A N Á L I S I S F Í S I C O F I N A N C I E R O SEGUNDO TRIMESTRE 2015 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL: CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
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- Gabriel Soler Bustamante
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1 A N Á L I S I S F Í S I C O F I N A N C I E R O PROGRAMA OPERATIVO ANUAL: CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL O0156 Programa Auditoría Página 1
2 ## DIRECCIÓN DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario O PROGRAMA DE AUDITORÏA Unidad responsable DIRECCIÓN DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA Nombre matriz indicadores AUDITORIAS ALINEACIÓN Eje estratégico: Objetivo estratégico: PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Gobierno productivo y calidad Planeación, transparencia y rendición cuentas en la gestión gubernamental Fortalecer los mecanismos planeación, transparencia y rendición cuentas, fomento a la ética y responsabilidad l servidor público, la acción la Contraloría Ciudadana, la evaluación institucional l sempeño y la racionalidad la gestión Estrategía: Línea acción: Fortalecer los procesos auditoría y verificación la gestión gubernamental, como mecanismos preventivos, programas austeridad, racionalidad, eficiencia e innovación en la gestión gubernamental Focalizar las auditorías y verificaciones en procesos seleccionados, a fin ampliar y facilitar la revisión preventiva Página 2
3 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL NIVEL OBJETIVOS Unidad Nombre Fórmula medida RESULTADOS Tipo Dimensión- Frecuencia INDICADORES Línea base Meta programada Comportamiento Año Valor Anual Al trimestre Realizado al trimestre AVANCE Avance % al trimestre FIN Contribuir al uso eficiente los recursos públicos y la prestación servicios íntegros mediante el programa auditorías Porcentaje cumplimiento l programa auditorías ( Número auditorias realizadas/ Número auditorias programadas) Porcentaje Estratégico - Ascennte PROPOSITO Las penncias la administración pública estatal y paraestatal son auditadas para garantizar el uso eficiente los recursos públicos. Porcentaje observacione s solventadas ( Número observaciones solventadas/ Número observaciones terminadas) Porcentaje Estratégico - Ascennte COMPONENTES Auditorías Optimizadas Porcentaje auditorias estrategicas ( Número auditorias estratégicas realizadas/ Número auditorias estratégicas programadas) Porcentaje Gestión - Anual Ascennte Página 3
4 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL ACTIVIDADES Auditorías Optimizadas Llevar a cabo auditorías a programas con altos presupuestos obra pública y alto impacto social Porcentaje cobertura presupuestal ( Presupuesto auditado l programa/ Presupuesto ejercido l programa) * 100 Porcentaje Gestión - Ascennte Anual Página 4
5 CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL Programa Presupuestario Presupuesto Avances al trimestre Autorizado Modificado Ejercido % Avance O0156 PROGRAMA DE AUDITORÍA $ 33,556, $ 33,874, $ 16,830, % FUENTE: Secretaría Finanzas y Tesorería General l Estado Página 5
6 OBSERVACIONES DEL AVANCES FÍSICO FINANCIERO CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL O0156 PROGRAMA DE AUDITORÍA Las areas involucradas en el Programa auditorías son Direcion Control y Auditoría l Sector Central Direccion Control y Auditoría l Sector Paraestatal Dirección Control y Auditoría Obra Pública Página 6
7 A N Á L I S I S F Í S I C O F I N A N C I E R O PROGRAMA OPERATIVO ANUAL: CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL O0158 Programa Transparencia Página 1
8 SEGUNDO TRIMESTRE DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario O PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Unidad responsable DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL Nombre matriz indicadores RENDICION DE CUENTAS ALINEACIÓN Eje estratégico: Objetivo estratégico: PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Gobierno productivo y calidad Planeación, transparencia y rendición cuentas en la gestión gubernamental Fortalecer los mecanismos planeación, transparencia y rendición cuentas, fomento a la ética y responsabilidad l servidor público, la acción la Contraloría Ciudadana, la evaluación institucional l sempeño y la racionalidad la gestión Estrategía: Establecer políticas y lineamientos normativos para cumplir con la Ley Transparencia y Acceso a la Información l Estado Nuevo León Línea acción: Coordinar esfuerzos con la Comisión Acceso a la Información Pública Nuevo León para que los ciudadanos conozcan con facilidad y oportunidad la información pública que requieran. Página 2
9 DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL RESULTADOS INDICADORES AVANCE NIVEL OBJETIVOS Unidad Nombre Fórmula medida Tipo Dimensión- Frecuencia Comportamiento Línea base Año Meta programada Valor Anual Al trimestre Realizado al trimestre Avance % al trimestre FIN Contribuir a la planeación, transparencia y rendición cuentas en la gestión gubernamental mediante acciones que permitan fortalecer la confianza los ciudadanos. Porcentaje prevención en la publicación información pública oficio conforme a la Ley Transparenci a y Acceso a la Información l Estado Nuevo León ( Núm p, entid y tribun admvos q se aplicó ev prev/ Total p, entid y tribun admvos la APE) Índice Estratégico - Ascennte PROPOSITO Acceso a la información l gobierno l estado Nuevo León, transparente y oportunamente proporcionada. Porcentaje solicitus acceso a la información atendidas ( Número solicitus atendidas/ Número solicitus recibidas) Porcentaje Estratégico - Ascennte Página 3
10 DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL COMPONENTES Acciones en colaboración con organismos ferales, estatales y municipales para impulsar la cultura la transparencia estatal implementadas Porcentaje cumplimiento acciones y/o convenios coordinación, colaboración, difusión y capacitación en materia transparenci a y acceso a la información con sectores público y social ( Accns y/o conven coord, colab, difus, capa ejec/ Acciones realizadas y/o convenios suscritos) Porcentaje Gestión - Ascennte Anual 0 0 COMPONENTES Medidas prevención y combate a la corrupción ejecutadas Porcentaje nuncias recibidas y atendidas por parte la Unidad Anticorrupci ón ( Numero nuncias corrupción atendidas/ Numero nuncias corrupción recibidas) Porcentaje Gestión - Ascennte Página 4
11 DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL COMPONENTES Calidad los servicios públicos l gobierno l estado y la atención los servidores públicos brindados Porcentaje atención a quejas presentadas por la ciudadanía ( Quejas atendidas y canalizadas/ Total quejas recibidas) Porcentaje Gestión - Ascennte COMPONENTES Unidas interno y vigilancia en materia transparencia en las distintas penncias y entidas paraestatales la APE implementadas Porcentaje unidas interno y vigilancia implementada s en la administraci ón pública estatal ( Número unidas interno implementadas / Número unidas interno programadas) Porcentaje Gestión - Ascennte Página 5
12 DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL ACTIVIDADES Acciones en colaboración con organismos ferales, estatales y municipales para impulsar la cultura la transparencia estatal implementadas Coadyuvar en las acciones relacionadas con garantizar el acuado ejercicio los rechos constitucional es transparencia, acceso a la información, datos personales y archivos, mediante la especializació n l personal que los atien Porcentaje enlaces transparencia e información y/o personal apoyo capacitados en materia transparencia, acceso a la información, datos personales y archivos ( Enlace transp y/o pers apoyo capaci x sujet oblig/ Total sujetos obligados la APE) * 100 Porcentaje Gestión - Ascennte Semestral Página 6
13 DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL ACTIVIDADES Acciones en colaboración con organismos ferales, estatales y municipales para impulsar la cultura la transparencia estatal implementadas Concientizar a los sujetos obligados la APE sobre el tratamiento y protección datos personales conforme a la Ley Porcentaje avisos privacidad implementados en la administració n pública estatal conforme a los sistemas datos personales en su por ( Sujetos obligados con avisos privacidad/ Total sujet obligad APE con sistem datos person) Porcentaje Gestión - Ascennte Semestral ACTIVIDADES Página 7
14 DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL Calidad los servicios públicos l gobierno l estado y la atención los servidores públicos brindados Encuestas ciudadanas sobre la opinon l servicio público recibido Porcentaje encuestas ciudadanas sobre la opinion l servicio público recibido ( Encuestas ciudadanas realizadas/ Encuestas ciudadanas programadas) Porcentaje Gestión - Ascennte Anual Verificación en oficinas la APE que cumplen con estándares mínimos calidad Porcentaje verificacione s en oficinas la APE que cumplen con estándares mínimos calidad ( Verificacione s realizadas/ Verificacione s programadas) Porcentaje Gestión - Ascennte Página 8
15 DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL ACTIVIDADES Medidas prevención y combate a la corrupción ejecutadas Comunicación mensual a la sociedad los resultados l Plan Anticorrupción Porcentaje publicaciones los resultados l plan anticorrupció n ( Número publicaciones avance plan anticorrupció n/ Número meses l año) Porcentaje Gestión - Ascennte Incentivo a la nuncia ciudadana a través reuniones con Universidas la localidad y con Organizaciones la Sociedad Civil Porcentaje eventos Vinculación con organizacione s la sociedad civil y universidas ( Número eventos sociedad civil realizados/ Universidas y organizacione s civiles programadas) Porcentaje Gestión - Ascennte Página 9
16 DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL ACTIVIDADES Medidas prevención y combate a la corrupción ejecutadas Promoción cultura la legalidad, ética y combate a la corrupción Porcentaje servidores publicos que cursaron el taller cultura la legalidad, ética y combate a la corrupción ( Número servidores públicos capacitados/ Total servidores públicos programados a curso) * 100 Porcentaje Gestión - Ascennte Página 10
17 DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL ACTIVIDADES Unidas interno y vigilancia en materia transparencia en las distintas penncias y entidas paraestatales la APE implementadas Capacitación y asesoría a las distintas penncias y entidas paraestatales la APE para la implementación las unidas interno y Vigilancia Porcentaje penncias y entidas paraestatales la APE que recibieron capacitación y asesorías ( Número capacitacion interno realizadas/ Número capacitacion interno programadas) Porcentaje Gestión - Ascennte Página 11
18 DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL ACTIVIDADES Unidas interno y vigilancia en materia transparencia en las distintas penncias y entidas paraestatales la APE implementadas Implementación las normas generales interno en las distintas penncias paraestatales la APE Porcentaje aplicación las normas generales interno en las distintas penncias y entidas paraestatales la APE ( Número normas interno implementadas / Número normas interno programadas) Porcentaje Gestión - Ascennte Página 12
19 DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL ACTIVIDADES Unidas interno y vigilancia en materia transparencia en las distintas penncias y entidas paraestatales la APE implementadas Realización reuniones periódicas para coordinar actividas y dar seguimiento a resultados Porcentaje reuniones interno realizadas ( Número reuniones interno realizadas/ Número reuniones interno programadas) Porcentaje Gestión - Ascennte Página 13
20 CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL Programa Presupuestario Presupuesto Avances al trimestre Autorizado Modificado Ejercido % Avance O0158 PROGRAMA DE TRANSPARENCIA $ 16,001, $ 18,825, $ 8,792, % FUENTE: Secretaría Finanzas y Tesorería General l Estado Página 14
21 OBSERVACIONES DEL AVANCES FÍSICO FINANCIERO CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL O0158 PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Las areas involucradas en el Programa Rendición Cuentas son Dirección Órganos Control Interno y Vigilancia Dirección Transparencia Gubernamental y Calidad Unidad Anticorrupción Página 15
22 A N Á L I S I S F Í S I C O F I N A N C I E R O PROGRAMA OPERATIVO ANUAL: CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL M0149 Administración, Recursos Humanos, Materiales e Informáticos Página 1
23 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Nombre matriz indicadores Eje estratégico: APOYO DE CYTG PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Gobierno productivo y calidad Objetivo estratégico: Planeación, transparencia y rendición cuentas en la gestión gubernamental Fortalecer los mecanismos planeación, transparencia y rendición cuentas, fomento a la ética y responsabilidad l servidor público, la acción la Contraloría Ciudadana, la evaluación institucional l sempeño y la racionalidad la gestión DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario M ADMON.RECURS.HUM.MAT.INFORMATICOS Unidad responsable DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ALINEACIÓN Estrategía: Fortalecer los procesos auditoría y verificación la gestión gubernamental, como mecanismos preventivos, programas austeridad, racionalidad, eficiencia e innovación en la gestión gubernamental Línea acción: Focalizar las auditorías y verificaciones en procesos seleccionados, a fin ampliar y facilitar la revisión preventiva en áreas oportunidad. Página 2
24 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NIVEL OBJETIVOS Unidad Nombre Fórmula medida RESULTADOS Tipo Dimensión- Frecuencia INDICADORES Línea base Meta programada Comportamiento Año Valor Anual Al trimestre Realizado al trimestre AVANCE Avance % al trimestre FIN Contribuir a la alineación PED/Sectorial mediante las áreas apoyo para el logro los programas estratégicos. Porcentaje cumplimiento promedio los indicadores estratégicos ( Indicadores observados/ Numero indicadores) Porcentaje Gestión - Ascennte PROPOSITO La Contraloría y Transparencia Gubernamental brinda servicios mornos y eficientes mediante los apoyos que brindan las áreas planeación, administración, jurídico y regulación para el logro los programas estratégicos. Porcentaje cumplimiento en tiempo y forma informes trimestrales ( Número informes entregados en tiempo y forma/ Total programas a entregar) * 100 Porcentaje Gestión - Ascennte COMPONENTES Planeación, seguimiento y evaluación políticas implementadas Porcentaje cumplimiento en realizacion reuniones trimestrales ( Reuniones realizadas/ Reuniones programadas) Porcentaje Gestión - Ascennte Página 3
25 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA COMPONENTES Recursos financieros, humanos y materiales administrados Porcentaje cumplimiento en las metas l POFIF ( Presupuesto ejercido/ Presupuesto programado) * 100 Porcentaje Gestión - Ascennte COMPONENTES Apoyo jurídico otorgado Porcentaje Certificados No Inhabilitaci ón ( Número certificacion es emitidas/ Numero certificacion es recibidas) Porcentaje Gestión - Semestral Ascennte ACTIVIDADES Apoyo jurídico otorgado Atención procedimiento jurídicos Porcentaje claraciones patrimoniales recibidas ( Declaraciones patrimoniales recibidas/ Funcionarios obligados a presentar claración) Porcentaje Gestión - Ascennte Página 4
26 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ACTIVIDADES Planeación, seguimiento y evaluación políticas implementadas Atención a solicitus informática Porcentaje solicitus apoyo informático atendidas ( Solicitus apoyo informático atendidas/ Solicitus apoyo informático programadas) Porcentaje Gestión - Ascennte ACTIVIDADES Recursos financieros, humanos y materiales administrados Atención a solicitus servicios generales y materiales Porcentaje ejercicio financiero ( Gasto ejercido/ Gasto programado en cap. 2 y 3) * 100 Porcentaje Gestión - Ascennte Página 5
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