ALCALDIA MUNICPAL DE EL CONTADERO ANEXO AL DECRETO DE LIQUIDACION PRESUPUESTO VIGENCIA 2006 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Transcripción

1 ALCALDIA MUNICPAL DE EL CONTADERO ANEXO AL DECRETO DE LIQUIDACION PRESUPUESTO VIGENCIA 2006 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CODIGO DETALLE VALORES 2 G A S T O S 356,446, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 356,446, CONCEJO MUNICIPAL 64,000, Transferencia Concejo Municipal 64,000, PERSONERIA MUNICIPAL 44,112, Transferencias Personería Municipal 44,112, ALCALDIA MUNICIPAL 246,332, SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 140,364, Sueldo Personal de nómina 107,387, Prima de navidad 9,482, Bonificación de dirección 11,494, Vacaciones e indemnizaciones 10,000, Otros servicios personales asociados a la nomina 2,000, SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 3,000, Honorarios Profesionales 1,000, Remuneracion por servicios tecnicos 1,000, Otros servicios personales indirectos 1,000, CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 31,766, APORTES PREVISION SOCIAL 23,203, Aportes patronales para salud 9,233, Aportes patronales para pension 13,417, Administradoras de Riesgos Profesionales 552, APORTES PARA FISCALES 8,562, Aportes al ICBF 2,813, Aportes al SENA 529, Aportes ESAP 529, COMFAMILIAR 3,751, Aportes 1% Ley 21 de , GASTOS GENERALES 55,000, ADQUISICION DE BIENES 5,000, Materiales y suministros 2,000, Compra de equipos 2,000, Otras adquisiciones de bienes 1,000, ADQUISICION DE SERVICIOS 50,000, Capacitaciòn 1,000, Viáticos y gastos de viaje 16,000, Comunicaciones y transporte 2,000, Servicios publicos 15,000, Seguros y Polizas 3,000, Impresos y publicaciones 1,000, Mantenimiento y aseguros 500, Arrendamientos 1,000, Comisiones y Gastos Bancarios 500, Sistematización 1,000, Bienestar social 1,000, Inhumación de cadáveres 2,000, Suministro de fotocopias 1,000, Gastos Electorales 5,000,000

2 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 16,202, Indemnizaciones y sentencias judiciales 2,000, Prestaciones sociales- Cesantias 13,000, Transferencias SUPERSALUD 200, Federacion Colombiana de Municipios 1, Asociacion de Municipios "ASOPROBANDO" 1,000, Otras Transferencias 1, DEFISIT FISCAL 2,000, Defisit Fiscal por funcionamiento 2,000,000 TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 356,445, SERVICIO DE LA DEUDA 1, DEUDA PUBLICA 1, DEUDA PREVISION SOCIAL 1, Mesadas pensionales Cuotas Partes Pensionales 500 TOTAL GASTOS DE FUNCION. Y SERVICIO DEUDA 356,446,664 ORLANDO JAVIER PAZ DAVILA ALCALDE MUNICIPAL.

3 SEGUNDA PARTE CODIGO CONCEPTO APROPIACION PRESUPUESTO DE GASTOS 3,654,027, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 356,446,664 SECCION CONCEJO MUNICIPAL 64,000,000 SECCION PERSONERIA MUNICIPAL 44,112,960 SECCION ALCALDIA MUNICIPAL 246,332,704 SECCION DEFICIT FISCAL 2,000,000 SECCION SERVICIO DE LA DEUDA 1,000 TOTAL GASTOS DE FUNCION. + DEFISIT+SERVICIO DEUDA 356,446,664 CODIGO DETALLE VALOR 22 GASTOS DE INVERSION 3,297,581, GASTOS DE INVERSION CON S.G.P. + FOSYGA 2,656,850, CON RECURSOS DE PARTICIP. PARA EDUCACION Y SALUD 1,674,935, EDUCACION 133,420, Calidad Educativa 86,562, Alimentacion Escolar 46,857, SALUD 1,541,515, Salud Pública 22,331, Acciones de salud publica 22,331, Subsidioa la demanda (Incluye FOSYGA) 1,427,881, Continuidad 1,382,880, Ampliacion 1, Promoción y Prevención (4.01%) Acuerdo C.N.S.S.S. 45,000, Subsidio a la oferta 91,302, Prestación de servicios 45,000, Aportes Patronales SSF 46,302, CON RECURSOS DE PARTICIP. PARA PROPOSITO GENERAL (72%) 981,915, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO (41%) 431,329, Inversion en infraestructura de acueductos y alcantarillados 270,000, Inversion en infraestructura de acueductos 150,000, Inversión en infraestructura de alcantarillados 120,000, Subprogramas de Sanemiento Basico 94,821, Estudios, Diseños y Asesorias 20,000, Servicios Personales Indirectos 15,000, Aseo, recolección, tratamiento y disposición final de basuras 10,000, Control y manejo de residuos solidos y liquidos Pago personal operativo servicios publicos Cofinanciación del Sector 25,000, Mantenimiento reparación y suministro combustible-vehiculos al servicio del 24,821, Subprogramas de Medio Ambiente 66,508, Conservacion microcuencas y reforestación 20,000,000

4 Construcción de letrinas y unidades sanitarias 36,508, Descontaminación de corrientes y depositos de agua 10,000, EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION (4%) 44,047, Programas y actividades para fomentar la practica del deporte la reecreacion y el aprovechamiento del tiempo libre 25,587, Inversion en infraestructura del sector 18,460, CULTURA (3%) 33,035, Programas de fomento y apoyo a las expresiones multiculturales 33,035, PROPOSITO GENERAL OTROS SECTORES (LIBRE INVERSION 42%) 363,381, INFRAESTRUCTURA VIAL 112,581,757 Construccion Mantenimiento y adecuación de infraestructura propia del sector ,021, Pago de deuda por inversión fisica en el sector 32,560, Pavimentaciòn y adoquinamiento de callles urbanas y rurales 30,000, VIVIENDA 25,000, Programas de mejoramiento de vivienda urbana y rural 25,000, SECTOR ENERGETICO 20,000, Construcción. adquisición, mantenimiento adecuacion de infraestructura propia del sector y alumbrado publico 20,000, DESARROLLO AGROPECUARIO 35,000, Programas de Desarrollo Rural 35,000, Adquisición de Insumos agropecuarios 5,000, Servicios Personales Indirectos (UMATA) Cofinanciación programas y proyectos productivos 30,000, DESARROLLO COMUNITARIO 18,200, Asistencia directa a la comunidad 10,000, Programa Familias en Acciòn 8,200, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 8,000, Fondo Territorial de seguridad 8,000, Atencion a poblaciòn carcelaria 4,000, SECTOR PLANEACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 35,000, Reorganizacion de la Administracion local ( Saneaminto Fiscal) 35,000, Procesos integrales de evaluaciòn institucional y capacitacion SECTOR ARTE Y CULTURA 13,343, Programas de fomento y apoyo a las expresiones multiculturales Inversión en infraestructura del sector 13,343, EQUIPAMIENTO MUNICIPAL Inversión en infraestructura del sector PROMOCION DEL DESARROLLO 15,000, Promocion de asociaciones y alianzas para el Desarrollo Empresarial 8,000, Programas de Generacion de Empleo 7,000, ATENCION A GRUPOS VULNERABLES 34,000, Programas de atención a la población vulnerables 3,000, Atencion a poblaciòn Desplazada 6,000, Atenciòpn a poblacion Infantil, Juventid y Familia 5,000, Financiaciòn Programa Adulto Mayor 20,000, SECTOR JUSTICIA 27,257, Financiacion Inspeccion de policia (Art. 76 Num. 16 Ley 715/01) 27,257,126

5 SALUD 20,000, Servicio de la Deuda del sector 20,000, PROPOSITO GENERAl ART 49 LEY 863 DE 2003 (10%) 110,119, FONPET 110,119, INVERSION CON INGRESOS CTES DE LIBRE DESTINACION 29,279, Programas de inversion de Libre destinación Ley 617 de ,279, INFRAESTRUCTURA VIAL 12,000, Construcción manten.y adecuación de infraestuctura propia del sector 12,000, JUSTICIA DEFENSA Y SEGURIDAD Personal auxiliar inspección de policia ALIMENTACION ESCOLAR Auxiliares de restaurantes Escolares EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 8,000, Mantenimiento,Adecuación y custodia de infraestructura propia del sector 8,000, SECTOR SALUD Ejecución de programas de salud SECTOR PLANEACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Asistencia Tecnica y Capacitación SECTOR EDUCACION 2,000, Convenios con instituciones educativas públicas y privadas 2,000, PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES 7,279, Adecuación aréas de alto riesgo 7,279, INVERSION CON OTRAS FUENTES 611,451, Con recursos ETESA 15,000, Prestacion de servicios de Salud y otros programas de salud 15,000, Con recursos FOSYGA 20,000, Incremento upc ,000, CON TRASNFERENCIAS DEL NIVEL NACIONAL 15,001, Inversion con trasnferencias del nivel Nacional 1, Sector Cultura 15,000, CON APORTES Y TRASNFERENCIAS DEPARTAMENTALES 200,000, Inversion para otros programas 189,000, Saneamiento ambiental 11,000, INVERSION CON RECURSOS DE CAPITAL 361,450, Inversion con recursos del credito interno 1, Programas de inversion con otros recursos de capital 99,449, Fondo de Ahorro y Estabilizaciòn Petrolera ( FAEP) 94,408, Regalias y Compensaciones Petroliferas 5,041, Programas de inversion con recursos del Balance 262,000,000

6

7