Instituto Nacional de Cooperativas (INACOP)

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9 Instituto Nacional de Cooperativas INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS (INACOP) El Instituto tiene como atribuciones divulgar los principios, técnicas, proporcionar orientación, asistencia técnica y administrativa a los grupos que tengan el propósito de organizarse en cooperativa, llevar el registro de las mismas e impulsar leyes y reglamentos para su mejor desenvolvimiento 1. Para el, el instituto continuará proporcionando asesorías y asistencia técnica que requieran las cooperativas. Asimismo, se realizarán capacitaciones en áreas funcionales como: administración, mercadeo, producción y finanzas, con el propósito de contribuir al fortalecimiento y formación del recurso humano, incluyendo charlas y talleres motivacionales, en coordinación con instituciones nacionales e internacionales para mejorar el servicio que éstas brindan 2. CUADRO 1 PRESUPUESTO DE INGRESOS MULTIANUAL TOTAL: 13,134,000 13,096,700 13,497,000 13,897,100 14,302,700 14,703, INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1,077 1,700 2,000 2,100 2,200 2,400 6 Multas 1,077 1,700 2,000 2,100 2,200 2, Originadas por ingresos no 1,077 tributarios 1,700 2,000 2,100 2,200 2, Multas de Inacop según su 1,077 reglamento 1,700 2,000 2,100 2,200 2, VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 123,391 95,000 95,000 95, , ,000 2 Venta de Servicios 123,391 95,000 95,000 95, , , Otros servicios 123,391 95,000 95,000 95, , , Inscripción y registro de Cooperativas 123,391 95,000 95,000 95, , , RENTAS DE LA PROPIEDAD 9,532 1 Intereses 9, Por depósitos 9, Por depósitos internos 9, Banrural 9,532 1 Decreto Número del Congreso de la República de Guatemala, Ley General de Cooperativas, Art Instituto Nacional de Cooperativas, Qué hacemos?, consultado el 13/10/. Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual

10 Instituto Nacional de Cooperativas MULTIANUAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13,000,000 13,000,000 13,400,000 13,800,000 14,200,000 14,600,000 2 Del Sector Público 13,000,000 13,000,000 13,400,000 13,800,000 14,200,000 14,600, De la Administración Central 13,000,000 13,000,000 13,400,000 13,800,000 14,200,000 14,600, A través de las Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro 13,000,000 13,000,000 13,400,000 13,800,000 14,200,000 14,600,000 CUADRO 2 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS RECURSOS MULTIANUAL TOTAL: 13,134,000 13,096,700 13,497,000 13,897,100 14,302,700 14,703, Ingresos Corrientes 13,134,000 13,096,700 13,497,000 13,897,100 14,302,700 14,703, Ingresos no Tributarios 1,077 1,700 2,000 2,100 2,200 2, Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública 123,391 95,000 95,000 95, , , Rentas de la Propiedad 9, Transferencias Corrientes 13,000,000 13,000,000 13,400,000 13,800,000 14,200,000 14,600,000 2 Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual -2021

11 PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD OBRA PRODUCTO SUBPRODUCTO Instituto Nacional de Cooperativas CUADRO 3 GASTO POR RESULTADO SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA, PRODUCCIÓN Y META META CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA TOTAL: 13,096,700 PARA EL 2019, SE HA INCREMENTADO LA COBERTURA DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA A COOPERATIVAS ACTIVAS Y GRUPOS DE INTERÉS (DE 52.0% EN 2012 A 70.0% EN 2019) (RI) 11 Fomento y Desarrollo Cooperativo 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto Dirección y coordinación 5,200,016 3 Dirección y coordinación 5,200, Documento Asistencia Técnica y Capacitación a Cooperativas Activas 2,270,176 1 Cooperativas activas beneficiadas con asistencia técnica y capacitación 2,270,176 3,771 Entidad Asistencia Técnica y Capacitación a Grupos de Interés 5,626,508 2 Grupos de interés beneficiados con asistencia técnica y capacitación para constituir cooperativas 5,626, Entidad Nota: (RI) = Resultado Institucional. CUADRO 4 RECURSO HUMANO NÚMERO DE PUESTOS TOTAL: PERSONAL PERMANENTE Directivo 2 2 Profesional Técnico Administrativo Operativo Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual

12 Instituto Nacional de Cooperativas CUADRO 5 PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO MULTIANUAL TOTAL (A+B): 13,134,000 13,096,700 13,497,000 13,897,100 14,302,700 14,703, Ingresos corrientes 13,000,000 13,000,000 13,400,000 13,800,000 14,200,000 14,600, Ingresos propios 134,000 96,700 97,000 97, , ,400 A. FUNCIONAMIENTO 13,000,000 13,031,700 13,432,000 13,832,100 14,237,700 14,638, Ingresos corrientes 13,000,000 13,000,000 13,400,000 13,800,000 14,200,000 14,600, Ingresos propios 31,700 32,000 32,100 37,700 38,400 B. INVERSIÓN 134,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65, Ingresos propios 134,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 CUADRO 6 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO MULTIANUAL TOTAL: 13,134,000 13,096,700 13,497,000 13,897,100 14,302,700 14,703, Gastos Corrientes 13,000,000 13,031,700 13,432,000 13,832,100 14,237,700 14,638, Gastos de Consumo 12,967,165 12,998,958 13,398,257 13,797,357 14,201,943 14,601, Remuneraciones 10,644,356 11,338,146 11,545,146 11,594,146 11,678,146 12,060, Bienes y Servicios 2,305,809 1,647,812 1,840,111 2,190,211 2,510,797 2,527, Impuestos Indirectos 17,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13, Transferencias Corrientes 32,835 32,742 33,743 34,743 35,757 36, Al Sector Público 32,835 32,742 33,743 34,743 35,757 36, Gastos de Capital 134,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65, Inversión Real Directa 134,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 Formación Bruta de Capital Fijo 1/ 134,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 1/ Corresponde a equipamiento institucional. 4 Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual -2021

13 Instituto Nacional de Cooperativas CUADRO 7 PRESUPUESTO POR PROGRAMA MULTIANUAL TOTAL: 13,134,000 13,096,700 13,497,000 13,897,100 14,302,700 14,703, Fomento y Desarrollo Cooperativo 13,134,000 13,096,700 13,497,000 13,897,100 14,302,700 14,703,400 CUADRO 8 PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO, GRUPO Y RENGLÓN TOTAL (A+B): 13,134,000 13,096,700 A. FUNCIONAMIENTO 13,000,000 13,031,700 ADMINISTRACIÓN 11,976,017 11,944,638 0 SERVICIOS PERSONALES 9,653,208 10,283, Personal permanente 3,723,924 3,969, Complemento por antigüedad al personal permanente 89,700 91, Complemento por calidad profesional al personal permanente 54,000 58, Complementos específicos al personal permanente 4,279,440 4,562, Dietas 130, , Gastos de representación en el interior 72,000 72, Aguinaldo 634, , Bonificación anual (Bono 14) 634, , Bono vacacional 35,800 38,200 1 SERVICIOS NO PERSONALES 2,013,109 1,521, Energía eléctrica 161, , Agua 68,820 65, Telefonía 166, , Divulgación e información 23,191 16, Viáticos en el interior 500,000 27, Arrendamiento de edificios y locales 993, , Mantenimiento y reparación de equipo de oficina 3,000 5, Servicios de informática y sistemas computarizados 15,000 5, Primas y gastos de seguros y fianzas 16,000 16, Impuestos, derechos y tasas 17,000 13, Servicios de atención y protocolo 20,000 26,400 Resumen de otros renglones del grupo 28,226 21,820 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 309, , Alimentos para personas 35,000 31, Papel de escritorio 30,000 8, Llantas y neumáticos 10,000 10, Combustibles y lubricantes 150,000 38, Tintes, pinturas y colorantes 50,000 20, Útiles de oficina 7,500 7,500 Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual

14 Instituto Nacional de Cooperativas 298 Accesorios y repuestos en general 15,700 15,000 Resumen de otros renglones del grupo 11,500 7,500 DESARROLLO HUMANO 991,148 1,054,320 0 SERVICIOS PERSONALES 991,148 1,054, Aporte patronal al IGSS 812, , Aporte para clases pasivas 179, ,036 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 32,835 32,742 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 32,835 32, Servicios Gubernamentales de Fiscalización 32,835 32,742 B. INVERSIÓN 134,000 65,000 INVERSIÓN FÍSICA 134,000 65,000 3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 134,000 65, Equipo de oficina 2, Equipo para comunicaciones 1, Equipo de cómputo 129,000 65, Otras maquinarias y equipos 2,000 CUADRO 9 APORTES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES TOTAL: 32,835 32,742 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 32,835 32, Servicios Gubernamentales de Fiscalización 32,835 32,742 Contraloría General de Cuentas 32,835 32,742 6 Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual -2021

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