ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE
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- María Pilar Alarcón Castilla
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1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y 2014 ACTIVO PASIVO ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE Efectivo o equivalentes 2,523,199,927 1,435,634,512 Cuentas por pagar a Corto Plazo 186,620, ,377,253 Documentos por Pagar a Corto Plazo 7,044 7,044 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 39,724,188 15,155,336 Derechos a Recibir Bienes o Servicios 24,363,196 49,202,824 Otros Pasivos a Corto Plazo 47,197,414 72,135,761 Total de Pasivos Circulantes 233,825, ,520,058 Almacenes 103,870,575 32,235,382 PASIVO NO CIRCULANTE Pasivos Diferidos a Largo Plazo 941,144,416 1,023,690,169 Total de Pasivos No Circulantes 941,144,416 1,023,690,169 Total de Activos Circulantes 2,691,157,886 1,532,228,054 Total del Pasivo 1,174,969,538 1,301,210,227 ACTIVO NO CIRCULANTE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO Inversiones Financieras a Largo Plazo 1,248,635, ,618,581 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Aportaciones 4,736, ,197,728 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1,804,360,388 1,698,544,361 Hacienda Pública / Patrimonio Generado Resultados del Ejercicio Ahorro / Desahorro 2,547,540, ,870,066 Resultado de Ejercicios Anteriores 3,088,067,610 4,678,843,110 Bienes Muebles 2,271,566,135 2,048,091,319 Activos Intangibles 288,167, ,243,360 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -1,488,573,368 Total de Activos no Circulantes 4,124,156,788 4,605,497,621 Total Hacienda Pública / Patrimonio 5,640,345,136 4,836,515,448 TOTAL DE ACTIVOS 6,815,314,674 6,137,725,675 TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 6,815,314,674 6,137,725,675
2 ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Ingresos de Gestión Productos de Tipo Corriente 714,640,367 14,527,147 Aprovechamientos de Tipo Corriente 28,799,983 40,856,473 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Participación y Aportaciones Transferencias, Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas 15,678,191,562 8,748,849,387 Otros Ingresos y Beneficios Ingresos Financieros 46,064,246 7,732,289 TOTAL DE INGRESOS 16,467,696,158 8,811,965,296 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales 5,893,784,554 3,366,036,088 Materiales y Suministros 413,142, ,838,034 Servicios Generales 2,134,632,129 1,016,280,861 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 571,942,245 4,651,366 Ayudas Sociales 4,272,522,692 3,034,819,006 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 183,652 Donativos 11,500,000 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolecencia y Amortizaciones 588,401,684 Otros gastos 34,229, ,286,223 TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 13,920,155,617 8,245,095,230 AHORRO / DESAHORRO DEL EJERCICIO 2,547,540, ,870,066 Vo.Bo.
3 ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Hacienda Pública/ Hacienda Pública/ Hacienda Pública/ Ajustes por Concepto Patrimonio Patrimonio Generado Patrimonio Generado Cambio de Valor TOTAL Contribuido de Ejercicios Anteriores del Ejercicio Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Patrimonio Neto Inicial Ajustado al 30 de Septiembre de ,197, ,197,728 Aportaciones -409,197, ,197,728 Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto al 30 de Septiembre de ,678,843, ,870,066 5,245,713,176 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 566,870, ,870,066 Resultados de Ejercicios Anteriores 4,678,843,110 4,678,843,110 Revalúos Reservas Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final al 30 de Septiembre de ,197,728 4,678,843, ,870,066 4,836,515,448 Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio al 30 de Septiembre de ,934, ,934,713 Aportaciones 413,934, ,934,713 Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio -1,590,775,500 2,547,540, ,765,041 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2,547,540,541 2,547,540,541 Resultados de Ejercicios Anteriores -1,590,775,500-1,590,775,500 Revalúos Reservas Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio al 30 de Septiembre de ,736,985 3,088,067,610 2,547,540,541 5,640,345,136
4 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y 2014 ORIGEN APLICACIÓN ACTIVO 1,513,412,996 2,191,001,995 Activo Circulante 24,839,628 1,183,769,460 Efectivo o equivalente 1,087,565,415 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente 24,568,852 Derechos a Recibir Bienes o Servicios 24,839,628 Almacenes 71,635,193 Activo No Circulante 1,488,573,368 1,007,232,535 Inversiones Financieras a Largo Plazo 587,017,138 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 105,816,027 Bienes Muebles 223,474,816 Activos Intangibles 90,924,554 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 1,488,573,368 PASIVO 0 126,240,689 Pasivo Circulante 0 43,694,936 Cuentas por pagar a Corto Plazo 18,756,589 Documentos por Pagar a Corto Plazo Otros Pasivos a Corto Plazo 24,938,347 Pasivo No Circulante 0 82,545,753 Pasivos Diferidos a Largo Plazo 82,545,753 Hacienda Publica/Patrimonio 2,394,605,188 1,590,775,500 Hacienda Pública /Patrimonio Contribuido 413,934,713 0 Aportaciones 413,934,713 Hacienda Pública / Patrimonio Generado 1,980,670,475 1,590,775,500 Resultados del Ejercicio Ahorro / Desahorro 1,980,670,475 Resultado de Ejercicios Anteriores 1,590,775,500
5 DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestión Origen Productos de Tipo Corriente 9,602,468 9,205,627 Aprovechamientos de Tipo Corriente 28,799,983 40,856,473 Participaciones y Aportaciones 705,037,899 5,321,520 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 13,397,290,942 5,720,867,233 Ingresos Financieros 46,064,246 7,732,289 Otros Origenes de Operación 2,280,900,620 3,027,982,154 TOTAL 16,467,696,158 8,811,965,296 Aplicaciones Servicios Personales 5,893,784,554 3,366,036,088 Materiales y Suministros 413,142, ,838,034 Servicios Generales 2,134,632,129 1,016,280,861 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 571,942,245 4,651,366 Ayudas Sociales 4,272,522,692 3,034,819,006 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 183,652 Donativos 11,500,000 Otros Gastos Varios 34,229, ,286,223 TOTAL 13,331,753,933 8,245,095,230 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 3,135,942, ,870,066 Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión Origen 0 41,440,505 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles 4,287,532 Otros Orígenes de Inversión 37,152,973 Aplicación 702,256,347 61,919,155 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 45,816,910 60,848,001 Bienes Muebles 75,585,498 1,071,154 Otras Aplicaciones de Inversión 580,853,939 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión -702,256,347-20,478,650 Flujos de Efectivo por Actividades de Financiamiento Origen 27,073, ,937,935 Endeudamiento Neto Interno 9,151,710 19,484,888 Externo Otros Orígenes de Financiamiento 17,921, ,453,047 Aplicación 937,747,845 18,506,274 Servicios de la Deuda Interno 73,192,261 18,506,274 Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento 864,555,584 Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento -910,674, ,431,661 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 1,523,011, ,823,077 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 1,000,188, ,811,435 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 2,523,199,927 1,435,634,512 Vo BO
6 ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Cuenta Contable Saldo Inicial Cargos del Abonos del Saldo Final Variación del Periodo Periodo Periodo 1 ACTIVO 5,114,408, ,638,289, ,937,383,349 6,815,314,674 1,700,906, ACTIVO CIRCULANTE 1,104,106, ,239,817, ,652,765,591 2,691,157,886 1,587,051, Efectivo y Equivalentes 1,000,188, ,922,699, ,399,687,948 2,523,199,927 1,523,011, Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 11,597, ,485, ,358,404 39,724,188 28,127, Derechos a recibir Bienes o Servicios 33,514,906 49,680,636 58,832,346 24,363,196 9,151, Almacenes 58,805, ,952, ,886, ,870,575 45,065, ACTIVO NO CIRCULANTE 4,010,302,125 2,398,472,421 2,284,617,758 4,124,156, ,854, Inversiones Financieras Largo Plazo 667,781, ,242, ,388,792 1,248,635, ,853, Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1,758,543,478 98,597,994 52,781,084 1,804,360,388 45,816, Bienes Muebles 2,217,229,017 1,054,642,090 1,000,304,972 2,271,566,135 54,337, Bienes Intangibles 266,919, ,913,907 93,665, ,167,914 21,248, Depreciación Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 900,171, ,075, ,477,383 1,488,573, ,401,684
7 ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Denominación de las Deudas Moneda de Institución o País Saldo Inicial del Saldo Final del Contratación Acreedor Periodo Periodo DEUDA PÚBLICA Corto Plazo Deuda Interna Instituciones de Crédito Títulos y valores Deuda Exterior Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Subtotal a Corto Plazo Largo Plazo Deuda Interna Instituciones de Crédito Títulos y valores Deuda Exterior Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Subtotal a Largo Plazo Otros Pasivos Moneda Nacional México 1,730,017,515 1,174,969,538 Total Deuda y Otros Pasivos 1,730,017,515 1,174,969,538
Efectivo y Equivalentes 1,077,693,942 2,519,157,907 Cuentas por pagar a Corto Plazo 225,597, ,129,274
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE AGOSTO DE 2016 Y 2015 ACTIVO PASIVO Activo Circulante 2016 2015 Pasivo Circulante 2016 2015 Efectivo y Equivalentes 1,077,693,942 2,519,157,907 Cuentas por pagar
Más detallesEfectivo y Equivalentes 1,071,954,829 2,756,456,146 Cuentas por pagar a Corto Plazo 274,477, ,705,096
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MAYO DE 2016 Y 2015 ACTIVO PASIVO Activo Circulante 2016 2015 Pasivo Circulante 2016 2015 Efectivo y Equivalentes 1,071,954,829 2,756,456,146 Cuentas por pagar a
Más detallesEfectivo y Equivalentes 1,045,940,249 2,523,199,927 Cuentas por pagar a Corto Plazo 182,706, ,620,664
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Y 2015 ACTIVO PASIVO Activo Circulante 2016 2015 Pasivo Circulante 2016 2015 Efectivo y Equivalentes 1,045,940,249 2,523,199,927 Cuentas por pagar
Más detallesEfectivo y Equivalentes 1,049,389,017 2,291,911,523 Cuentas por pagar a Corto Plazo 198,514, ,944,751
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE OCTUBRE DE 2016 Y 2015 ACTIVO PASIVO Activo Circulante 2016 2015 Pasivo Circulante 2016 2015 Efectivo y Equivalentes 1,049,389,017 2,291,911,523 Cuentas por pagar
Más detallesEfectivo y Equivalentes 1,127,894,403 1,000,188,759 Cuentas por pagar a Corto Plazo 613,739, ,468,224
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014 ACTIVO PASIVO Activo Circulante 2015 2014 Pasivo Circulante 2015 2014 Efectivo y Equivalentes 1,127,894,403 1,000,188,759 Cuentas por pagar
Más detallesEfectivo y Equivalentes 2,291,911,523 1,550,121,581 Cuentas por pagar a Corto Plazo 219,944, ,400,809
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE OCTUBRE DE 2015 Y 2014 ACTIVO PASIVO Activo Circulante 2015 2014 Pasivo Circulante 2015 2014 Efectivo y Equivalentes 2,291,911,523 1,550,121,581 Cuentas por pagar
Más detallesActivo Circulante Pasivo Circulante
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE ENERO DE 2017 Y 2016 ACTIVO PASIVO Activo Circulante 2017 2016 Pasivo Circulante 2017 2016 Efectivo y Equivalentes 422,928,826 1,153,591,856 Cuentas por pagar a
Más detallesActivo Circulante Pasivo Circulante
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015 ACTIVO PASIVO Activo Circulante 2016 2015 Pasivo Circulante 2016 2015 Efectivo y Equivalentes 761,610,991 1,127,894,403 Cuentas por pagar
Más detallesActivo Circulante Pasivo Circulante
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 28 DE FEBRERO DE 2017 Y 2016 ACTIVO PASIVO Activo Circulante 2017 2016 Pasivo Circulante 2017 2016 Efectivo y Equivalentes 797,044,768 702,353,215 Cuentas por pagar a
Más detallesActivo Circulante Pasivo Circulante
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE ABRIL DE 2017 Y 2016 ACTIVO PASIVO Activo Circulante 2017 2016 Pasivo Circulante 2017 2016 Efectivo y Equivalentes 1,062,255,732 1,105,755,525 Cuentas por pagar
Más detallesDocumentos por Pagar a Corto Plazo 7,044 7,044 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 88,334,521 13,853,912
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2015 Y 2014 ACTIVO PASIVO ACTIVO CIRCULANTE 2015 2014 PASIVO CIRCULANTE 2015 2014 Cuentas por pagar a Corto Plazo 345,742,290 198,873,474 Efectivo o equivalentes
Más detallesEfectivo y Equivalentes 702,353,215 1,552,720,619 Cuentas por pagar a Corto Plazo 231,659, ,734,914
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 29 DE FEBRERO DE 2016 Y 2015 ACTIVO PASIVO Activo Circulante 2016 2015 Pasivo Circulante 2016 2015 Efectivo y Equivalentes 702,353,215 1,552,720,619 Cuentas por pagar
Más detallesEfectivo y Equivalentes 1,153,591,856 1,282,798,835 Cuentas por pagar a Corto Plazo 227,182, ,221,159
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE ENERO DE 2016 Y 2015 ACTIVO PASIVO Activo Circulante 2016 2015 Pasivo Circulante 2016 2015 Efectivo y Equivalentes 1,153,591,856 1,282,798,835 Cuentas por pagar
Más detallesACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE Total de Pasivos Circulantes 355,950, ,217,444 Almacenes 76,332,041 37,343,911
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE JULIO DE 2015 Y 2014 ACTIVO PASIVO ACTIVO CIRCULANTE 2015 2014 PASIVO CIRCULANTE 2015 2014 Efectivo o equivalentes 2,417,457,866 1,265,665,910 Cuentas por pagar
Más detallesActivo Circulante Pasivo Circulante
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE OCTUBRE DE 2017 Y 2016 ACTIVO PASIVO Activo Circulante 2017 2016 Pasivo Circulante 2017 2016 Efectivo y Equivalentes 1,408,801,551 1,049,389,017 Cuentas por pagar
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 Y 2016 ACTIVO PASIVO Activo Circulante 2017 2016 Pasivo Circulante 2017 2016 Efectivo y Equivalentes 1,134,826,295 1,093,057,570 Cuentas por pagar
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2017 Y 2016 ACTIVO PASIVO Activo Circulante 2017 2016 Pasivo Circulante 2017 2016 Efectivo y Equivalentes 1,116,500,533 956,392,696 Cuentas por pagar a
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE JULIO DE 2017 Y 2016 ACTIVO PASIVO Activo Circulante 2017 2016 Pasivo Circulante 2017 2016 Efectivo y Equivalentes 1,189,054,158 968,364,364 Cuentas por pagar a
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y 2016 ACTIVO PASIVO Activo Circulante 2017 2016 Pasivo Circulante 2017 2016 Efectivo y Equivalentes 1,400,634,695 1,045,940,249 Cuentas por pagar
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE AGOSTO DE 2017 Y 2016 ACTIVO PASIVO Activo Circulante 2017 2016 Pasivo Circulante 2017 2016 Efectivo y Equivalentes 1,290,722,334 1,077,693,942 Cuentas por pagar
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE ENERO DE 2018 Y 2017 ACTIVO PASIVO Activo Circulante 2018 2017 Pasivo Circulante 2018 2017 Efectivo y Equivalentes 613,081,373 422,928,826 Cuentas por pagar a Corto
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2018 Y 2017 ACTIVO PASIVO Activo Circulante 2018 2017 Pasivo Circulante 2018 2017 Efectivo y Equivalentes 1,365,372,190 916,617,954 Cuentas por pagar a
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 28 DE FEBRERO DE 2018 Y 2017 ACTIVO PASIVO Activo Circulante 2018 2017 Pasivo Circulante 2018 2017 Efectivo y Equivalentes 1,045,470,469 797,044,768 Cuentas por pagar
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