Proveeduría Institucional
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- Rosa María Miranda Naranjo
- hace 5 años
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1 UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES INFORME DE EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PAN DE COMPRAS 2018 Proveeduría Institucional Fabiola Castro Lobo 30/01/2018 El presente documento corresponde a la evaluación de la ejecución del programa de compras anual en relación con la ejecución presupuestaria de la Unión Nacional de Gobiernos Locales.
2 INFORME DE EJECUCION PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES Producto del seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, a continuación se presenta el informe sobre el cumplimiento de la programación de las adquisiciones institucionales. ANÁLISIS DE LOS INGRESOS 1) INGRESOS RECURSOS DE LA UNGL La UNGL obtiene ingresos provenientes de las cuotas de afiliación de los entes municipales afiliados. Los ingresos estimados por afiliaciones para el II semestre fue de y el ingreso real mostrado fue de , lo cual refleja un ingreso inferior a lo estimado de 2.74%.
3 2) OTRA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS TRASLADADOS POR LEY 9047 De la suma de en la subpartida de ingreso denominada Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no empresarial, en el Segundo Semestre solamente se recibió de , quedando pendiente de liquidar el mes de diciembre que normalmente lo hacen el primer semestre del año siguiente. El Presupuesto de egresos aprobado para el período 2017 por la Contraloría General de la República es de millones. Dicho presupuesto de egresos se dividió en partidas de acuerdo al origen del gasto en el plan de adquisiciones 2016 se consideraron las siguientes: Servicios Materiales y Suministros Bienes duraderos Transferencias corrientes La siguiente tabla muestra las partidas presupuestarias utilizadas en el plan de compras.
4 Partida Detalle Total Auditoría Administración 1 SERVICIOS 458,420, ,300, ,703, ALQUILERES 25,530, ,530, ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 29,030, ,530, SERVICIOS BÁSICOS 15,100, ,100, SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 2,500, ,500, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 2,500, ,500, SERVICIO DE CORREO 100, , SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 10,000, ,500, OTROS SERVICIOS BÁSICOS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 32,400, , ,400, INFORMACIÓN 9,500, ,500, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 12,000, ,000, IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 10,600, , ,600, COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 300, , SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 156,674, ,674, SERVICIOS JURÍDICOS 6,000, ,000, SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 25,500, ,500, SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTIC 6,000, ,000, SERVICIOS GENERALES 1,500, ,500, OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO UNGL( ,674, ,674, GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 53,135, , ,135, TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 5,600, , ,600, VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 18,500, , ,500, TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 18,405, ,405, VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 10,629, ,629, SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 7,000, ,000, SEGUROS 7,000, ,000, REASEGUROS CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 129,381, , ,381, ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 145 m. Conacam y 42 m 74,456, , ,456,000.00
5 RESUMEN PORCENTAJES DE EJECUCIÓN La partida 1 SERVICIOS con un presupuesto de y una ejecución total de equivalen a un 69.35%. La partida 2 MATERIALES Y SUMINISTROS con un presupuesto de y una ejecución total de equivalente a un 52%. La partida 5 BIENES DURADEROS con un presupuesto de y una ejecución total de equivalente a un 5.86%. La partida 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES con un presupuesto de y una ejecución total de equivalente a un 45.80%. Nota: Los montos de las partidas contienen las modificaciones presupuestarias realizadas en el 2017.
6 La siguiente tabla muestra los porcentajes de ejecución con respecto a plan de adquisiciones. Partida Detalle Total Auditoría Administración 1 SERVICIOS 458,420, ,300, ,703, ALQUILERES 25,530, ,530, ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 29,030, ,530, SERVICIOS BÁSICOS 15,100, ,100, SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 2,500, ,500, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 2,500, ,500, SERVICIO DE CORREO 100, , SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 10,000, ,500, OTROS SERVICIOS BÁSICOS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 32,400, , ,400, INFORMACIÓN 9,500, ,500, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 12,000, ,000, IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 10,600, , ,600, COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 300, , SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 156,674, ,674, SERVICIOS JURÍDICOS 6,000, ,000, SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 25,500, ,500, SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTIC 6,000, ,000, SERVICIOS GENERALES 1,500, ,500, OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO UNGL( ,674, ,674,424.00
7 1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 53,135, , ,135, TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 5,600, , ,600, VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 18,500, , ,500, TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 18,405, ,405, VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 10,629, ,629, SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 7,000, ,000, SEGUROS 7,000, ,000, REASEGUROS CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 129,381, , ,381, ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 145 m. Conacam y 42 m 74,456, , ,456, ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 53,925, ,925, GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL 1,000, ,000, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 38,200, ,200, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 2,000, ,000, MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS 15,200, ,200, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANS 2,500, ,500, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIA 500, , MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPU 17,000, ,000, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS 1,000, ,000, OTROS IMPUESTOS
8 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 45,892, , ,892, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 10,800, , ,800, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 6,500, ,500, PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 200, , TINTAS,PINTURAS Y DILUYENTES 4,100, , ,100, ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 10,000, ,000, ALIMENTOS Y BEBIDAS 10,000, ,000, MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCC 3,000, ,000, MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICO 6,000, ,000, OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CON HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 400, , HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 100, , REPUESTOS Y ACCESORIOS 300, , ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 21,692, , ,692, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 1,500, , ,500, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 14,050, , ,050, TEXTILES Y VESTUARIO 3,000, ,000, ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 1,000, ,000, ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 1,000, ,000, OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 1,142, ,142,000.00
9 5 BIENES DURADEROS 311,946, , ,124, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 29,124, , ,124, EQUIPO DE TRANSPORTE 13,000, ,000, EQUIPO COMUNICACIÓN EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 5,500, , ,500, EQUIPO Y PROGRAMAS COMPUTO 10,624, , ,624, EQUIPO DIVERSO CONSTRUCCIONES, ADICIONES y MEJORAS 282,822, ,822, EDIFICIOS 282,822, ,822, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8,800, ,800, PRESTACIONES 4,000, ,000, PRESTACIONES LEGALES 4,000, ,000, TRANSF. CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FIN 800, , TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES 800, , TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 4,000, ,000, TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERN 4,000, ,000,000.00
10 De la misma nanera se muestra la evalución obtenida en cada una de las partidas en los procesos de ejecución de las mismas. UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES EVALUACIÓN PLAN ANUAL DE COMPRAS PERÍODO 2017 Partida Detalle Total Auditoría Administración Monto Ejecutado % de ejecución 1 SERVICIOS 458,420, ,300, ,703, ,909, % 1.01 ALQUILERES 25,530, ,530, ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 29,030, ,530, ,445, % 1.02 SERVICIOS BÁSICOS 15,100, ,100, SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 2,500, ,500, ,426, % SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 2,500, ,500, ,547, % SERVICIO DE CORREO 100, , % SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 10,000, ,500, ,933, % OTROS SERVICIOS BÁSICOS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 32,400, , ,400, ,405, % INFORMACIÓN 9,500, ,500, ,174, % PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 12,000, ,000, ,169, % IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 10,600, , ,600, ,894, % COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES 300, , , % 1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 156,674, ,674, ,097, % SERVICIOS JURÍDICOS 6,000, ,000, , % SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 25,500, ,500, ,583, % SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 6,000, ,000, % SERVICIOS GENERALES 1,500, ,500, , % OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO UNGL( ,29)-CONACAM ( ,674, ,674, ,349, %
11 1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 53,135, , ,135, ,205, % TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 5,600, , ,600, ,429, % VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 18,500, , ,500, ,200, % TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 18,405, ,405, ,534, % VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 10,629, ,629, ,041, % 1-06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 7,000, ,000, ,953, % SEGUROS 7,000, ,000, ,953, % REASEGUROS CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 129,381, , ,381, ,122, % ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 145 m. Conacam y 42 m. Ungl 74,456, , ,456, ,752, % ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 53,925, ,925, ,061, % GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL 1,000, ,000, , % 1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 38,200, ,200, ,769, % MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 2,000, ,000, , % MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS 15,200, ,200, , % MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 2,500, ,500, ,283, % MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 500, , % MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST.INF. 17,000, ,000, ,754, % MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS 1,000, ,000, % OTROS IMPUESTOS % 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 45,892, , ,892, ,123, % 2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 10,800, , ,800, ,788, % COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 6,500, ,500, ,307, % PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 200, , % TINTAS,PINTURAS Y DILUYENTES 4,100, , ,100, ,480, %
12 2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 10,000, ,000, ,399, % ALIMENTOS Y BEBIDAS 10,000, ,000, ,399, % MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTEN 3,000, ,000, % MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 6,000, ,000, % OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 400, , , % HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 100, , % REPUESTOS Y ACCESORIOS 300, , , % 2.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 21,692, , ,692, ,751, % ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 1,500, , ,500, , % PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 14,050, , ,050, ,695, % TEXTILES Y VESTUARIO 3,000, ,000, ,272, % ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 1,000, ,000, , % ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 1,000, ,000, , % OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 1,142, ,142, , % 5 BIENES DURADEROS 311,946, , ,124, ,284, % 5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 29,124, , ,124, ,284, % EQUIPO DE TRANSPORTE 13,000, ,000, ,964, % EQUIPO COMUNICACIÓN EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 5,500, , ,500, ,069, % EQUIPO Y PROGRAMAS COMPUTO 10,624, , ,624, ,251, % EQUIPO DIVERSO CONSTRUCCIONES, ADICIONES y MEJORAS 282,822, ,822, % EDIFICIOS 282,822, ,822,096.86
13 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8,800, ,800, ,030, % 6.03 PRESTACIONES 4,000, ,000, , % PRESTACIONES LEGALES 4,000, ,000, , % 6.04 TRANSF. CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 800, , , % TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES 800, , % 6.07 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 4,000, ,000, ,450, % TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 4,000, ,000, ,450, % Fabiola Castro Lobo Proveedora Unión Nacional de Gobiernos Locales
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