaquiltenango, Morelos. Teléfono: y Nombre: C. Aurea Cortes Abarca Cargo: Secretaria Domicilio: Calle Emiliano Zapata s/n Colonia Centro, Tlaquiltenango, Morelos. Teléfono: y Nombre: Lic. Israel Herrera Maldonado Cargo: Notificador Administrativo Domicilio: Calle Emiliano Zapata s/n Colonia Centro, Tlaquiltenango, Morelos. Teléfono: y Nombre: VACANTE Cargo: Asesor Jurídico Domicilio: Calle Emiliano Zapata s/n Colonia Centro, Tlaquiltenango, Morelos. Teléfono: y Nombre: VACANTE Cargo: Supervisor de Obra Pública Domicilio: Calle Emiliano Zapata s/n Colonia Centro, Tlaquiltenango, Morelos. Teléfono: y pág. 2

5 MARCO JURÍDICO Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Morelos. Ley Orgánica del Municipal del Estado de Morelos. Bando de Policía y buen Gobierno del municipio de Tlaquiltenango, Morelos. Ley de Ingresos del Municipio de Tlaquiltenango Presupuesto de Egresos del Municipio de Tlaquiltenango Ley de Coordinación Fiscal Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos. Ley de Información Publica, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos. Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la misma del Estado de Morelos Ley de Servicio Civil del Estado de Morelos pág. 3

6 ORGANIGRAMA PRESIDENTE MUNICIPAL CONTRALOR MUNICIPAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO SECRETARIA NOTIFICADOR ADMINISTRATIVO ASESOR JURÍDICO SUPERVISOR DE OBRA PÚBLICA pág. 4

7 OBJETIVO La Contraloría Municipal del H. Ayuntamiento de Tlaquiltenango, es la dependencia encargada de establecer y operar el Sistema de Control, Vigilancia y Evaluación Municipal Gubernamental, a través de Procedimiento Administrativo interno disciplinario a servidores públicos municipales, realizar estudios y recomendaciones preventivas y definitivas administrativas, vigilar el cumplimiento para mejorar el funcionamiento de la estructura y organización de la administración pública municipal; así como su desempeño operativo. La Contraloría Municipal, opera como un órgano de control, depende directamente de la Presidencia Municipal correspondiente, teniendo como principales funciones las de vigilancia, prevención, control, seguimiento, fiscalización y evaluación del uso adecuado de los recursos financieros, humanos y materiales de las cuales dispone el H. Ayuntamiento Municipal. pág. 5

8 DESCRIPCIÓN DE PUESTOS Y FUNCIONES Nombre del puesto: Contralor Municipal 2. Ubicación del Puesto: Calle Emiliano Zapata s/n Col. Centro, Tlaquiltenango, Morelos. 3. Tipo de contratación: Confianza 4. Relaciones de Autoridad: 4.1 Puesto inmediato superior: Presidente Municipal 4.2 Puesto inmediato inferior: Secretaria, auxiliar administrativo, notificador administrativo 5. Limites de Autoridad: Las que le confieren las Leyes en la materia. pág. 6

9 6. Funciones: Conferidas en el articulo 86 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. I. Realizar actos de inspección, supervisión o fiscalización, evaluación y control de los recursos humanos, materiales y financieros que por cualquier título legal tenga en administración, ejerza, detente o posea el Ayuntamiento por conducto de sus dependencias, sus órganos desconcentrados o descentralizados y demás organismos auxiliares del sector paramunicipal, sean de origen federal, estatal o del propio Municipio, así como realizar la evaluación de los planes y programas municipales; II. Como consecuencia de la fracción que precede, en el ejercicio de sus atribuciones podrá realizar todo tipo de visitas, inspecciones, revisiones o auditorías; requerir informes, datos y documentos de todos los servidores públicos municipales relacionados con las funciones de éstos; levantar actas administrativas, desahogar todo tipo de diligencias, notificar el resultado de las revisiones o investigaciones que practique; determinar los plazos o términos perentorios en los que los servidores deberán solventar las observaciones o deban proporcionar la información o documentación que se les requiera y legalmente corresponda; que en este último caso, podrán ser de tres a cinco días hábiles, mismos que podrán prorrogarse en igual tiempo, a juicio del Contralor Municipal, e intervenir en forma aleatoria en los procesos de licitación, concurso, invitación restringida o adjudicación directa de las adquisiciones, contrataciones de servicios y obras públicas, así como en los procesos de entrega-recepción de estas últimas. El Contralor Municipal, en el desempeño de estas funciones, deberá guardar la debida reserva y no comunicar anticipadamente, ni adelantar juicios u opiniones antes de concluir la revisión, inspección o investigación, mismos que deberán estar sustentados; excepto en los casos en que intervenga en los procedimientos de todo tipo de concurso o adjudicación de las adquisiciones, contratación de servicios y de obra pública o su entrega-recepción, en los que formulará sus recomendaciones y en su caso, observaciones, también debidamente sustentados; III. De la misma manera, queda facultado para solicitar información o documentación a las autoridades municipales, estatales o federales, legalmente competentes, que en el desempeño de los actos de investigación o auditoría que realice, sean necesarios para sus informes o determinaciones; IV. Participar, cuando así se lo requieran los miembros del Cabildo, en las sesiones ordinarias o extraordinarias de éstos, para tratar algún tema o asunto en los que se le solicite su opinión; V. Recibir quejas o denuncias en contra de los servidores públicos municipales y substanciar las investigaciones respectivas; vigilando en todo momento el cumplimiento de las obligaciones que impone la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos. VI. En el caso en que el servidor público denunciado o del que verse la queja sea de elección popular, el Contralor Municipal turnará la queja o denuncia al Pleno del Ayuntamiento, a fin de que éste la resuelva. En el procedimiento que se lleve, no participará el funcionario denunciado; VII. Para hacer cumplir sus determinaciones, podrá imponer las sanciones disciplinarias que correspondan; iniciará y desahogará el procedimiento administrativo de fincamiento de responsabilidades; emitirá las resoluciones administrativas absolutorias o sancionadoras a que se refiere la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos; siempre pág. 7

10 que se trate de servidores públicos que no sean de elección popular y cuando ello no corresponda a los superiores jerárquicos. Las sanciones que imponga en los términos de esta fracción, deberá hacerlas del conocimiento de los órganos de control de los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Morelos; VIII. Coadyuvar con las labores de seguimiento, control y evaluación de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo y del órgano constitucional de fiscalización del Poder Legislativo, ambos del Estado de Morelos, así como la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal; IX. Requerir información, documentación, apoyo y colaboración de los órganos de control internos de los organismos descentralizados y demás entidades del sector paramunicipal; X. Vigilar el exacto cumplimiento de las dispociones legales y reglamentarias que regulen las funciones del Ayuntamiento; XI. Desarrollar los sistemas de control interno del Ayuntamiento y vigilar su exacto cumplimiento; y XII. Las demás que le otorguen otros ordenamientos jurídicos o que el Ayuntamiento le confiera dentro del marco de sus atribuciones. 7. Perfil del Puesto: 7.1 Escolaridad: Profesionista con cedula profesional 7.2 Conocimientos: Tener la experiencia y conocimiento suficientes para el desempeño de su cargo 7.3 Habilidades personales: Templanza, paciencia para trabajar bajo presión, amabilidad, Honestidad y Responsabilidad. pág. 8

11 Nombre del puesto: Secretaria 2. Ubicación del Puesto: Calle Emiliano Zapata s/n Col. Centro, Tlaquiltenango, Morelos. 3. Tipo de contratación: Confianza 4. Relaciones de Autoridad: 4.1 Puesto inmediato superior: Contralor Municipal 4.2 Puesto inmediato inferior: No aplica 5. Limites de Autoridad: Las que le confieren las Leyes en la materia. pág. 9

12 6. Funciones: I. Coordinar la Agenda del Contralor Municipal. II. Turnar los Oficios del Contralor Municipal a los Titulares de las diferentes áreas del Gobierno Municipal. III. Asistencia de Asuntos Oficiales. IV. Recibir y ordenar correspondencia V. Clasificar conforme a urgencia la entrega de la correspondencia VI. Contestar llamadas telefónicas VII. Atención de Ciudadanos VIII. Elaborar oficios IX. Las demás que le confiera su jefe inmediato o el presidente municipal 7. Perfil del Puesto: 7.1 Escolaridad: No aplica 7.2 Conocimientos: Manejo de PC 7.3 Habilidades personales: Templanza, paciencia para trabajar bajo presión, amabilidad, Honestidad y Responsabilidad. pág. 10

13 Nombre del puesto: Auxiliar Administrativo 2. Ubicación del Puesto: Calle Emiliano Zapata s/n Col. Centro, Tlaquiltenango, Morelos. 3. Tipo de contratación: Confianza 4. Relaciones de Autoridad: 4.1 Puesto inmediato superior: Contralor Municipal 4.2 Puesto inmediato inferior: Secretaria 5. Limites de Autoridad: Las que le confieren las Leyes en la materia. pág. 11

14 6. Funciones: I. Hacer la programación periódica de las auditorias a realizar II. Realizar revisión a la documentación elaborada por el área de Patrimonio Municipal en cuanto a la actualización física de los bienes muebles e inmuebles y del parque vehicular III. Solicitar la información que se requiera para llevar a cabo sus actividades Hacer la programación periódica de las auditorias a realizar IV. Realizar las auditorias en el lugar programado y asignado VII. Demás actividades que le sean asignadas por su superior jerárquico y Presidente Municipal. 7. Perfil del Puesto: 7.1 Escolaridad: Estudios universitarios en contabilidad 7.2 Conocimientos: Contabilidad 7.3 Habilidades personales: Templanza, paciencia para trabajar bajo presión, amabilidad, Honestidad y Responsabilidad. pág. 12

15 Nombre del puesto: Notificador Administrativo 2. Ubicación del Puesto: Calle Emiliano Zapata s/n Col. Centro, Tlaquiltenango, Morelos. 3. Tipo de contratación: Confianza 4. Relaciones de Autoridad: 4.1 Puesto inmediato superior: Contralor Municipal 4.2 Puesto inmediato inferior: No aplica 5. Limites de Autoridad: Las que le confieren las Leyes en la materia. pág. 13

16 6. Funciones: I. Realizar la notificación de Procedimientos Administrativos de Responsabilidad. II. Apoyar en la revisión de la redacción de los documentos que integran una notificación. III. Apoyar en la revisión de los expedientes IV. Hacer la programación periódica de las auditorias a realizar V. Programar tiempos para llevar a cabo las notificaciones VI. Demás actividades que le sean asignadas por su superior jerárquico y Presidente Municipal. 7. Perfil del Puesto: 7.1 Escolaridad: Estudios universitarios en derecho 7.2 Conocimientos: En Derecho 7.3 Habilidades personales: Templanza, paciencia para trabajar bajo presión, amabilidad, Honestidad y Responsabilidad. pág. 14