MUNICIPIO DE POTOSI PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES AÑO 2012

Transcripción

1 2201 INVERSIÓN CON RECURSOS DEL SGP 6,502,727, FONDO LOCAL DE SALUD 4,497,626, CON RECURSOS DEL SGP 2,166,661, SUBSIDIO A LA OFERTA 51,973, Prestación de Servicios de Salud Nivel I a vinculados 1, Aportes patronales (S.S.F.) 51,972, RÉGIMEN SUBSIDIADO 2,030,164, Régimen Subsidiado Continuidad 2,030,163, Régimen Subsidiado Ampliación 1, SALUD PUBLICA COLECTIVA 84,522, Programa de Salud publica Colectiva 84,522, CON OTRAS FUENTES 2,282,075, Régimen Subsidiado (ETESA) 25,594, Régimen Subsidiado FOSYGA 2,011,452, Otros programas 8,531, Régimen Subsidiado Comfamiliar sin situación de fondos 236,497, INVERSIÓN DE LIBRE DESTINACIÓN 43,510, SECTOR SALUD 43,510, Fortalecimiento y Administración de la Dirección Local de Salud 9,643, Otros gastos en salud 1,510, Servicios Personales Nómina 5,157, Prestaciones Sociales 2,000, Servicios Personales Indirectos 11,200, Contribuciones inherentes a la nómina 2,000, Riesgos Profesionales 3,000, Fortalecimiento Institucional 1,000, Promoción Social 2,000, Prestación y Desarrollo de los servicios de Salud 2,000, Aseguramiento 2,000, Emergencias y Desastres 2,000, CON APORTES DEPARTAMENTALES 379, Sector Salud 379, CON RECURSOS DE CAPITAL 5,000, Sector Salud - rendimientos financieros 5,000, EDUCACIÓN 432,836, CALIDAD EDUCATIVA 389,238, Construcción, ampliación y adecuación de infraestructura propia del sector 45,724, Mantenimiento de infraestructura propia del sector 52,644, Dotación de material y medios pedagógicos 35,000, Divulgación, asistencia técnica y capacitación 9,500, Alimentación Escolar 32,000, Servicios Públicos y Funcionamiento de las instituciones educativas municipal 18,504, Cofinanciación, Inversiones y Aportes financieros 30,000,000.00

2 Matriculas Gratuidad 165,866, ALIMENTACIÓN ESCOLAR 43,597, Compra de alimentos 34,878, Contratación de personal para la preparación de alimentos 8,719, SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO 386,546, SERVICIO DE ASEO 59,990, Aseo y disposición final de basuras 24,999, Subsidios - Fondo de solidaridad y redistribución del ingreso - Aseo 1, Manejo y control de residuos sólidos y líquidos 34,990, SERVICIO DE ACUEDUCTO 134,210, Subsidios - Fondo de solidaridad y redistribución del ingreso - Acueducto 40,587, Construcción, adecuación mejor y mantenimiento de infraestructura propia del sector 83,623, Preinversión en diseño 10,000, SERVICIO DE ALCANTARILLADO 63,928, Subsidios - Fondo de solidaridad y redistribución del ingreso - Alcantarillado 17,394, Construcción, adecuación mejor y mantenimiento de infraestructura propia del sector 36,534, Preinversión en diseño 10,000, SANEAMIENTO 22,672, Otros Programas 12,672, cofinanciación del sector 10,000, PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA 105,744, Transferencias Plan Departamental de Agua 105,744, SECTOR RECREACIÓN Y DEPORTES 48,002, Otros programas transferencias 48,002, SECTOR ARTE Y CULTURA 56,746, Fomento, apoyo de eventos y expresiones artísticas culturales 18,911, Coordinación eventos culturales, pago de instructores y bibliotecólogo 37,835, Otros programas festival de la canción OTROS SECTORES (LIBRE INVERSIÓN) 1,025,570, SECTOR VIVIENDA 62,401, Planes y proyectos de mejoramiento de vivienda 60,000, Planes y proyectos para la adquisición y/o construcción de vivienda 1, Otros programas 2,400, DESARROLLO COMUNITARIO 12,000, Programas de capacitación, asesoría y asistencia técnica 2,000, Dotación, construcción y mantenimiento de infraestructura Fortalecimiento y Dinamización 10,000, SECTOR JUSTICIA 83,144, Funcionamiento de centros de conciliación 78,144, Plan de acción de Derechos Humanos 1,000,000.00

3 Gastos funcionamiento Comisaría de Familia 3,000, Gastos de alojamiento, alimentación y transporte de personas detenidas 1,000, ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES 153,305, Coordinación de los Programas Sociales 45,000, Protección integral de la Primera Infancia y Adolescencia 10,305, Atención y apoyo al Adulto Mayor 35,000, Atención y apoyo a la Población Desplazada 12,000, Programas de discapacidad 15,000, Atención al programa familias en acción 25,000, Protección integral a la Juventud 4,000, Proyectos Red Unidos 2,000, Realizar campañas de concientización a la comunidad sobre maltrato intrafamiliar y realizar talleres de capacitación en prevención de alcoholismo 1,000, Protección integral a la infancia 2,000, Atención y apoyo a madres cabeza de hogar 2,000, SECTOR AGROPECUARIO 129,911, Promoción de alianzas, asociaciones u otras formas asociativas de producción 10,000, Divulgación, asistencia técnica y capacitación 74,911, Programas y proyectos de asistencia técnica directa rural 15,000, Cofinanciación del sector 20,000, Legalización de predios 10,000, SECTOR TRANSPORTE 92,961, Compra, mejoramiento y dotación de maquinaria y equipo 30,000, Fortalecimiento al sector 42,961, otros programas 20,000, SECTOR INFRAESTRUCTURA VIAL 100,000, Construcción, mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector 100,000, SECTOR ELÉCTRICO 20,000, Construcción adquisición mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector 20,000, Otros programas SECTOR MEDIO AMBIENTE 19,479, Conservación de microcuencas y reforestación 2,000, Adquisición y/o producción de materiales y suministros 2,000, Divulgación asistencia técnica y capacitación 15,479, FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 170,647, Divulgación, asistencia técnica y capacitación 34,550, Procesos integrales de evaluación institucional y reorganización administrativa 15,000, fortalecimiento al sector 17,000, Fortalecimiento al comité de Estratificación Socioeconómica y otros 2,600, Elaboración Banco de Programas y proyectos de inversión 10,000, Elaboración Plan de Desarrollo Municipal 2,152,689.00

4 Estudios y diseños preinversión e inversión y cofinanciar proyectos con entidades municipales, departamentales,nacionales para atraer cooperación internacional 21,000, Pasivos exigibles 38,345, Apoyo al Consejo Territorial de Planeación 2,000, Cofinanciación programa Juntos 3,000, Elaboración de Esquema de Ordenamiento Territorial 10,000, Elaboración Plan anticorrupción y de atención ciudadana 5,000, Actualización Catastral 10,000, SECTOR PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES 29,000, Programas de prevención y atención de desastres 15,000, Fortalecimiento de los comités de prevención y atención de desastres 2,000, Elaboración del Plan Municipal de Gestión de riesgo 8,000, Convenio cuerpo de bomberos 4,000, SECTOR EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 29,000, Construcción adquisición mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector 24,000, Construcción Mantenimiento cementerio Municipal 5,000, SECTOR SERVICIOS PÚBLICOS 51,000, Rehabilitación, mejoramiento, ampliación y otros. 5,000, Pago de Alumbrado Público 46,000, PROGRAMA DEPORTES 19,551, FOMENTO DESARROLLO Y PRACTICA DEL DEPORTE LA RECREACION Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE 19,551, Transferencias al Ente Deportivo 19,551, PROGRAMA CULTURA 10,000, FOMENTO, APOYO Y DIFUSION DE EVENTOS Y EXPRESIONES ARTISTICAS Y CULTURALES 10,000, Apoyo a eventos culturales dirigidos al rescate de las tradiciones 10,000, PROGRAMA SALUD 43,170, REGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD 43,170, Contratos de años anteriores 15,000, Pago de Actas de Liquidación al IDSN 5,000, Auditoria en Salud 15,000, Supersalud 8,170, INVERSIÓN CON SGP CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA 1, Atención integral a la primera infancia 1, INVERSION CON RECURSOS SGP PROGRAMA FONPET 55,396, FONPET 55,396, Fondo de pensiones territorial sin situación de fondos 55,396, INVERSIÓN DE DESTINACIÓN ESPECIFICA 52,280, SECTOR ARTE Y CULTURA 12,000, Apoyo financiero a eventos culturales 12,000, FONDOS ESPECIALES 3,002, Fondo para la previsión social 1,000.00

5 Fondo de pensiones territoriales (FONPET) 3,001, DEFENSA Y SEGURIDAD 20,000, Programas de aten básica en defensa y seguridad 20,000, SECTOR ELÉCTRICO 1, Construcción adquisición mejo y manteni de infraestructura 1, ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES PUBLICAS 5,000, Estampilla Prodesarrollo Universidad de Nariño 5,000, PROGRAMA EDUCACION 42, TRANSPORTE ESCOLAR 42, Subsidio de transporte escolar financiado con rendimientos financieros 42, PROGRAMA SALUD 12,234, SALUD PUBLICA 12,234, CV IDSN para ejecutar el proyecto de intervención de los factores de riesgo del ambiente y el consumo que afectan la salud pública-talento Humano 9,393, CV IDSN para ejecutar el proyecto de intervención de los factores de riesgo del ambiente y el consumo que afectan la salud pública-transporte 1,841, CV IDSN para ejecutar el proyecto de intervención de los factores de riesgo del ambiente y el consumo que afectan la salud pública-gastos de Viaje 1,000, INVERSIÓN DE DESTINACIÓN LIBRE (LEY 617) 168,626, SECTOR EDUCACIÓN 17,202, Gastos de personal 17,202, SECTOR MEDIO AMBIENTE 10,000, Adquisición de áreas de interés 10,000, SECTOR DEPORTE Y RECREACIÓN 12,000, Cofinanciación, apoyo y fortalecimiento del sector 12,000, SECTOR INFRAESTRUCTURA VIAL 2, construcción, mejoramiento y mantenimiento de infraestructura 2, PROGRAMA GOBIERNO, PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 129,420, DESARROLLO INSTITUCIONAL 129,420, Capacitación y Asistencia Técnica encaminados al desarrollo eficiente de las competencias de Ley de la administración pública 94,000, Estudios y diseños preinversión e inversión para proyectos de cofinanciación 35,420, INVERSIÓN CON OTRAS FUENTES 7,709, SECTOR INFRAESTRUCTURA VIAL 1, Construcción adquisición mejoramiento, mantenimiento de infraestructura propia del sector 1, SECTOR EDUCACIÓN 2, Construcción, ampliación y adecuación de infrae prop sector 2, SECTOR SALUD 7,706, Salud Rentas Departamentales Régimen Subsidiado 7,706, CON RECURSOS DE CAPITAL 6, SECTOR INFRAESTRUCTURA VIAL 2,000.00

6 Construcción adquisición mejoramiento, mantenimiento de infraestructura propia del sector 2, SECTOR EDUCACIÓN 2, Construcción, ampliación y adecuación de infrae prop sector 2, SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO 1, Aseo y disposición final de basuras 1, SECTOR SALUD 1, Régimen Subsidiado Continuidad 1, INVERSION CON RECURSOS DE COFINANCIACION 4, PROGRAMA GOBIERNO,PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 4, FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 4, Cofinanciación proyectos con entidades municipales,departamentales y nacionales 4, ATENTAMENTE NELLY NASTAR JEFE DE PRECUPUEST MUNICIPAL