Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica. Cuadro histórico de Gastos

Transcripción

1 PRESUPUESTO PRESUPUESTO - PRESUPUESTO - Activos Fijos 78,040, ,884, ,325, Edificio Sede 24,500, ,325, Instalaciones Finca Cebadilla 24,500, ,100, ,000, Mobiliario y Equipo Edificio Sede 24,240, ,732, Mobiliario y Equipo Finca de Recreo 4,800, ,052, Gasto de Junta Directiva 33,375, ,355, ,375, Gastos de Viaje y Transporte 9,800, ,240, ,500, Viáticos dentro del país , , Servicio de correos y otros , Servicio profesionales , , Papelería y Útiles de Oficina , , Impresión, Encuadernación y Otros , , Otros Gastos 11,500, Publicaciones Sesiones 3,900, ,140, ,500, Boleto Aéreo 4,270, , ,000, Impuestos 270, , , Viáticos al exterior 3,635, , ,000, Comisiones de Trabajo 25,379, ,509, ,000, Académica y Investigación 390, , , Impresión, Encuadernación y Otros , Servicio de Alimentación 390, , , Papelería y Útiles de Oficina , Actividades Deportivas 4,430, , , Impresión, Encuadernación y Otros , Servicio de Alimentación 4,430, , , Papelería y Útiles de Oficina , Actividades Culturales 14,850, , , Impresión, Encuadernación y Otros , Servicio de Alimentación 14,850, , , Papelería y Útiles de Oficina , Admisión 450, , , Servicio de Alimentación 450, , , Papelería y Útiles de Oficina , Desarrollo Profesional 227, , , Impresión, Encuadernación y Otros , Servicio de Alimentación 227, , , Papelería y Útiles de Oficina , Finanzas 227, , , Impresión, Encuadernación y Otros , Servicio de Alimentación 227, , , Papelería y Útiles de Oficina , Centro de Recreo 180, , , Impresión, Encuadernación y Otros , Servicio de Alimentación 180, , , Papelería y Útiles de Oficina ,

2 PRESUPUESTO PRESUPUESTO - PRESUPUESTO - Nombramientos 180, Impresión, Encuadernación y Otros Servicio de Alimentación 180, Papelería y Útiles de Oficina Otras Comisiones 3,725, Perfiles Profesionales 180, Planeamiento Estratégico 180, , , Impresión, Encuadernación y Otros , Servicio de Alimentación 180, , , Papelería y Útiles de Oficina , Revista 180, Seguro y Actuariado 180, , , Impresión, Encuadernación y Otros , Servicio de Alimentación 180, , , Papelería y Útiles de Oficina , Realidad Nacional , , Impresión, Encuadernación y Otros , Servicios de Alimentación , , Papelería y Útiles de Oficina , Mercadeo , , Impresión, Encuadernación y Otros , Servicio de Alimentación , , Papelería y Útiles de Oficina , Gobierno Corporativo , , Impresión, Encuadernación y Otros , Servicio de Alimentación , , Papelería y Útiles de Oficina , Convenios , Impresión, Encuadernación y Otros , Servicio de Alimentación , Papelería y Útiles de Oficina , Responsabilidad Social , , Impresión, Encuadernación y Otros , Servicio de Alimentación , , Papelería y Útiles de Oficina , Asuntos Jurídicos , , Impresión, Encuadernación y Otros , Servicio de Alimentación , , Papelería y Útiles de Oficina , Desarrollo Tecnológico , , Impresión, Encuadernación y Otros , Servicio de Alimentación , , Papelería y Útiles de Oficina , Personas con Condición de Discapacidad , Impresión, Encuadernación y Otros , Servicio de Alimentación ,

3 PRESUPUESTO PRESUPUESTO - PRESUPUESTO - Papelería y Útiles de Oficina , Administración Aduanera , , Servicio de Alimentación , , Regionalización , Servicio de Alimentación , Transporte dentro del país , Tribunal de Honor 482, , , Impresión, Encuadernación y Otros , , Papelería y Útiles de Oficina 49, , , Servicio Alimentación 343, , , Gastos de Viaje y Transporte dentro del país 90, Tribunal de Elecciones 2,294, ,221, ,200, Viáticos dentro del país , , Artículos y signos externos ,600, Textiles y Vestuarios , Otros Gastos 181, Papelería y Útiles de Oficina 159, , , Publicaciones 636, ,900, , Servicio Alimentación 1,318, ,636, ,500, Alimentos y Bebidas , Impresión, Encuadernación y otros , , Alquiler Mobilliario, Equipo y otros ,000, Actividades de Investigación ,145, ,600, Investigación y desarrollo ,640, ,000, Proyecto de Responsabilidad Social , , Actividades Especiales ,524, ,271, Día de Madre ,447, ,475, Transporte dentro del país , , Servicio de Alimentación ,552, ,441, Carnaval o Mariachi , Decoración , Grupo Musical ,200, ,300, Alimentos y Bebidas ,650, , Papelería y Útiles de Oficina , Premios , Imprevistos , , Día del Padre ,912, Transporte dentro del país , Servicio de Alimentación ,000, Carnaval o Mariachi , Decoración Grupo Musical ,300, Alimentos y Bebidas , Papelería y Útiles de Oficina Premios Imprevistos ,000.00

4 PRESUPUESTO PRESUPUESTO - PRESUPUESTO - Baile Navideño ,390, ,807, Transporte dentro del país , Servicio de Alimentación ,620, ,251, Carnaval o Mariachi , , Decoración Grupo Musical ,125, ,100, Alimentos y Bebidas ,013, , Papelería y Útiles de Oficina , , Premios , , Imprevistos , Concierto Navideño ,959, ,556, Transporte dentro del país Servicio de Alimentación ,380, ,067, Decoración Coros Navideños , , Alimentos y Bebidas , Papelería y Útiles de Oficina Imprevistos , Fiesta Familiar ,448, ,230, Alquileres ,355, ,865, Transporte dentro del país ,120, ,435, Servicio de Alimentación ,179, ,570, Discomóvil , Alimentos y Bebidas , , Traslado de toldo Pintacaritas , , Ambulancia , , Papelería y Útiles de Oficina Imprevistos , , Asambleas Ordinarias y Extraordinarias ,752, ,000, Transporte dentro del país , Servicio de Alimentación ,250, ,000, Grupo musical , , Alimentos y Bebidas ,500, ,200, Papelería y Útiles de Oficina ,537, , Imprevistos , , Decoración , , Alquiler ,500, Semana del Colegiado ,527, ,040, Transporte dentro del país ,690, Servicio de Alimentación ,150, ,680, Grupo musical y discomóvil ,132, ,200, Carnaval o Mariachi , Decoración Exposición de Pintura Alimentos y Bebidas , ,000.00

5 PRESUPUESTO PRESUPUESTO - PRESUPUESTO - Premios , , Papelería y Útiles de Oficina , , Imprevistos , , Alquileres , , Textiles y Vestuarios ,120, Publicidad , Actividades Teatrales ,850, Servicio de Alimentación ,500, Transporte dentro del país , Teatro en Casa , Congresos Profesionales Celebración 40 Aniversario Comunicaciones, Mercadeo y Relaciones Públicas ,087, Impresión, Encuadernación, Reproducción y Otros ,737, Publicaciones, Mercadeo, Publicidad y Promoción ,350, Proyecto de Divulgación e Imagen Institucional ,000, Actividades Deportivas ,985, ,428, CARRERA DEL COLEGIADO Ambulancia Seguros Diversos Numeración Premios Limpieza Servicio de Alimentación Textiles y Vestuarios Imprevistos DEPORTES ,513, ,120, Servicio de alimentación , Seguros , , Inscripciones , ,300, Instructores Deportivos ,147, ,690, Lavandería , , Medicamentos Primeros Auxilios , , Textiles y Vestuarios , ,235, Implementos Deportivos , , Alquiler de canchas , , DEPORTES (SEMANA DEL COLEGIADO) ,472, ,308, Torneo de Ping Pong , , Servicios profesionales , , Alquiler , , Premios , , Servicio de Alimentación , , Torneo de Ajedrez , , Servicios profesionales , , Premios , , Servicio de Alimentación , ,000.00

6 PRESUPUESTO PRESUPUESTO - PRESUPUESTO - Torneo de Futbolín , , Mantenimiento , Alquiler , , Premios , , Servicio de Alimentación , , Carrera de Mountain Bike ,107, ,200, Textiles y Vestuarios , , Seguros , , Servicio de Alimentación , , Alquiler , , Ambulancia , , Carrera Atlética ,660, Carrera Atlética llave en mano ,660, Torneo de Bola Negra , Servicio de Alimentación , Premios , Incorporaciones ,976, ,145, INCORPORACIONES ,976, ,145, Transporte dentro del país , , Servicios de Correos y otros , Impresión, Encuadernación y otros ,370, ,837, Maestro de ceremonias ,144, ,797, Curso de Inducción ,144, ,068, Acto Cultural ,040, ,050, Pines ,000, Decoración Navideña , Decoración Patria , Arreglos Florales , ,500, Servicio de Alimentación ,478, ,092, Materiales y Plantas Ornamentales , , Papelería y Útiles de Oficina ,623, ,653, Reconocimientos , ,000, Técnología de Información 12,977, ,769, ,972, Equipo de Cómputo ,180, Sistemas de Información y Licencias 7,977, ,909, ,350, Honorarios profesionales , Otros Alquileres ,589, Mantenimiento y Reparación Equipo Computo 5,000, ,300, ,995, Instructores SAP ,560, ,700, Capacitación , Gastos Sede 840,373, ,882, ,541, Servicios Personales Sede 525,771, ,211, ,416, Aguinaldos 8.33% 30,415, ,561, ,031, Cuota Patronal 26,17% * 95,554, ,263, ,383, Prestaciones Legales 5.33% 19,461, ,809, ,703, Salarios Ordinarios 354,628, ,865, ,050,036.99

7 PRESUPUESTO PRESUPUESTO - PRESUPUESTO - Salarios Extraordinarios 10,500, ,055, ,721, Vacaciones 4.166% 15,211, ,656, ,527, Servicios No Personales Sede 314,601, ,670, ,125, Alquileres 31,724, ,210, ,700, Alquileres 31,724, ,210, ,700, Capacitación y Desarrollo 5,410, ,950, ,325, Actividades Sociales y Reconocimientos 2,050, ,500, ,000, Salud Ocupacional (Honorarios) ,500, Capacitación 3,360, ,450, ,825, Gastos de Viaje y Transporte 3,680, ,554, ,707, Transporte dentro del país 3,045, ,924, ,000, Viaticos dentro del país 635, ,630, ,707, Mantenimiento 20,140, ,650, ,236, Mantenimiento y Reparación Centro Ejecutivo 1,000, , ,500, Mantenimiento y Reparación de Instalaciones 9,450, ,429, ,700, Mantenimiento y Reparación Mobiliario y Equipo 1,360, ,621, ,000, Mantenimiento y Reparación Equipo de Gimnasio 3,180, ,600, ,000, Mantenimiento y Reparación Aires Acondicionados 4,250, ,812, ,936, Mantenimiento y Reparación de Elevador 900, ,100, ,600, Mantenimiento y Reparación de Zonas Verdes ,000, ,000, Mantenimiento y Reparación de Vehículos ,602, ,500, Seguros 11,668, ,340, ,705, Seguro Contra Incendio 5,875, ,495, ,000, Seguro Riesgos del Trabajo 3,136, ,981, ,300, Seguro Responsabilidad Civil 1,294, ,948, ,000, Seguro Dinero en Tránsito 455, , , Seguro Fidelidad de Posiciones 635, , , Seguro Motocicleta Mensajero 136, Seguros Diversos 136, , Seguro de Errores y Omisiones de Directores ,290, ,300, Seguro de Equipo Electrónico , , Seguro de automóviles , , Seguro de motocicletas , , Servicios Básicos 45,839, ,069, ,950, Impuestos municipales 3,000, ,600, ,000, Impuesto de ventas , Servicio de Agua y Alcantarillado 9,247, ,000, ,750, Servicios de Correos y otros 909, ,186, ,200, Servicio de Electricidad 26,277, ,000, ,000, Servicio Telécomunicaciones 6,406, ,082, ,000, Servicios Comerciales 15,908, ,366, ,350, Artículos Signos Externos 5,455, ,000, ,000, Impresión, Encuadernación y otros 2,410, ,000, ,000, Publicaciones 7,725, ,416, ,000, Suscripciones 318, , , Donaciones y Contribuciones

8 PRESUPUESTO PRESUPUESTO - PRESUPUESTO - Servicios de Gestión y Apoyo 71,895, ,786, ,076, Asesoría Legal 15,000, ,150, ,000, Auditoria 3,180, ,500, ,600, Instructores Deportivos 450, Lavandería 591, , , Servicio Hospedaje Pagina Web Patentes Seguridad 37,224, ,456, ,486, Envió de mensajes ,080, ,250, Estudio de Salarios ,000, Libro de marca ,300, Servicios Otros 15,450, Servicios profesionales otros ,800, ,240, Servicio de Mensajeria Materiales y Suministros 94,406, ,444, ,300, Activos Menores 227, , ,500, Alimentos y Bebidas 45,600, ,480, ,000, Combustible y Lubricantes 590, ,061, ,000, Medicamentos Primeros Auxilios 180, , , Útiles y Materiales de Limpieza 8,300, ,680, ,000, Útiles y Materiales de Cómputo 5,860, ,625, ,000, Papelería y Útiles de Oficina 21,760, ,574, ,500, Útiles y Materiales para Archivo , , Mantelería , , Textiles y Vestuarios 5,300, ,350, ,000, Artículos Deportivos ,000, , Otros materiales y suministros 3,635, , Materiales y Plantas Ornamentales 454, Materiales de Construcción 2,500, Artículos para motociclistas , Gastos Diversos 13,115, ,300, ,775, Derechos de Circulación 90, , ,025, F.E.C.O.P.R.O.U.N.I. 2,725, ,700, ,750, Otros gastos 9,900, Pagos de Derechos Musicales 400, Decoración Edificio , , Rotulación ,000, , Membresías Internacionales 815, Asociación Latinoamericana de Economistas 545, Organización Latinoamericana de Administración 270, Gastos Centro de Recreo 84,180, ,771, ,325, Gastos Personales Centro de Recreo 44,141, ,773, ,740, Aguinaldos 8.33% 2,553, ,870, ,083, Cuota Patronal 26,17% * 8,022, ,038, ,157, Prestaciones Legales 5.33% 1,633, ,248, ,068, Salarios Ordinarios 30,154, ,581, ,637,907.21

9 PRESUPUESTO PRESUPUESTO - PRESUPUESTO - Salarios Extraordinarios 500, ,000, ,176, Vacaciones 4.166% 1,277, ,033, ,616, Servicios No Personales Centro de Recreo 40,039, ,998, ,585, Capacitación y Desarrollo 615, , , Actividades Sociales y Reconocimientos 165, , , Capacitación 450, Gastos de Viaje y Transporte 792, ,084, , Transporte dentro del país 727, ,019, , Viaticos dentro del país 65, , , Mantenimiento 15,200, ,608, ,500, Mantenimiento y Reparación de las Instalaciones 4,000, ,958, ,000, Mantenimiento y Reparación Mobiliario y Equipo 1,800, ,926, ,500, Mantenimiento y Reparación Piscina 9,400, ,723, ,000, Servicios Básicos 15,568, ,136, ,500, Derechos de Agua de Finca 45, , Impuestos 1,815, , ,000, Servicio de Agua y Alcantarillado 6,600, ,385, ,000, Servicio de Electricidad 6,545, ,700, ,500, Servicio Telécomunicaciones 563, ,836, ,000, Servicios de Gestión y Apoyo ,015, ,025, Asesoría Desarrollo de Centro de Recreo ,370, ,625, Seguridad y Vigilancia ,645, ,400, Servicios de Guardavidas Materiales y Suministros 7,635, ,843, ,774, Activos Menores 100, , , Alimentos y Bebidas 272, , , Combustible y Lubricantes 1,145, ,475, ,000, Implementos de Trabajo 100, , , Materiales y Plantas Ornamentales 1,000, , , Materiales de Construcción 2,000, , Medicamentos Primeros Auxilios 272, , , Otros 45, Útiles y Materiales de Limpieza 2,270, ,358, ,700, Útiles y Materiales de Cómputo 227, , , Papelería y Útiles de Oficina 204, ,718, ,350, Seguros ,305, , Seguro de máquinaria ,305, , Gastos Diversos 229, ,830, ,670, Alimento de tilapias 229, ,830, ,670, Desarrollo Profesional 21,851, ,800, ,630, Servicios No Personales Desarrollo Profesional 21,851, ,800, ,630, Alquileres 272, Alquiler Mobiliario y Equipo 272, Capacitación y Desarrollo 909, , , Actividades Sociales y Reconocimientos 909, , , Gastos de Viaje y Transporte 408, , ,000,000.00

10 PRESUPUESTO PRESUPUESTO - PRESUPUESTO - Transporte dentro del país 227, , Viaticos dentro del país 181, , , Servicios Comerciales 5,497, ,700, ,880, Alimentos y Bebidas 3,680, , Arreglos Florales, decoración , Impresión, Encuadernación y otros 1,090, ,200, ,500, Medicamentos Primeros Auxilios , Publicaciones 727, , ,500, Servicios de Gestión y Apoyo 13,994, ,000, ,550, Servicio de Alimentación 8,180, ,300, ,600, Lavandería 454, Servicio de Instructores 5,000, ,400, ,450, Servicios Técnicos y otros ,500, Decoración , Servicios Otros 360, Organizacón de Cursos y Eventos Materiales y Suministros 771, ,150, , Otros 227, Útiles y Materiales de Cómputo 272, Papelería y Útiles de Oficina 272, ,150, , Programa 1(Programas Cofinanciados) ,000, Servicio de Alimentación ,750, Servicio de Instructores ,750, Impresión, Encuadernación y otros ,125, Papelería y Útiles de Oficina , Programa 2 (Programas autofinanciados) ,000, Servicio de Alimentación ,150, Servicio de Instructores ,250, Impresión, Encuadernación y otros , Papelería y Útiles de Oficina , Servicios de Capacitación Externa ,000, Servicio de Alimentación ,500, Servicio de Instructores , Impresión, Encuadernación y otros , Papelería y Útiles de Oficina , Filial Región Pacífico Central 22,940, ,052, ,371, Activos Fijos Filial Región Pacífico Central 909, , Mobiliario y Equipo 909, , Servicios Personales Región Pacífico Central 9,725, ,554, ,554, Aguinaldos 8.33% 562, , , Cuota Patronal 26,17% * 1,767, ,736, ,927, Prestaciones Legales 5.33% 359, , , Salarios Ordinarios 6,753, ,635, ,364, Vacaciones 4.166% 281, , , Servicios No Personales Filial Puntarenas 12,152, ,701, ,359, Alquileres 2,683, ,469, ,840,234.04

11 PRESUPUESTO PRESUPUESTO - PRESUPUESTO - Alquiler Local 2,147, ,469, ,840, Alquiler Mobiliario, Equipo y otros 536, Gastos de Viaje y Transporte 1,344, ,714, ,500, Hospedaje , Kilometraje , Parqueo Peajes Transporte dentro del país 1,117, ,069, ,630, Viaticos dentro del país 227, , , Mantenimiento 270, , , Mantenimiento y Reparación Mobiliario y Equipo 90, , , Mantenimiento y Reparación de Instalaciones 90, , , Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo 90, , , Servicios Básicos 1,230, ,316, ,960, Servicios de Correos y otros 207, , , Servicio de Electricidad 613, , ,000, Servicio Telécomunicaciones 410, , , Servicios Comerciales 895, , , Impresión, Encuadernación y otros 500, , Limpieza , Artículos Signos Externos 395, , , Servicios de Gestión y Apoyo 771, , , Servicios Otros 636, Servicio de Alimentación , , Capacitación profesional 135, Materiales y Suministros 4,818, , ,233, Alimentos y Bebidas 3,900, , Medicamentos Primeros Auxilios 18, , Útiles y Materiales de Limpieza 174, , , Papelería y Útiles de Oficina 159, , , Útiles y Materiales de Cómputo 159, , , Textiles y Vestuario , Otros materiales y suministros 363, Imprevistos Materiales , Materiales y Plantas Ornamentales 45, Seguros 141, Resonsabilidad Civil 141, Actividades Especiales 154, ,796, ,419, Desarrollo Profesional ,235, ,565, Servicio de Alimentación ,235, ,160, Servicio de Instructores ,955, Alquiler , Impresión, Encuadernación y otros , Asambleas Ordinarias y Extraordinarias , ,119, Servicio de Alimentación , , Impresión, Encuadernación y Otros , Arreglos Florales ,000.00

12 PRESUPUESTO PRESUPUESTO - PRESUPUESTO - Grupo Musical , Alquiler , Día de Madre y Padre , Servicio de Alimentación , Arreglos Florales , Grupo Musical , Alquiler Baile Navideño Día Colegiado ,858, ,765, Servicio de Alimentación ,858, , Arreglos Florales , Grupo Musical , Alquiler , Fiesta Familiar Actividades Sociales y Reconocimientos 154, Filial Guanacaste 22,939, ,487, ,337, Activos Fijos Filial Guancaste 272, , , Mobiliario y Equipo Filial Guanacaste 272, , , Servicios Personales Filial Guancaste 9,725, ,554, ,604, Aguinaldos 8.33% 562, , , Cuota Patronal 26,17% * 1,767, ,736, ,927, Prestaciones Legales 5.33% 359, , , Salarios Ordinarios 6,753, ,635, ,364, Vacaciones 4.166% 281, , , Servicios No Personales Filial Guancaste 12,563, ,022, ,551, Alquileres 3,300, ,960, ,600, Alquiler Mobiliario, Equipo y otros 180, , Alquiler Local 3,120, ,600, ,600, Gastos de Viaje y Transporte 908, ,100, ,183, Hospedaje , Kilometraje , Transporte dentro del país 818, ,300, ,705, Viaticos dentro del país 90, ,800, , Mantenimiento 162, , , Mantenimiento y Reparación Mobiliario y Equipo 54, , , Mantenimiento y Reparación de Instalaciones 54, , Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo 54, , , Mantenimiento y Reparación Aire Acondicionado , , Servicios Básicos 863, , ,037, Servicios de Correos y otros 136, , , Servicio de Electricidad 409, , , Servicio Telécomunicaciones 318, , , Servicios Comerciales 113, , , Suscripciones 113, , Limpieza , Artículos Signos Externos , ,000.00

13 PRESUPUESTO PRESUPUESTO - PRESUPUESTO - Servicios de Gestión y Apoyo 4,585, Servicio de Alimentación 4,336, Servicios Otros 113, Capacitación profesional 136, Materiales y Suministros 2,342, ,142, ,374, Alimentos y Bebidas 793, , , Impresión, Encuadernación y otros 751, Medicamentos Primeros Auxilios 22, , , Útiles y Materiales de Limpieza 18, , , Útiles y Materiales de Cómputo 181, , , Útiles y materiales de Oficina 181, , , Textiles y Vestuario 147, , Materiales y Plantas Ornamentales 113, , , Otros materiales y suministros 136, Útiles y materiales de Oficina y Computo Seguros 290, Resonsabilidad Civil 118, Seguros Diversos 172, Actividades Especiales 379, ,411, ,755, Asambleas Ordinarias y Extraordinarias 180, , , Servicio de Alimentación 180, , , Arreglos Florales , Alquiler , Papelería y Útiles de Oficina , Impresión, encuadernación y otros , Grupo Musical , Baile Navideño , , Servicio de Alimentación , , Arreglos Florales , Grupo Musical , Alimentos y bebidas , Carnaval , Taller de Verano para Niños 109, Actividades Deportivas 90, Día Colegiado , , Servicio de Alimentación , , Arreglos Florales , Grupo Musical Alimentos y bebidas Alquiler , Reconocimientos , Día de Madre y Padre , , Servicio de Alimentación , , Arreglos Florales , Grupo Musical , Alimentos y Bebidas ,000.00

14 PRESUPUESTO PRESUPUESTO - PRESUPUESTO - Fiesta Familiar ,068, Servicio de Alimentación , Grupo Musical Alquiler , Alimentos y Bebidas , Otros Materiales y Suministros Servicios profesionales , Desarrollo Profesional ,759, ,910, Servicio de Alimentación ,759, ,240, Honorarios profesionales ,680, Alquiler , Papelería y Útiles de Oficina , Impresión, Encuadernación y Otros , Filial Región Brunca 22,942, ,905, ,417, Activos Fijos Región Brunca 270, , , Mobiliario y Equipo Región Brunca 270, , , Servicios Personales Región Brunca 9,726, ,554, ,604, Aguinaldos 8.33% 563, , , Cuota Patronal 26,17% * 1,767, ,736, ,927, Prestaciones Legales 5.33% 359, , , Salarios Ordinarios 6,753, ,635, ,364, Vacaciones 4.166% 281, , , Servicios No Personales Filial Pérez Zeledón 12,946, ,068, ,302, Alquileres 3,586, ,100, ,220, Alquiler Local 3,450, ,100, ,220, Alquiler Mobiliario, Equipo y otros 136, Gastos de Viaje y Transporte 1,560, ,125, ,100, Hospedaje , Kilometraje , Parqueo peajes Transporte dentro del país 1,379, ,750, ,300, Viaticos dentro del país 181, ,375, , Mantenimiento 225, , , Mantenimiento y Reparación Mobiliario y Equipo 90, , Mantenimiento y Reparación de Instalaciones 45, , , Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo 90, , , Mantenimiento y Reparación Aires Acondicionados , Servicios Básicos 1,130, ,215, ,389, Servicio de Agua y Alcantarillado 270, , , Servicios de Correos y otros 181, , , Servicio de Electricidad 409, , , Servicio Telécomunicaciones 270, , , Servicios Comerciales 226, , , Artículos Signos Externos 90, , , Suscripciones , Capacitación profesional 136,

15 PRESUPUESTO PRESUPUESTO - PRESUPUESTO - Servicios de Gestión y Apoyo 3,617, , , Servicio de Limpieza , , Imprevistos de contratación de servicios , Servicios Otros 745, Seguridad y Vigilancia 327, Servicio de Alimentación 2,545, Materiales y Suministros 2,559, , ,183, Alimentos y Bebidas 472, , , Impresión, Encuadernación y otros 1,580, , Medicamentos Primeros Auxilios 10, , , Imprevistos Materiales , , Útiles y Materiales de Limpieza 45, , , Útiles y Materiales de Oficina 45, , , Materiales y Plantas Ornamentales 45, , , Útiles y Materiales de Cómputo 136, , , Textiles y Vestuario 181, , Útiles y materiales de Oficina y Computo Otros 45, Seguros 43, Resonsabilidad Civil 43, Actividades Especiales ,982, ,210, Asambleas Ordinarias y Extraordinarias ,000, ,600, Servicio de Alimentación ,000, ,075, Grupo Musical , Alquiler , Arreglos Florales , Baile Navideño Servicio de Alimentación Grupo Musical Alquiler Arreglos Florales Otros Materiales y suministros Día Colegiado , , Servicio de Alimentación , , Grupo Musical , Alquiler Arreglos Florales , Servicios Técnicos , Día de Madre y Padre , , Servicio de Alimentación , , Grupo Musical , Alquiler , Arreglos Florales , Otros Materiales y suministros , Fiesta Familiar , Servicio de Alimentación ,753.00

16 PRESUPUESTO PRESUPUESTO - PRESUPUESTO - Alquiler Otros matetiales y suministros , Servicios Profesionales , Servicios Técnicos , Desarrollo Profesional ,189, ,556, Servicio de Alimentación ,189, ,415, Honorarios profesionales ,801, Alquiler , Impresión, Encuadernación y Otros , Filial Región Atlántica 22,942, ,857, ,145, Activos Fijos Filial Región Atlántica 2,650, ,600, , Mobiliario y Equipo Filial Región Atlántica 2,500, ,600, , Activos Menores 150, Servicios Personales Filial Región Atlántica 9,725, ,554, ,275, Aguinaldos 8.33% 562, , , Cuota Patronal 26,17% * 1,767, ,736, ,230, Prestaciones Legales 5.33% 359, , , Salarios Ordinarios 6,753, ,635, ,524, Vacaciones 4.166% 281, , , Servicios No Personales Filial Región Atlántica 10,567, ,883, ,820, Alquileres 2,750, ,200, ,450, Alquiler local 2,750, ,200, ,350, Alquiler Mobiliario, Equipo y otros , Gastos de Viaje y Transporte 730, ,395, ,945, Kilometraje , Transporte dentro del país 430, ,750, ,070, Viaticos dentro del país 300, , , Mantenimiento 90, , , Mantenimiento y Reparación Mobiliario y Equipo , , Mantenimiento y Reparación de Instalaciones , , Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo 90, , , Mantenimiento y Reparación de Aires Acondicionados , Servicios Básicos 881, ,220, ,121, Servicio de Agua y Alcantarillado 200, , , Servicio de Electricidad 409, ,020, , Servicio Telécomunicaciones 272, , , Servicio de correos y otros , Servicios Comerciales 510, , , Impresión, Encuadernación y otros 160, , , Artículos Signos Externos 350, , , Limpieza , Servicios de Gestión y Apoyo 1,465, , , Seguridad y Vigilancia 250, Servicio de Alimentación 1,090, , , Capacitación profesional 125, , Materiales y Suministros 4,141, , ,000.00

17 PRESUPUESTO PRESUPUESTO - PRESUPUESTO - Alimentos y Bebidas 3,235, , , Medicamentos Primeros Auxilios , , Textiles y Vestuario 100, , Imprevistos Materiales , , Útiles y Materiales de Limpieza 136, , , Útiles y Materiales de Oficina 100, , , Útiles y Materiales de Cómputo 180, , , Materiales y Plantas Ornamentales 125, Artículos Deportivos 190, Otros 75, Actividades Especiales ,820, ,685, Asambleas Ordinarias y Extraordinarias , ,176, Servicio de Alimentación , , Alquiler , Arreglos Florales , Papelería y Útiles de Oficina , Impresión, Encuadernación y Otros , Baile Navideño , ,005, Servicio de Alimentación , , Arreglos Florales , Grupo Musical , Alquiler , Premios , Alimentos y Bebidas , Día Colegiado , Servicio de Alimentación , Arreglos Florales Grupo Musical Alquiler Alimentos y Bebidas Día de Madre y Padre , , Servicio de Alimentación , , Alquiler Grupo Musical Alimentos y Bebidas Arreglos Florales Fiesta Familiar ,180, Servicio de Alimentación , Alquiler , Servicios tecnicos otros , Alimentos y Bebidas , Papelería y Útiles de Oficina , Desarrollo Profesional ,922, ,910, Servicio de Alimentación ,922, ,575, Honorarios profesionales ,450, Impresión, Encuadernación y Otros ,000.00

18 PRESUPUESTO PRESUPUESTO - PRESUPUESTO - Alquiler , Oficina Administrativa ,315, Activos Fijos Oficina Administrativa ,700, Mobiliario y Equipo ,700, Servicios Personales Oficina Administrativa ,675, Aguinaldos 8.33% Cuota Patronal 26,17% * , Prestaciones Legales 5.33% , Salarios Ordinarios ,636, Vacaciones 4.166% , Servicios No Personales Oficina Administrativa ,940, Alquileres ,000, Alquiler Local ,000, Gastos de Viaje y Transporte , Transporte dentro del país , Viaticos dentro del país , Mantenimiento , Mantenimiento y Reparación de Instalaciones , Servicios Básicos ,935, Servicio de Agua y Alcantarillado , Servicios de Correos y otros , Servicio de Electricidad ,000, Servicio Telécomunicaciones , Materiales y Suministros , Alimentos y Bebidas , Medicamentos Primeros Auxilios , Útiles y Materiales de Limpieza , Útiles y Materiales de Oficina , Útiles y Materiales de Cómputo , Oficina Administrativa Activos Fijos Oficina Administrativa Mobiliario y Equipo Servicios Personales Oficina Administrativa Aguinaldos 8.33% Cuota Patronal 26,17% * Prestaciones Legales 5.33% Salarios Ordinarios Vacaciones 4.166% Servicios No Personales Oficina Administrativa Alquileres Alquiler Local Gastos de Viaje y Transporte Transporte dentro del país Viaticos dentro del país Mantenimiento Mantenimiento y Reparación de Instalaciones

19 PRESUPUESTO PRESUPUESTO - PRESUPUESTO - Servicios Básicos Servicio de Agua y Alcantarillado Servicios de Correos y otros Servicio de Electricidad Servicio Telécomunicaciones Materiales y Suministros Alimentos y Bebidas Medicamentos Primeros Auxilios Útiles y Materiales de Limpieza Útiles y Materiales de Oficina Útiles y Materiales de Cómputo Revista 1,800, ,500, Otras Filiales 15,000, Fondo Mutualidad 12,356, ,723, ,000, Servicios Personales Fondo Mutualidad 10,796, ,606, ,324, Aguinaldos 8.33% 624, , , Cuota Patronal 26,17% 1,962, ,927, ,058, Prestaciones Legales 5.33% 399, , , Salarios Ordinarios 7,497, ,366, ,864, Vacaciones 4.166% 312, , , Servicios No Personales Fondo Mutualidad 1,560, ,116, ,675, Gastos de Viaje y Transporte 400, , , Materiales y Suministros 1,160, ,945, ,425, Alimentos y Bebidas 900, ,863, ,716, Útiles y Materiales de Cómputo 130, , , Papelería y Útiles de Oficina 130, , , Impresión, Encuadernación y otros (Fotocopias) , , Otros gastos (Material Promocional) ,022, ,000, Servicios Otros (Estudio Actuarial) ,560, Gastos Financieros 38,820, ,351, ,071, Comisiones y Descuentos Tarjetas de Crédito 20,000, ,210, ,000, Comisiones y Descuentos Venta Timbres 620, , , Descuentos a Colegiados 3,000, ,700, ,000, Diferencial Cambiario 1,200, ,200, , Intereses sobre Prestamos 14,000, Comisón por Cobro Bancario y Planilla ,501, ,000, Total Gastos Admistración 1,258,693, ,445,182, ,682,204, Fiscalía 82,596, ,186, ,751, Fondos sin asignación presupuestaria 82,874, Total Gastos 1,424,163, ,553,368, ,758,956, Diferencia ,204, ,587, Variación relativa 0.00% 9.07% 13.23%