VALIDADOR DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES

Transcripción

1 VALIDADOR DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ADMINISTRACION DE DESARROLLO PARA AUDITORÍA FISCAL Mayo, 2008

2 2 DE 2 HOJA DE CONTROL Versión Fecha de autorización 1.0 Abril, Septiembre, Octubre, Mayo, 2008 Elaboró Revisó Autorizó Adrián Najera Ma. Andrea González Mortera Raúl Quiroz Sosa EDS Cuerpo de Gobierno RAPE

3 DE 2 ÍNDICE INTRODUCCIÓN... 4 OBJETIVO... 5 ALCANCES... 6 REQUERIMIENTOS Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SISTEMA... 7 INSTALACIÓN DEL PLUG-IN JAVA VERSIÓN CÓMO ACCESO AL DE CFD?... 16

4 4 DE 2 INTRODUCCIÓN La aplicación de validación para Comprantes Fiscales Digitales asistirá a los contribuyentes interesados en verificar que los comprobantes fiscales recibidos o generados en formato XML, cumplen con la norma publicada en el Rubro D, del ANEXO 20 de la RMF facilitando la verificación de forma, sintaxis, estructura y generación de la cadena original, así como el uso de los algoritmos criptográficos de sello digital.

5 5 DE 2 OBJETIVO Desarrollar una aplicación facilitar la verificación de comprobantes fiscales digitales que el contribuyente recibe o emite identificando los posibles errores que invalidarían los CFD s recibidos.

6 6 DE 2 ALCANCES La aplicación comparará un comprobante contra el esquema XSD publicado por el SAT más actual. La aplicación validará que el comprobante se encuentre expresado en UTF-8 de acuerdo con las reglas expresadas en el anexo 20 de la resolución miscelánea fiscal. La aplicación validara el correcto uso de los <Complementos> publicados en la página de Internet del SAT, requeridos para la emisión de comprobantes especiales o que cuentan con alguna resolución particular. La aplicación validará el sello de un comprobante fiscal digital sobre los siguientes mecanismos: 1. Validación directa cuando el comprobantes incluye dentro de su cuerpo el certificado de sello digital dentro del campo certificado 2. Validación mediante solicitud previa del certificado cuando el mismo no se incluye dentro del cuerpo del comprobante.

7 7 DE 2 REQUERIMIENTOS Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SISTEMA Hardware: Pentium III o posterior 64 RAM 2 GB Disco Duro Teclado Instalado Mouse Instalado Software: Windows 9x Microsoft Explorer 5.0 o posterior Acceso a Internet Plug.in Java Versión 1.5 Conocimientos del usuario: Conocimientos básicos para el uso de Windows e Internet

8 8 DE 2 INSTALACIÓN DEL PLUG-IN JAVA VERSIÓN 1.5 Para instalar el Plug-in Java versión 1.5 es necesario que ingrese a la aplicación y en la parte inferior existe una liga como lo muestra la imagen de la figura 1. WINDOWS XP Figura 1 Haga clic sobre Plug-in java versión 1.5, si su equipo tiene instalado Windows XP le mostrará la pantalla de la figura 2. Figura 2 Haga clic en el botón Ejecutar y el sistema mostrará la pantalla de la figura seguida de la 4.

9 9 DE 2 Figura Figura 4 Presione el botón de Ejecutar y se mostrará la pantalla de la figura 6

10 10 DE 2 WINDOWS 2000 En caso de tener en su equipo el sistema operativo Windows 2000 la instalación comenzará con la pantalla de la figura 5. Figura 5 Haga clic al botón Abrir y se presenta la pantalla de la figura seguida de la 6 iniciando la instalación.

11 11 DE 2 Figura 6 Al terminar la preparación de la instalación se mostrará la pantalla del contrato de licencia. ver figura 7.

12 12 DE 2 Figura 7 Contrato de Licencia Haga clic a la opción Acepto los términos del contrato de licencia como lo ejemplifica la figura 7 y presione el botón Siguiente. La instalación continuará mostrando la ventana de la figura 8.

13 1 DE 2 Figura 8 Tipo de instalación Se recomienda seleccionar el tipo de Instalación Típica. Presione el botón Siguiente para que inicie la instalación de los componentes ver figura 9.

14 14 DE 2 Figura 9 Instalación de los componentes Cuando la instalación haya finalizado con éxito el sistema lo notificará mediante una ventana como la figura 10.

15 15 DE 2 Figura 10 Instalación finalizada

16 16 DE 2 CÓMO ACCESO AL DE CFD? Para ingresar al Módulo Validador de Comprobantes Fiscales Digitales se puede realizar de la siguiente forma: Mediante la página de Internet de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico Figura 11 Haga clic en Impuestos y el sistema le mostrará la pantalla de la figura 1. Mediante la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria

17 17 DE 2 Figura 12 De lado izquierdo existe un listado de opciones, haga clic en Oficina virtual (esat) y el sistema mostrará la pantalla de Oficina virtual como lo muestra la Figura 1.

18 18 DE 2 Figura 1. Bienvenido a Oficina virtual Haga clic sobre Personas Morales y posteriormente en la siguiente pantalla haga clic en la opción Comprobantes Fiscales Digitales (Facturación electrónica) del apartado de Servicios como se observará en la pantalla de la figura 14.

19 19 DE 2 Figura 14. Oficina Virtual La siguiente pantalla se mostrara la pagina de Comprobantes Fiscales Digitales como se muestra en la figura 15.

20 20 DE 2 Figura 15. Comprobantes Fiscales Digitales (Factura electrónica) Haga clic en información para contribuyentes que desean emitir Comprobantes Fiscales Digitales por sus propios medios y se mostrará la pantalla de la figura 16.

21 21 DE 2 Figura 16. Información para contribuyentes que desean emitir Comprobantes Fiscales Digitales por sus propios medios Haga clic sobre Aplicaciones y se mostrará la página de la figura 17.

22 22 DE 2 Figura 17. Aplicaciones En esta página encontrará la aplicación Validador forma y sintaxis, para iniciar la aplicación haga clic sobre Clic aquí y el sistema le mostrará el mensaje de la figura 18.

23 2 DE 2 Figura 18 Haga clic al botón Si, en este caso cada que ingrese a la aplicación le mostrará nuevamente este mensaje, si oprime el botón Siempre solo aparecerá la primera vez. La aplicación es un applet así que se le pedirá el permiso para ejecutar éste en su ordenador. Dé clic en el botón de Ejecutar. Figura 19

24 24 DE 2 La aplicación se presenta como se muestra en la figura 20 Figura 20. Ventana de Validador de forma y sintaxis de Comprobantes Fiscales Digitales. Para realizar la Validación de CFD, haga clic sobre esta pestaña y busque el comprobante con extensión.xml haciendo clic al botón Cargar como lo muestra la figura 21.

25 25 DE 2 Figura 21. Búsqueda de archivo Una vez localizado haga clic al botón Abrir, en dado caso que el comprobante cuente con un certificado integrado el sistema procederá a realizar la validación como lo muestra la figura 22:

26 26 DE 2 Figura 22. Validación de comprobante con certificado integrado. En dado caso que el comprobante no cuente con certificado integrado deberá elegir certificado para proceder con la validación como se muestra en la figura 2.

27 27 DE 2 Figura 2. Búsqueda de archivo Como resultado el sistema procederá a realizar la validación del comprobante con el certificado elegido como se muestra en la figura 24.

28 28 DE 2 Figura 24. Validación de comprobante sin certificado integrado.

29 29 DE 2 INFORMACIÓN Para más información técnica se puede dirigirse a la pagina de información al contribuyente, Figura 25, y el la opción de Fundamento legal se podrá encontrar información legal y técnica. Figura 25. Información para contribuyentes que desean emitir Comprobantes Fiscales Digitales por sus propios medios

30 0 DE 2 En la pagina de fundamento legal se podrá encontrar(figura 26) : Anexo 20 de la Resolución Miscelánea Fiscal Resolución Miscelánea Fiscal Código Fiscal de la Federación Código de Comercio Figura 26. Fundamento Legal

31 1 DE 2 En la primera opción que dice Anexo 20 de la Resolución Miscelánea Fiscal se puede encontrar este anexo, en formato PFD, para que se pueda consultar cualquier detalle referente a medios electrónicos y características técnicas referentes al archivo de comprobantes fiscales digitales así como formato y estándares. Figura 27. Anexo 20 de la Resolución Miscelánea Fiscal También se podrá encontrar el archivo cfdv2.xsd con el será el principal archivo para validar la forma y sintaxis del los archivos XML, como puede ver en la Figura 28. Y en el apartado de Contenido podrá encontrar características técnica de archivos, sello digital, firma electrónica, estándares y reglas generales. Estas se reparten en las siguientes 6 opciones :

32 2 DE 2 A. Características técnicas del archivo que contenga informe mensual de comprobantes fiscales digitales emitidos. B. Estándares y especificaciones técnicas que deberán cumplir las aplicaciones informáticas para la generación de claves de criptografía asimétrica a utilizar para Firma Electrónica Avanzada. C. Estándar de comprobante fiscal digital extensible. D. Generación de sellos digitales para comprobantes fiscales digitales. E. Uso de la facilidad de ensobretado. F. Uso de la facilidad de nodos y. (Nodos <ComplementoConcepto> y <Complemento>) Figura 28. cfdv2.xsd