Empresa Portuaria Nacional de Champerico (EPNCH)

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11 Empresa Portuaria Nacional de Champerico (EPNCH) EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO (EPNCH) De acuerdo con su Ley Orgánica aprobada en el año 1955, la Empresa Portuaria Nacional de Champerico (EPNCH), es una entidad del Estado que tiene por objeto prestar los servicios de carga y descarga de mercaderías en el puerto y muelle de Champerico, así como el de coadyuvar y participar con otras entidades y personas, sean públicas o privadas, en la constitución de fideicomisos para la realización de todas las actividades relacionadas con aquellos servicios y con otros que sean esenciales para el desarrollo integral de la población de dicho puerto y sus áreas de influencia 1. Actualmente, la Empresa Portuaria ha limitado su accionar a la prestación de servicios de descarga de productos marítimos, a los pescadores del área. Derivado del azolvamiento del canal desde el 2010, se han afectado las operaciones portuarias y el desarrollo de las actividades pesqueras, especialmente para los barcos industriales, de pesca deportiva y de recreación; provocando el cierre del mismo, por lo que en el 2013 la portuaria adquirió maquinaria y equipo para dragado que permite recuperar el canal de acceso y la utilización de la infraestructura portuaria para las embarcaciones pequeñas. Para el, la Empresa atenderá a lanchas con servicios de descarga de productos marítimos, para incentivar la pesca artesanal. CUADRO 1 PRESUPUESTO DE INGRESOS (Montos en Quetzales) CÓDIGO 2016 MULTIANUAL TOTAL: 4,779,220 4,807,420 4,810,420 4,816,420 4,846,420 4,852, INGRESOS NO TRIBUTARIOS 899, , , , , ,500 4 Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones 899, , , , , , De edificios y viviendas 899, , , , , ,500 1 Arrendamiento de Edificios, Viviendas e Instalaciones de la Empresa Portuaria 899, , , , , , INGRESOS DE OPERACIÓN 255, , , , , ,400 2 Venta de Servicios 255, , , , , , Servicios portuarios 200, , , , , , Servicios al buque 63,900 62,400 62,400 62,400 62,400 62,400 1 Uso de puerto 49,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 2 Estadía 14,900 14,400 14,400 14,400 14,400 14, Servicios a la carga 136, , , , , ,000 1 Descarga de productos del mar 136, , , , , , Otros servicios 55,200 66,000 69,000 75,000 81,000 87,000 2 Suministro de agua potable 7,200 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 3 Otros servicios 48,000 45,000 48,000 54,000 60,000 66, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,624,520 3,624,520 3,624,520 3,624,520 3,624,520 3,624,520 2 Del Sector Público 3,624,520 3,624,520 3,624,520 3,624,520 3,624,520 3,624, De la Administración Central 3,624,520 3,624,520 3,624,520 3,624,520 3,624,520 3,624,520 1 A través del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda 3,624,520 3,624,520 3,624,520 3,624,520 3,624,520 3,624,520 1 Decreto Ley Número 334 de la Presidencia de la República de Guatemala, Ley Orgánica de la Empresa Portuaria Nacional de Champerico, Art. 1. Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual

12 PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD OBRA PRODUCTO SUBPRODUCTO Empresa Portuaria Nacional de Champerico (EPNCH) CUADRO 2 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS RECURSOS (Montos en Quetzales) CÓDIGO 2016 MULTIANUAL TOTAL: 4,779,220 4,807,420 4,810,420 4,816,420 4,846,420 4,852, Ingresos Corrientes 4,779,220 4,807,420 4,810,420 4,816,420 4,846,420 4,852, Ingresos no Tributarios 899, , , , , , Ingresos de Operación 255, , , , , , Transferencias Corrientes 3,624,520 3,624,520 3,624,520 3,624,520 3,624,520 3,624,520 CUADRO 3 GASTO SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA, PRODUCCIÓN Y META (Montos en Quetzales) CANTIDAD META UNIDAD DE MEDIDA TOTAL: 4,807, Servicios Portuarios 4,807, Sin Subprograma 000 Sin Proyecto Dirección y Coordinación 2,454,551 1 Dirección y Coordinación 2,454, Documento Servicios de Descarga 2,352,869 1 Lanchas atendidas con servicios de descarga de Productos marítimos 2,352,869 4,800 Lancha CUADRO 4 RECURSO HUMANO NÚMERO DE PUESTOS 2016 TOTAL (A+B): A. PERSONAL PERMANENTE B. PERSONAL POR JORNAL Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual -2021

13 Empresa Portuaria Nacional de Champerico (EPNCH) CUADRO 5 PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Montos en Quetzales) CÓDIGO 2016 MULTIANUAL TOTAL (A+B): 4,779,220 4,807,420 4,810,420 4,816,420 4,846,420 4,852, Ingresos corrientes 3,624,520 3,624,520 3,624,520 3,624,520 3,624,520 3,624, Ingresos propios 1,154,700 1,182,900 1,185,900 1,191,900 1,221,900 1,227,900 A. FUNCIONAMIENTO 4,729,220 4,767,420 4,810,420 4,816,420 4,846,420 4,852, Ingresos corrientes 3,624,520 3,624,520 3,624,520 3,624,520 3,624,520 3,624, Ingresos propios 1,104,700 1,142,900 1,185,900 1,191,900 1,221,900 1,227,900 B. INVERSIÓN 50,000 40, Ingresos propios 50,000 40,000 CUADRO 6 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO (Montos en Quetzales) CÓDIGO 2016 MULTIANUAL TOTAL: 4,779,220 4,807,420 4,810,420 4,816,420 4,846,420 4,852, Gastos Corrientes 4,729,220 4,767,420 4,810,420 4,816,420 4,846,420 4,852, Gastos de Operación 4,717,270 4,755,401 4,798,393 4,804,378 4,834,303 4,840, Remuneraciones 2,914,411 2,895,570 2,895,570 2,895,570 2,895,570 2,895, Bienes y Servicios 1,789,859 1,846,831 1,889,723 1,895,608 1,925,233 1,931, Impuestos Indirectos 13,000 13,000 13,100 13,200 13,500 13, Transferencias Corrientes 11,950 12,019 12,027 12,042 12,117 12, Al Sector Público 11,950 12,019 12,027 12,042 12,117 12, Gastos de Capital 50,000 40, Inversión Real Directa 50,000 40, Formación de Bruta de Capital Fijo 1/ 50,000 40,000 1/ Corresponde a Equipamiento Institucional CUADRO 7 PRESUPUESTO POR PROGRAMA (Montos en Quetzales) CÓDIGO 2016 MULTIANUAL TOTAL: 4,779,220 4,807,420 4,810,420 4,816,420 4,846,420 4,852, Servicios Portuarios 4,779,220 4,807,420 4,810,420 4,816,420 4,846,420 4,852,420 Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual

14 Empresa Portuaria Nacional de Champerico (EPNCH) CUADRO 8 PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO, GRUPO Y RENGLÓN (Montos en Quetzales) CÓDIGO 2016 TOTAL (A+B): 4,779,220 4,807,420 A. FUNCIONAMIENTO 4,729,220 4,767,420 ADMINISTRACIÓN 4,406,541 4,473,562 0 SERVICIOS PERSONALES 2,603,682 2,613, Personal permanente 1,226,880 1,226, Complemento personal al salario del personal permanente 21,120 21, Complemento por antigüedad al personal permanente 13,080 11, Complemento por calidad profesional al personal permanente 9,000 13, Complementos específicos al personal permanente 330, , Otras remuneraciones de personal temporal 64, , Jornales 385, , Complementos específicos al personal por jornal 45,000 39, Servicios extraordinarios de personal permanente 20,000 30, Servicios extraordinarios de personal por jornal 15,000 20, Gastos de representación en el interior 36,000 36, Aguinaldo 213, , Bonificación anual (Bono 14) 213, , Bono vacacional 9,000 8,400 1 SERVICIOS NO PERSONALES 973, , Energía eléctrica 132, , Telefonía 60,000 32, Divulgación e información 20,000 30, Viáticos en el interior 68,005 63, Transporte de personas 10,000 10, Fletes 41,416 41, Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción 40,000 68, Mantenimiento y reparación de medios de transporte 45,000 30, Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones 23,000 10, Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de construcción 50,000 40, Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 12,000 11, Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos 65,109 48, Mantenimiento y reparación de edificios 23,000 13, Mantenimiento y reparación de viviendas 75,000 75, Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común 40,749 93, Mantenimiento y reparación de instalaciones 28,224 28, Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones 56,600 54, Servicios jurídicos 60,000 60, Servicios de capacitación 20,000 20, Otros estudios y/o servicios 30,000 30, Primas y gastos de seguros y fianzas 23,000 23, Impuestos, derechos y tasas 13,000 13, Servicios de atención y protocolo 13,000 13, Otros servicios no personales 15,000 15,000 Resumen de otros renglones del grupo 9,175 9,180 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 829, , Alimentos para personas 30,000 30, Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas 13,650 13,650 4 Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual -2021

15 Empresa Portuaria Nacional de Champerico (EPNCH) CÓDIGO Piedra, arcilla y arena 5,000 5, Pómez, cal y yeso 5,000 5, Acabados textiles 19,000 19, Prendas de vestir 25,000 27, Papel de escritorio 8,985 8, Llantas y neumáticos 11,800 25, Artículos de caucho 8,800 8, Elementos y compuestos químicos 23,140 23, Combustibles y lubricantes 249, , Insecticidas, fumigantes y similares 5,000 5, Productos medicinales y farmacéuticos 13,375 13, Tintes, pinturas y colorantes 43,725 43, Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 53,201 67, Productos de arcilla 10,000 10, Productos de vidrio 7,000 7, Productos de loza y porcelana 5,000 5, Cemento 29,200 29, Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso 9,200 9, Productos siderúrgicos 14,200 14, Productos de metal 19,440 19, Estructuras metálicas acabadas 13,000 13, Herramientas menores 9,000 9, Útiles de oficina 7,750 7, Útiles de limpieza y productos sanitarios 8,960 8, Útiles, accesorios y materiales eléctricos 22,950 22, Accesorios y repuestos en general 96,375 75, Otros materiales y suministros 8,950 8,950 Resumen de otros renglones del grupo 52,920 77,920 DESARROLLO HUMANO 225, ,839 0 SERVICIOS PERSONALES 225, , Aporte patronal al IGSS 206, , Aporte patronal al Intecap 19,344 19,011 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 96,950 72,019 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 96,950 72, Indemnizaciones al personal 70,000 40, Vacaciones pagadas por retiro 15,000 20, Servicios Gubernamentales de Fiscalización 11,950 12,019 B. INVERSIÓN 50,000 40,000 INVERSIÓN FÍSICA 50,000 40,000 3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 50,000 40, Equipo de oficina 10,000 10, Equipo de cómputo 10, Otras maquinarias y equipos 40,000 20,000 Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual

16 Empresa Portuaria Nacional de Champerico (EPNCH) CUADRO 9 APORTES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES (Montos en Quetzales) CÓDIGO 2016 TOTAL: 11,950 12,019 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11,950 12, Servicios Gubernamentales de Fiscalización 11,950 12,019 Contraloría General de Cuentas 11,950 12,019 6 Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual -2021

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