AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE OAXACA

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1 AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE OAXACA OBJETIVO GENERAL: REVISAR Y FISCALIZAR LOS INFORMES DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA Y LA CUENTA PÚBLICA DE LOS PODERES DEL ESTADO Y MUNICIPIOS, VIGILANDO LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, CONFORME A LOS PRINCIPIOS DE POSTERIORIDAD, ANUALIDAD, LEGALIDAD, DEFINITIVIDAD, IMPARCIALIDAD Y CONFIABILIDAD, REALIZANDO ESTO CON HONESTIDAD Y TRANSPARENCIA. A) ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 1

2 ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO AL 30 DE JUNIO 2015 (miles de pesos) ANEXO 1 DEPENDENCIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO PRESUPUESTO AUTORIZADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO AMPLIACIONES REDUCCIONES MODIFICADO CREDITO DISPONIBLE PARA COMPROMETER (Modificado- Comprometido) CREDITO DISPONIBLE (Modificado-Devengado) TOTAL SERVICIOS PERSONALES Remuneraciones al personal de carácter permanente Remuneraciones al personal de carácter transitorio Remuneraciones adicionales y especiales Seguridad Social Otras prestaciones sociales y económicas Previsiones Pago de estimulos a servidores públicos Impuestos sobre nominas y otros que se deriven de una relación laboral MATERIALES SUMINISTROS Materiales de administración, emisión de documentos y articulos oficiales Alimentos y utencilios Servicios básicos Servicios arrendamiento Y Materias primas y materiales de producción y comercialización Materiales y artículos de construcción y reparación Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio Combustibles, lubricantes y aditivos Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos Materiales y suministros para seguridad Herramientas, refacciones y accesorios menores SERVICIOS GENERALES de Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios Servicios financieros, bancarios y comerciales 2

3 ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO AL 30 DE JUNIO 2015 (miles de pesos) ANEXO 1 DEPENDENCIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO PRESUPUESTO AUTORIZADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO AMPLIACIONES REDUCCIONES MODIFICADO CREDITO DISPONIBLE PARA COMPROMETER (Modificado- Comprometido) CREDITO DISPONIBLE (Modificado-Devengado) TOTAL Servicios de instalación, reparación, matenimiento y conservación Servicios de comunicación social y publicidad Servicios de traslado y viáticos Servicios oficiales Otros servicios generales TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS Transferencias internas y asignaciones de Sector Público Transferencias al resto del Sector Público Subsidios subvenciones Ayudas sociales Pensiones y jubilaciones Transferencias a fideicomisos, mandatos y análogos Transferencias exterior y al BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES Bienes muebles Mobiliario y equipo de administración 73,000 10,963 1,500 82,463 40,280 39,732 39,732 37,136 42,029 42,577 71,300 10,906 82,206 40,178 39,630 39,630 37,136 42,028 42,576 1, , , , , , Mobiliario y equipo educacional y recreativo Equipo e Instrumental médico y de laboratorio Equipo de transporte Equipo de defensa y seguridad Maquinaria, otros equipos y herramientas Colecciones, obras de arte y objetos valiosos Activos biológicos Bienes inmuebles Terrenos Edificios Infraestructura Construcciones en proceso (obra pública) Activos intangibles 3

4 ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO AL 30 DE JUNIO 2015 (miles de pesos) ANEXO 1 DEPENDENCIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO PRESUPUESTO AUTORIZADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO AMPLIACIONES REDUCCIONES MODIFICADO CREDITO DISPONIBLE PARA COMPROMETER (Modificado- Comprometido) CREDITO DISPONIBLE (Modificado-Devengado) TOTAL INVERSIÓN PÚBLICA Obra pública en bienes de dominio público Obra pública en bienes de propios Proyectos productivos y acciones de fomento INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES Inversiones para el fomento de actividades productivas Acciones y participaciones de capital Compra de títulos y valores Conseción de préstamos Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos Otras inversiones financieras Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales PARTICIPACIONES APORTACIONES Participaciones Aportaciones Convenios DEUDA PÚBLICA Amortización de la deuda pública Intereses de la deuda pública Comisiones de la deuda pública Gastos de la deuda pública Y Costo por coberturas Apoyos financieros Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) 4

5 B) LOS PRINCIPALES RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS Y ACCIONES CONTENIDOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL ACTIVIDAD 1 AUDITORÍAS Y REVISIÓN DE INFORMES DE GESTIÓN FINANCIERA REALIZADAS A LAS ENTIDADES FISCALIZABLES PROYECTO: 01 ALTO PORCENTAJE EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS, REVISIÓN, FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DE LOS ENTES FISCALIZABLES Metas Programadas Objetivos Acciones Descripción POA Original POA con modificaciones presupuestales INDICADOR DE CUMPLIMIENTO METAS ALCANZADAS 1ER. TRIM. 2DO. TRIM. 3ER. TRIM. 4TO. TRIM. ACUMULADAS Original Modificado Original Modificado Original Modificado Original Modificado Original Modificado AVANCE FÍSICO % AUDITORÍAS REALIZAR AUDITORIAS % REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE REVISAR INFORMES DE REVISIÓN DE LOS INFORMES DE LAS CUENTAS PÚBLICAS Y DE AVANCE DE LOS AVANCE DE LOS MUNICIPIOS LA GESTIÓN FINANCIERA MUNICIPIOS REVISAR INFORMES DE REVISIÓN DE LOS INFORMES DE AVANCE FÍSICO DE LOS AVANCE DE LOS MUNICIPIOS MUNICIPIOS % % ACTIVIDAD 2 INFORMES DE RESULTADOS DERIVADOS DE LA FISCALIZACIÓN PROYECTO: 01 ALTO PORCENTAJE EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS, REVISIÓN, FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DE LOS ENTES FISCALIZABLES Metas Programadas Objetivos Acciones Descripción POA Original POA con modificaciones presupuestales INDICADOR DE CUMPLIMIENTO METAS ALCANZADAS 1ER. TRIM. 2DO. TRIM. 3ER. TRIM. 4TO. TRIM. ACUMULADAS Original Modificado Original Modificado Original Modificado Original Modificado Original Modificado AVANCE FÍSICO % REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS Y DE LA GESTIÓN FINANCIERA ELABORAR INFORMES DE ELABORACIÓN DE INFORMES DE RESULTADOS RESULTADOS DE AUDITORÍA % ACTIVIDAD 3 INSTRUCCIÓN DE PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS Y MULTAS PROYECTO: 01 ALTO PORCENTAJE EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS, REVISIÓN, FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DE LOS ENTES FISCALIZABLES Metas Programadas Objetivos Acciones Descripción POA Original POA con modificaciones presupuestales INDICADOR DE CUMPLIMIENTO METAS ALCANZADAS 1ER. TRIM. 2DO. TRIM. 3ER. TRIM. 4TO. TRIM. ACUMULADAS Original Modificado Original Modificado Original Modificado Original Modificado Original Modificado AVANCE FÍSICO % IMPOSICIÓN DE MULTAS ATENDER PROCEDIMIENTOS MULTAS LOS DE % REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE INSTRUCCIÓN DE PROCEDIMIENTOS INICIAR LAS CUENTAS PÚBLICAS Y DE DE RESPONSABILIDAD PROCEDIMIENTOS LA GESTIÓN FINANCIERA RESARCITORIA Y ADMINISTRATIVA RECIBIDOS LOS % PRESENTAR DENUNCIAS PRESENTACIÓN DE DENUNCIAS PENALES Y EFECTUAR SU PENALES Y SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO % 5

6 ACTIVIDAD 4 SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS DE LA INSTITUCIÓN Y DE LAS ENTIDADES FISCALIZABLES PROYECTO: 01 ALTO PORCENTAJE EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS, REVISIÓN, FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DE LOS ENTES FISCALIZABLES Metas Programadas Objetivos Acciones Descripción POA Original POA con modificaciones presupuestales INDICADOR DE CUMPLIMIENTO METAS ALCANZADAS 1ER. TRIM. 2DO. TRIM. 3ER. TRIM. 4TO. TRIM. ACUMULADAS Original Modificado Original Modificado Original Modificado Original Modificado Original Modificado AVANCE FÍSICO % REALIZACIÓN DE CURSOS- REALIZAR TALLERES DE TALLERES DE CAPACITACIÓN AL CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA AUDITORÍA PERSONAL DE LA SUPERIOR DEL ESTADO INSTITUCIÓN % CAPACITACIÓN EFICAZ Y IMPARTIR TALLERES DE REALIZACIÓN DE TALLERES DE EFICIENTE DE LOS SERVIDORES CAPACITACIÓN A LOS CAPACITACIÓN A LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS ENTES SERVIDORES PÚBLICOS FISCALIZABLES FISCALIZABLES MUNICIPALES % CAPACITACIÓN DE LOS CAPACITAR SERVIDORES PÚBLICOS SERVIDORES MUNICIPALES MUNICIPALES A PÚBLICOS 3,340 3, , , ,340 3, % ACTIVIDAD 5 DESARROLLO Y MEJORA DE SISTEMAS CONTABLE PARA LA APLICACIÓN DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE EN LOS MUNICIPIOS PROYECTO: 01 ALTO PORCENTAJE EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS, REVISIÓN, FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DE LOS ENTES FISCALIZABLES Metas Programadas Objetivos Acciones Descripción POA Original POA con modificaciones presupuestales INDICADOR DE CUMPLIMIENTO METAS ALCANZADAS 1ER. TRIM. 2DO. TRIM. 3ER. TRIM. 4TO. TRIM. ACUMULADAS Original Modificado Original Modificado Original Modificado Original Modificado Original Modificado AVANCE FÍSICO % DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN, IMPLEMENTAR ACCIONES ADAPTACIÓN, SEGUIMIENTO Y DE DESARROLLO AL MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA SISTEMA MUNICIPAL DE MUNICIPAL DE CONTABILIDAD CONTABILIDAD SISTEMAS CONTABLES ARMONIZADA (SIMCA) ARMONIZADA (SIMCA) ARMONIZADOS ACCESIBLES A LOS 570 MUNICIPIOS DESARROLLADOS E PROPORCIONAR IMPLEMENTADOS EFICAZMENTE ASESORÍAS A LOS ASESORÍAS DEL SISTEMA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAL DE CONTABILIDAD MUNICIPALES SOBRE EL ARMONIZADA (SIMCA) SISTEMA MUNICIPAL DE CONTABILIDAD ARMONIZADA (SIMCA) % 5,000 5,000 2,500 2,839 1,000 1,453 1, ,000 4,292 86% C) RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS TRANSVERSALES A SU CARGO NO APLICA 6

7 D) LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS EN FONDOS Y FIDEICOMISOS A SU CARGO NO APLICA E) LISTADO DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS ANEXO 2 RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS Fondo, Programa o Convenio Periodo: 2015 Datos de la Cuenta Bancaria Institución Bancaria Número de Cuenta SERVICIOS PERSONALES HSBC MEXICO S.A GASTOS DE OPERACIÓN HSBC MEXICO S.A FONDO REVOLVENTE HSBC MEXICO S.A PRESTAMOS INTERNOS HSBC MEXICO S.A SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA HSBC MEXICO S.A ARMONIZACIÓN CONTABLE HSBC MEXICO S.A Nota: Solo información de cuentas bancarias del ejercicio fiscal correspondiente. F) INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN Y AVANCE DE METAS Información Contenida en el Programa Operativo Anual, Ejercicio Fiscal

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32 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS ENTE PUBLICO (PESOS) Rubro de Ingresos Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras Derechos Productos Corriente Capital Aprovechamientos Corriente Capital Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Ingresos derivados de Financiamientos TOTAL Estimado Ampliaciones y Reducciones Ingreso Modificado Devengado Recaudado Diferencia (1) (2) (3=1+2) (4) (5) (6=5-1) Ingresos excedentes Ingreso Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento Estimado Ampliaciones y Reducciones Modificado Devengado Recaudado Diferencia (1) (2) (3=1+2) (4) (5) (6=5-1) Ingresos del Gobierno 73,000 9,463 82,463 39,732 37,136-35,864 Impuestos Contribuciones de Mejoras Derechos Productos Corriente Capital Aprovechamientos Corriente Capital Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 73,000 9,463 82,463 39,732 37,136-35,864 Ingresos de Organismos y Empresas Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Ingresos derivados de financiamiento Ingresos derivados de financiamiento TOTAL Ingresos excedentes

33 Cve C o n c e p t o SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO-CONCEPTO) DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO Aprobado 1 Ampliaciones / Reducciones 2 Modificado 3 = (1+2) Devengado 4 Pagado 5 24 de Julio del 2015 Página 001 de 001 CORTE Subejercicio 6 = (3-4) 102 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE OAXACA 4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 35,725, ,846, ,572, ,630, ,012, ,941, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 34,883, ,993, ,876, ,942, ,012, ,934, PENSIONES Y JUBILACIONES 842, , , , , BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 986, , , , , MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 986, , , , , TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD 36,711, ,313, ,025, ,732, ,012, ,293, Z:\ctrl2015\reportes\contab\DEPENDENCIAS\pre_capitulo_concepto_ur.rpt

34 Cve C o n c e p t o SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO) DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO Aprobado 1 Ampliaciones / Reducciones 2 Modificado 3 = (1+2) Devengado 4 24 de Julio del 2015 Página 001 de 001 Pagado 5 07:47:28p.m. CORTE Subejercicio 6 = (3-4) 102 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE OAXACA 1 GASTO CORRIENTE 35,725, ,846, ,572, ,630, ,012, ,941, GASTO DE CAPITAL 986, , , , , TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD: 36,711, ,313, ,025, ,732, ,012, ,293,097.65

35 Cve C o n c e p t o SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO) DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO Aprobado 1 Ampliaciones / Reducciones 2 Modificado 3 = (1+2) Devengado 4 24 de Julio del 2015 Página 001 de 001 Pagado 5 07:47:28p.m. CORTE Subejercicio 6 = (3-4) 102 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE OAXACA 1 GASTO CORRIENTE 35,725, ,846, ,572, ,630, ,012, ,941, GASTO DE CAPITAL 986, , , , , TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD: 36,711, ,313, ,025, ,732, ,012, ,293,097.65

36 Cve C o n c e p t o SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO Aprobado 1 Ampliaciones / Reducciones 2 Modificado 3 = (1+2) Devengado 4 Pagado Transferido 5 Página 001 de /07/2015 7:28:44 pm CORTE Subejercicio 6 = (3-4) 1 PODER LEGISLATIVO 641,711, ,443, ,268, ,567, ,180, ,701, AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE OAXACA 36,711, ,313, ,025, ,732, ,012, ,293,097.65

37 Cve C o n c e p t o SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION) ORGANOS AUTONOMOS DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO 102 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE OAXACA GOBIERNO Aprobado 1 Ampliaciones / Reducciones 2 Modificado 3 = (1+2) Devengado 4 Pagado 5 Página 001 de /07/2015 7:35:51 pm CORTE Subejercicio 6 = (3-4) 1 36,711, ,313, ,025, ,732, ,012, ,293, LEGISLACIÓN 36,711, ,313, ,025, ,732, ,012, ,293, TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD: 36,711, ,313, ,025, ,732, ,012, ,293,097.65

38 C o n c e p t o SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS RESUMEN POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO Aprobado 1 Ampliaciones / Reducciones 2 Modificado 3 = (1+2) Devengado 4 Página 001 de Jul-2015 Pagado 5 07:41:23p.m. Subejercicio 6 = (3-4) 02 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE OAXACA 36,711, ,313, ,025, ,732, ,012, ,293, C ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO 36,711, ,313, ,025, ,732, ,012, ,293, M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA 29,536, ,979, ,515, ,750, ,647, , INSTITUCIONAL O APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN 7,175, ,333, ,509, ,981, , ,528,426.70

39 SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL ESTADO DE OAXACA De enero a junio 2015 Unidad Responsable PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (Formato libre) No aplica Programática 1/ 1

40 Segundo informe trimestral Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio De enero a junio de 2015 (Pesos) Ente Público: 102 Auditoria Superior del Estado de Oaxaca Código Descripción del Bien Inmueble Valor en libros No aplica

41 Segundo Informe Trimestral Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio De enero a junio de 2015 (Pesos) Ente Público: 102 Auditoria Superior del Estado de Oaxaca Código Descripción del Bien Mueble Valor en libros MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 3,035, EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 6,859, EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 281, CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 35, AUTOMÓVILES Y CAMIONES. 9,636, OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 49, SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL 36, EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 189, HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA 64, OTROS EQUIPOS 1,218, SOFTWARE 174,000 TOTAL DE BIENES 21,582,983

42 Segundo informe trimestral Relación de cuentas bancarias productivas específicas De enero a junio de 2015 Ente Público: 102 Auditoria Superior del Estado de Oaxaca Cuenta Pública 2015 Poder Ejecutivo: Relación de cuentas bancarias productivas específicas Fondo, Programa o Datos de la Cuenta Bancaria Convenio Institución Bancaria Número de Cuenta ASE PROFIS Servicios Personales 2015 HSBC MEXICO S.A ASE PROFIS Gastos de operación 2015 HSBC MEXICO S.A ASE PROFIS Fondo Revolvente 2015 HSBC MEXICO S.A ASE Armonización Contable 2015 HSBC MEXICO S.A

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE OAXACA

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