REVISIÒN POR LA DIRECCIÒN SIG HSEQ-SST ITA 2016 BIENVENIDOS

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1 REVISIÒN POR LA DIRECCIÒN SIG HSEQ-SST ITA 2016 BIENVENIDOS

2 REVISIÒN SIG HSEQ ITA 2016

3 REVISIÒN POR LA DIRECCIÒN SIG HSEQ ITA 2016 Siempre parece imposible. Hasta que se hace Todo es posible.. Lo que parece imposible. Cuesta un poco más de trabajo

4 REVISIÒN SIG HSEQ ITA 2016 RESULTADOS DE UN TRABAJO EN EQUIPO.

5 DIRECCIONAMIENTO INTEGRADO Aquí se explica la integración de las normas. Decreto 1072 de 2015 Auditoria de certificación Correlación Requisitos Auditoria interna Determinación Evidencias requeridas Verificación estado de cumplimiento (Brecha)

6 METODOLOGÌA PPHVA PROCEDIMIENTO PE-DRI-005, NORMAS NTCGP 1000:2009,NTC-ISO 9001:2008, NTC-ISO 14001:2004, NTC-OHSAS 18001:2007, DECRETO 1072 DE 2015/CAPITULO 6. CONTENIDO COMPATIBLE MÀS NO INTEGRADO.

7 P Promoción y Sensibilización Maratón HSEQ:. Dos (2). Cartillas: Calidad, Seguridad y Salud, Medio Ambiente y Actuación en caso de emergencias. Boletín: EL ITA POR LA CALIDAD TOTAL. Cinco(5). Contacto: Ocho(8) Reuniones de Avances, Conocimiento e Inducción.

8 P Planear Diagnosti co de Brecha 97,9% Gestión Integral Requisito legal y otros 80,5% PDI En ejecución Política de Calidad Integral Divulgada Gestión Integral Del Riesgo 71.43%

9 P Planificación del Cambio

10 P Participación en Identificación de Riesgos y Consulta Encuesta sobre el riesgo Encuesta sobre Gestión Ambiental Reporte de Riesgos Gestión Contratistas Gestión Visitantes

11 Cumplimiento Intervención sobre el riesgo 71,43% H Hacer Cumplimiento Ejecución Presupuestal 100% Cumplimiento Control Operacional 68,9% Objetivos de la Política de Calidad Integral intervenidos. 100% Gestión COPASST 100%

12 H HACER INSTITUCIONAL Fortalecimiento Gestión Procesos 18 Procesos. Programas con Registros Calificados Ejecución Plan de Mejoramiento Autoevaluación

13 H DESEMPEÑO DE LOS PROCESO Rediseño y Actualización Pagina WEB y PQRSD. Fortalecimiento Gestión Relaciones Internacionales Fortalecimiento Gestión en Control Interno Actualización de la Documentaciòn Construcción de Indicadores y actualización planes de trabajo 100%

14 H DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS Manejo Seguro Sustancias Químicas Vigilancia Medica 5S Reporte de Condiciones de Riesgo Gestión de Emergencias Señalización

15 H DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS Ahorro de Agua Ahorro de Energìa Saneamiento Ambiental Gestión de Residuos Flora y Fauna

16 V VERIFICAR Evaluaciòn de Proveedores Preauditorìa Encuesta Satisfacción Visita Saneamiento Ambiental Visita Bomberos

17 A MEJORA DESEMPEÑO Y RECOMENDACIONES REVISIÒN ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS GESTIÒN DE LA MEJORA

18 CÒMO OPERA EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÒN?. Política SST Mejoramiento SG-SST CICLO PHVA Organización SG-SST Política Calidad Integral Objetivos Auditoría y Revisión de la alta Dirección SG-SST Planificación SG-SST Aplicación SG-SST Proyectos, Planes Mejoramiento, Programas de Gestión, Procedimientos, Requisitos.

19 NUESTRO SIG HSEQ ITA 2016 Normas Compatibles Que facilitan integración de los Sistemas de Gestión.

20 NUESTRO SIG HSEQ ITA 2016 CONCLUSIONES

21 Ubicación SIG HSEQ en correo corporativo y próximamente en la WEB. (Aquí se explica acerca de la accesibilidad a la información para que sea consultada en caso requerido) 0. Promoción y Sensibilización. 2ª Maratón HSEQ SIG CALIDAD TOTAL HSEQ-SST. 4. Mejora Continua: 4.1 Acciones correctivas y preventivas. 4.2 Mejora. 1. Planear: 1.1 Misión y Visión. 1.2 Plan Estratégico. 1.3 Mapa de Procesos. 1.4 Caracterización de Procesos. 1.5 Políticas Corporativas. 1.6 Matriz Coherente Estratégica. 1.7 Gestión Integral del Riesgo. 1.8 Gestión Integral Requisito Legal. 1.9 Matriz de Provisión de Recursos Plan Anual de Adquisiciones y Vacantes. 2. Hacer: 2.1 Estructura Funcional. 2.2 Manuales. 2.3 Procedimientos. 2.4 Guías o Instructivos. 2.5 Registros. 2.6 Programas de Gestión. 2.7 Registros (Listas de Chequeo y Formatos. 2.8 Planos. 3. Verificar: 3.1 Análisis de Datos. 3.2 Auditorias Internas. 3.3 Control Servicio NO Conforme. 3.4 Matriz de Registros. 3.5 Metrología. 3.6 Seguimiento Procesos. 3.7 Satisfacción Cliente. 3.8 Actas Comités y Consejos. 3.9 BSC ITA Revisión por la Dirección.

22 NUESTRO SIG HSEQ ITA 2016 INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION HSEQ? Planificar Hacer Verificar Actuar Política Manual de Calidad Integral Gestión del Riesgo Requisitos Legales y Otros Objetivos de la Gestión Responsabilidad y autoridad Formación y competencia Comunicación Control de los Documentos Prestación del servicio Mediciones y seguimientos Control de los registros Auditorias No conformidades, e incidentes Acciones correctivas y preventivas Y Revisión por la Dirección Mejora Continua Programa de Gestión Control Operativo

23 NUESTRO SIG HSEQ ITA 2016 GRACIAS EL ITA POR LA CALIDAD TOTAL! De antemano les agradecemos a todos por su valiosa participación y disposición en este proceso de Mejora continua. Atentamente, Héctor Martínez Luna Rector. Marco Tulio Castaño M Calidad Integral.

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