POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA INSTITUCION

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1 Página 1 de 14 Crédito Hipotecario Nacional -CHN- POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA INSTITUCION El Crédito Hipotecario Nacional -CHN- es una Institución de apoyo financiero a las empresas, participando así en el desarrollo económico del país. Además opera como banco comercial e hipotecario, prestando también servicios de afianzadora, aseguradora, almacenadora, y realiza funciones de intermediación financiera mediante la captación de recursos del público, para invertirlos en operaciones crediticias relacionadas con el incremento y diversificación de la producción del país. A través de sus programas y categorías equivalentes se ha orientado con la finalidad de participar en el cumplimiento de las políticas sectoriales del Gobierno Central. Realizando actividades que se orientan a: Vivienda: Promover el apoyo estatal financiero, con una línea de crédito específica para estratos medios y de bajos ingresos, así como proporcionar los mecanismos que permitan el aprovechamiento del ahorro para el financiamiento de vivienda. Agropecuario: Impulsar el desarrollo económico de los pequeños y medianos productores agropecuarios mediante asistencia financiera. Industria y Comercio: Apoyar financieramente el desarrollo de la industria y comercio. RECURSO HUMANO Y SU ASIGNACION FINANCIERA TIPO DE PERSONAL NUMERO DE PUESTOS MONTO EN QUETZALES TOTAL: 1,117 40,683,720 I. PERSONAL PERMANENTE ,192,040 Directivo 2 369,040 Profesional 9 512,120 Técnico ,790 Administrativo 63 3,144,490 Operativo ,641,600 II. PERSONAL TEMPORAL 262 7,491,680 Profesional 1 52,920 Técnico 1 52,920 Operativo 260 7,385,840

2 Página 2 de 14 PRESUPUESTO DE INGRESOS (Cifras en Quetzales) CODIGO CONCEPTO PROGRAMADO 2000 ESTIMADO 2001 TOTAL: 494,356, ,065, INGRESOS DE OPERACION 63,452,000 42,211, Venta de Servicios 62,052,000 40,561, Otros servicios 62,052,000 40,561, Otros Ingresos de Operación 1,400,000 1,650, Otros ingresos de Operación 1,400,000 1,650, RENTAS DE LA PROPIEDAD 163,103, ,798, Intereses 163,103, ,798, Por préstamos internos 121,721, ,187, Por títulos y valores 41,337,000 48,286, Por títulos y valores externos 45, , RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 901,000 40,001, Venta y/o Desincorporación de Activos Fijos 901,000 40,001, Edificios e instalaciones 901,000 40,001, RECUPERACION DE PRESTAMOS DE CORTO PLAZO 175,200, ,283, Del Sector Privado 175,200, ,283, Del Sector privado 175,200, ,283, DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 20,000,000 23,921, Disminución de Disponibilidades 20,000,000 23,921, Disminución de caja y bancos 20,000,000 23,921, ENDEUDAMIENTO PUBLICO INTERNO 5,000, ,000, Colocación De Obligaciones de Deuda Interna a Corto Plazo 5,000, ,000, Colocación de otros valores públicos 5,000, ,000, INCREMENTO DE OTROS PASIVOS 66,700,000 24,850, Incremento de Cuentas a Pagar a Corto Plazo 66,700,000 24,850, Incremento de otras cuentas a pagar 66,700,000 24,850,000 A. INGRESOS CORRIENTES Q.234,010,000 B. RECURSOS DE CAPITAL Q. 40,001,000 C. FUENTES FINANCIERAS Q.310,054,000 TOTAL: Q.584,065,000 RESUMEN CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO (Cifras en Quetzales)

3 Página 3 de 14 ESTRUCTURA GLOBAL DEL GASTO (Cifras en Quetzales) CONCEPTO APROBADO 2000 ASIGNADO 2001 TOTAL(A+B+C): 494,356, ,065,000 A. FUNCIONAMIENTO 226,555, ,010,000 Gastos de Administración 214,445, ,425,030 Gastos en Recurso Humano 12,109,468 12,584,970 B. INVERSION 267,021, ,515,000 Inversión Física 5,200,000 5,080,000

4 Página 4 de 14 Inversión Financiera 261,821, ,435,000 C. DEUDA PUBLICA 780, ,000 El presupuesto de El Crédito Hipotecario Nacional -CHN- para el año 2001, asciende a la cantidad de Q 584,065,00, destinado el 38.0% a los Gastos de Administración, 2.2% a los Gastos en Recurso Humano generados por las Actividades Centrales y los Programas Captación de Recursos Financieros, Concesión de Préstamos, Servicios de Seguros, Servicios de Fianzas, Préstamos Sociales y Servicios de Almacenadora. La Inversión Física se asigna un 0.9%, destinada la remodelación de Agencias, por medio de la Actividad Servicios de Infraestructura, y la Inversión Financiera con un 58.8%. En lo que respecta a la Deuda Pública, se esta destinando un 0.1% para el pago de la deuda interna de acuerdo a los compromisos contraídos, con el pago de los intereses y amortización de préstamos del sector privado. DESTINO DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA (Cifras en Quetzales) * PRG * SPR * PRY * A/O DENOMINACION APROBADO 2000 ASIGNADO 2001 TOTAL: 494,356, ,065, Actividades Centrales 103,211,061 96,272, Dirección Superior 51,380,997 42,204, Auditoria Interna 2,563,740 2,589, Jurídico 1,539,620 1,209, Organización y Métodos 545, , Recursos Humanos 9,892,754 12,601, Departamento de Mercadeo 1,503,130 1,533, Servicios Administrativos 35,785,060 35,638, Servicios de Infraestructura 5,200,000 5,080, Remodelación de Agencias 5,200,000 5,080, Actividades Comunes a los Programas 13 y , ,790

5 Página 5 de Dirección y Coordinación Seguros y Fianzas 239, , Captación de Recursos Financieros 81,848, ,421, Dirección y Coordinación Financiera 226, , Servicios de Depósitos 78,474,819 97,778, Servicios Internacionales 1,146,700 1,311, Acciones Bancared 2,000,000 2,000, Concesión de Préstamos 222,768, ,245, Dirección y Coordinación de Créditos 221, , Servicios de Préstamos 219,831, ,404, Recuperación de Cartera 1,815,010 2,554, Adquisición Valores Financieros 900,000 60, Servicios de Seguros 31,619,862 22,204, Seguros de Vida 31,619,862 22,204, Servicios de Fianzas 2,645,181 3,630, Fianzas de Cumplimiento 2,645,181 3,630, Préstamos Sociales 9,414,091 9,678, Monte de Piedad 9,414,091 9,678, Servicios de Almacenadora 36,162,096 29,581,215

6 Página 6 de Almacenaje 36,162,096 29,581, Partidas no Asignables a Programas 1,247, , Partidas no Asignables a Programas 1,247, ,800 * PRG = Programa; SPR = Subprograma; PRY = Proyecto; A/O = Actividad u Obra. DESCRIPCION DE LOS PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES A PROGRAMA Categoría 01: Actividades Centrales Dentro de esta categoría se recomienda la cantidad de Q.96,272,045 los cuales representan el 16.4% del presupuesto total. Las actividades centrales se caracterizan por administrar y controlar las operaciones bancarias que la institución realiza. Además, constituyen las acciones de apoyo para todas las funciones que realizan los programas y actividades específicas de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. Las Actividades centrales agrupan las siguientes actividades: Dirección Superior, Auditoría Interna, Jurídico, Organización y Métodos, Departamento de Mercadeo, Recursos Humanos y Servicios Administrativos. Categoría 02: Servicios de Infraestructura Dentro de esta categoría se recomienda la cantidad de Q.5,080,000 los cuales representan el 0.8% del presupuesto total. El objetivo integral de la categoría es la construcción y remodelación de agencias, teniendo un beneficio económico y social en diferentes áreas del país, con lo que se procura incentivar la economía de las mismas. METAS DEL PROGRAMA DENOMINACION DE LA META Remodelación de agencias bancarias C.H.N. UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADO CODIGO DENOMINACION 277 Obra 5 Categoría 03: Actividades Comunes a los Programas 13 y 14 Dentro de esta categoría se recomienda la cantidad de Q.256,790 la cual representa el 0.1% del presupuesto total asignado, es la que coordina y dirige los programas de servicios de seguros y servicios de fianzas, bajo la actividad de Dirección y Coordinación de Seguros y Fianzas. Programa 11: Captación de Recursos Financieros Unidad Responsable: Subgerencia Financiera En este programa se recomiendan Q.101,421,460 los cuales representan un 17.3% del presupuesto total asignado. Con la ejecución de éste Programa se captan los fondos necesarios que servirán de base económica para dar cumplimiento a la realización de los programas de la red del C.H.N., de aquí la relación fundamental con la

7 Página 7 de 14 política de la Institución y el cumplimiento de los acuerdos de Paz que se relacionan con la misma. El problema base de toda actividad, lo constituyen los fondos económicos con que se debe de contar para poder ejecutar cualquier programa. Por lo que éste programa resuelve el problema básico de la disponibilidad de efectivo con capacidad para ponerlo a trabajar en el área financiera del país, lográndose el mismo por medio del Departamento Operativo con sus servicios de Ahorro Corrientes, Cuentas de Monetarios, Tarjeta de Débito, Tarjeta de Crédito, Cuentas a Plazo Fijo y una Red de Agencias en toda la República. METAS DEL PROGRAMA DENOMINACION DE LA META UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADO Captación de recursos financieros CODIGO DENOMINACION 302 Quetzal 124,850,000 Programa 12: Concesión de Préstamos Unidad Responsable: Subgerencia de Crédito El programa de Concesión de Préstamos tiene asignada la cantidad de Q.315,245,300 que significa un 54.0% del presupuesto total recomendado, la relación de éste programa con la Política de la Institución, constituye la esencia del que hacer de la misma, ya que es de aquí donde descansa la base del otorgamiento de Créditos con que se pretende cubrir los grandes sectores clasificados como créditos varios, vivienda, ganadería e industria y comercio; todos a nivel de la República, dándole énfasis a la vivienda, logrando así dar cumplimiento a los Acuerdos de paz al tener como producto final un país de propietarios. METAS DEL PROGRAMA ENOMINACION DE LA META UNIDAD DE MEDIDA CODIGO DENOMINACION PROGRAMADO Vivienda 302 Quetzal 94,007,000 Varios 302 Quetzal 190,061,000 Agricultura 302 Quetzal 3,553,000 Ganadería 302 Quetzal 1,809,000 Industria y Comercio 302 Quetzal 17,890,000 Programa 13: Servicios de Seguros Unidad Responsable: Subgerencia de Seguros y Fianzas Dentro de este programa se encuentra contemplada la cantidad de Q.22,204,560 los cuales representan el 4.0% del presupuesto asignado para el año 2000, el Seguro de Vida tiene por objeto cubrir al asegurado por la pérdida de la vida, miembros, vista, incapacidad total o parcial y/o por otras pérdidas, causadas por lesiones corporales ocasionadas accidentalmente; adicionalmente el Seguro de Vida Universal -SUPRA CHN-, se caracteriza por dar protección económica a los beneficiarios, constituyéndose también en una forma de ahorro, fomentando la creación de un fondo a determinado plazo. El Seguro de Daños ampara por medio del contrato respectivo, la pérdida o daños sufridos por los bienes asegurados. METAS DEL PROGRAMA UNIDAD DE MEDIDA DENOMINACION DE LA META PROGRAMADO CODIGO DENOMINACION Servicios de Seguros 302 Quetzal 20,502,000

8 Página 8 de 14 Programa 14: Servicios de Fianzas Unidad Responsable: Subgerencia de Seguros y Fianzas En el programa de Saneamiento del Medio se recomienda la cantidad de Q.3,630,170 la cual representa el 0.6% del presupuesto total para el ejercicio fiscal La Fianza es el documento mediante el cual, la Afianzadora se hace responsable ante otra persona natural o jurídica, por la obligación y/o actuación de una tercera persona natural o jurídica. Este producto, promueve que las partes involucradas se garanticen mutuamente, que cada una cumplirá sus correspondientes obligaciones. METAS DEL PROGRAMA UNIDAD DE MEDIDA DENOMINACION DE LA META PROGRAMADO CODIGO DENOMINACION Servicios de Fianzas 302 Quetzal 6,500,000 Programa 15: Préstamos Sociales Unidad Responsable: Departamento Monte de Piedad El programa de Préstamos Sociales tiene asignada la cantidad de Q.9,678,660 que significa un 1.6% del presupuesto total recomendado El servicio que se produce con la ejecución de este programa lo conforman los préstamos sociales de poca cuantía, destinados al sector de menos recursos en el país. Forma de brindarle al usuario préstamos de emergencia con garantía prendaría sobre alhajas u objetos varios, con el fin primordial de beneficiar a personas de más escasos recursos, y que no tienen acceso a otras fuentes de financiamiento. METAS DEL PROGRAMA UNIDAD DE MEDIDA DENOMINACION DE LA META PROGRAMADO CODIGO DENOMINACION Préstamos sociales 302 Quetzal 8,050,000 Programa 16: Servicios de Almacenadora Unidad Responsable: Departamento de Almacenes de Depósito El programa de Servicios de Almacenadora tiene asignada la cantidad de Q.29,581,215 que significa un 5.1% del presupuesto total recomendado. El servicio que se produce con la ejecución de este programa lo conforma el almacenaje de las mercaderías que importan y compran en plaza los sectores Comercial, Industrial y Agrícola del país; mismas que pueden servir de garantía para el otorgamiento de créditos dirigidos a los sectores mencionados, de esta forma brindan instalaciones que presente seguridad y garantías para el resguardo de sus mercaderías dejadas en depósito. METAS DEL PROGRAMA UNIDAD DE MEDIDA DENOMINACION DE LA META PROGRAMADO CODIGO DENOMINACION Servicios de Almacenadora 302 Quetzal 1,524,000 Categoría 99: Partidas no Asignables a Programas A esta categoría se le asigna la cantidad de Q. 694,800, que representa el 0.1%, del presupuesto total.

9 Página 9 de 14 Esta Categoría se caracteriza por el porte a instituciones sociales sin fines de lucro, así como aquellas asociaciones en las cuales El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala es miembro y para cubrir los servicios de deuda. CODIGO CONCEPTO APROBADO 2000 ASIGNADO 2001 TOTAL: 1,247, ,800 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 467, , Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 200,000 25,000 Entidades de Servicios de Salud 70,000 Entidades de Servicio Social (Teletón) 55,000 25,000 Entidades de Servicio Cultural 60,000 Otras Entidades 15, Transferencias a empresas privadas 267, ,800 Asociación de Gerentes de Guatemala 4,500 7,000 Cámara de Comercio de Guatemala 6,000 6,000 Asociación Bancaria 66,800 66,800 Foro Bolívar 180,000 50,000 Cuota de Asociación de Aseguradoras 10,000 3,000 7 SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA Y AMORTIZACION DE OTROS PASIVOS 780, , Intereses por préstamos del sector privado 280,000 40, Amortización de préstamos del sector privado 500, ,000 ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE LA INSTITUCION POR FUNCIONAMIENTO, INVERSION Y DEUDA PUBLICA, GRUPO, RENGLON DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (En Quetzales) CODIGO CONCEPTO APROBADO 2000 ASIGNADO 2001 Fuente de Financ. a/ TOTAL (A+B+C): 494,356, ,065,000 A FUNCIONAMIENTO 226,555, ,010,000 GASTOS DE ADMINISTRACION 214,445, ,425,030 0 SERVICIOS PERSONALES 72,634,800 89,493, Personal permanente 33,118,120 33,192, Complemento personal al salario del personal permanente 013 Complemento por antigüedad al personal permanente 1,605,450 1,609,650 1,435,250 1,233,500

10 Página 10 de Complemento por calidad profesional al personal permanente 396, , Personal por contrato 2,727,840 7,491, Interinatos por licencias y becas 1,000,000 1,846, Otras remuneraciones de personal temporal 4,224,800 4,804, Servicios extraordinarios de personal permanente 061 Dietas a personal de juntas directivas, asesoras o consultivas 2,530,500 2,915, , , Gastos de representación en el interior 378, , Aguinaldo 6,992,800 7,033, Bonificación anual (Bono 14) 3,500,700 4,067, Bono vacacional 7,411,400 6,612, Otras prestaciones 6,289,300 4,311,600 1 SERVICIOS NO PERSONALES 81,931,865 99,515, Energía eléctrica 943,400 1,272, Agua 68,700 70, Telefonía 2,757,600 3,534, Correos y telégrafos 243, , Publicidad y propaganda 5,277,000 5,000, Arrendamiento de edificios y locales 1,730,700 1,692, Mantenimiento y reparación de equipo de oficina 165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 166 Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones 168 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 450, , , , , , , , Mantenimiento y reparación de edificios 1,251,000 1,130, Servicios de capacitación 680, , Primas y gastos de seguros y fianzas 5,010, , Comisiones a colocadores de pólizas 1,225,000 1,009, Otras comisiones y gastos bancarios 48,346,950 65,400,000

11 Página 11 de Servicios de atención y protocolo 500,000 1,058, Servicios de vigilancia 6,030,000 6,118, Otros servicios no personales 3,979,500 6,493,600 Resumen de otros renglones del grupo 2,723,3000 3,914, MATERIALES Y SUMINISTROS 5,880,000 6,114, Papel de escritorio 1,084,600 1,091, Libros, revistas y periódicos 37,000 72, Textos de enseñanza 7,000 15, Especies timbradas y valores 255, , Combustibles y lubricantes 258, , Productos medicinales y farmacéuticos 272, , Combustibles y lubricantes 269, , Útiles de limpieza y produc6tos sanitarios 49,100 53, Útiles educacionales y culturales 15,000 15, Útiles deportivos y recreativos 52,000 52, Útiles, accesorios y materiales eléctricos 115, , Accesorios y repuestos en general 1,820,000 1,822, Otros materiales y suministros 1,273, ,500 Resumen de otros renglones del grupo 372, ,200 3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 6,317,850 6,002, Maquinaria 25,500 16, Equipo de oficina 600, , Equipo médico-sanitario y de laboratorio 1,000 1, Equipo educacional, cultural y recreativo 110,000 72, Equipo de transporte 185, , Equipo para comunicaciones 70,200 39, Equipo de cómputo 2,767,000 2,367, Otras maquinarias y equipos 2,509,150 1,943, Activos intangibles 50, ,000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8,732,800 7,336, Ayuda para funerales 30,000 30,000

12 Página 12 de Indemnizaciones al personal 5,700,000 4,700, Vacaciones pagadas por retiro 400, , Becas de estudio en el interior 23,200 27, Becas de estudio en el exterior 260,000 37, Otras transferencias a personas 267, , Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 85,000 25, Transferencias a empresas privadas 267, , Cuota sostenimiento Superintendencia de bancos 1,700,000 1,719,950 8 OTROS GASTOS 2,560,000 1,618, Impuestos directos 2,440, , Pérdidas por venta de activos 673, Otras pérdidas de operaciones 120, ,000 9 ASIGNACIONES GLOBALES 36,388,217 23,929, Siniestros y gastos conexos 18,009,000 15,000, Créditos de reserva 95,200 30,000 GASTOS EN RECURSO HUMANO 12,109,468 12,584,970 0 SERVICIOS PERSONALES 11,994,468 12,584, Aporte patronal al IGSS 4,294,516 5,316, Aporte patronal al INTECAP 429, , Aporte para clases pasivas 7,270,500 6,769,500 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 115, Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 115,000 B INVERSION 267,021, ,515,000 INVERSION FISICA 5,200,000 5,080,000 3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLE 5,200,000 5,080, Construcción de bienes nacionales de uso no común 5,200,000 5,080,000 INVERSION FINANCIERA 261,821, ,435,000 6 ACTIVOS FINANCIEROS 261,821, ,435,000

13 Página 13 de Títulos y valores a largo plazo 900,000 60, Compra de acciones y/o participaciones a empresas privadas nacionales 2,000,000 2,000, Préstamos al sector privado 258,921, ,454, Préstamos al sector privado 23,921, Préstamos al sector privado 100,000, C DEUDA PUBLICA 780, ,000 7 SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA Y AMORTIZACION DE OTROS PASIVOS 780, , Intereses por préstamos del sector privado 280,000 40, Amortización de préstamos del sector privado 500, ,000 a/ Identificación de las Fuentes de Financiamiento: 31 Recursos propios 460,144, Disminución de caja y bancos 23,921, Colocaciones 100,000,000 Total: 584,065,000 PRESUPUESTO DE INVERSION Y SU FINANCIAMIENTO (Cifras en Quetzales) DENOMINACION ASIGNADO 2001 TOTAL RECURSOS INTERNOS TOTAL: 349,515, ,515,000 INVERSION FISICA 5,080,000 5,080,000 REMODELACION DE AGENCIAS 5,080,000 5,080,000 REGION I, METROPOLITANA 5,080,000 5,080,000 INVERSION FINANCIERA 344,435, ,435,000 SERVICIOS DE PRESTAMOS 344,435, ,435,000 REGION I METROPOLITANA 277,790, ,790,000 REGION II NORTE 2,440,000 2,440,000 REGION III NORORIENTE 3,041,000 3,041,000 REGION IV SURORIENTE 1,995,000 1,995,000 REGION V CENTRAL 7,529,000 7,529,000 CODIGO IDENTIFICACION DEL FINANCIAMEINTO Ingresos propios Q.153,869,000 Disminución caja y Bancos Q.23,921,000 Colocaciones Q.100,000,000

14 Página 14 de 14 REGION VI SUROCCIDENTE 6,510,000 6,510,000 REGION VII NOROCCIDENTE 7,059,000 7,059,000 REGION VIII PETEN 893, ,000 ACCIONES BANCARED 2,000,000 2,000, Ingresos propios REGION I METROPOLITANA 2,000,000 2,000,000 SERVICIOS DE SEGUROS 1,005,000 1,005, Ingresos propios REGION I METROPOLITANA 1,005,000 1,005,000 PRESTAMOS SOCIALES 8,050,000 8,050, Ingresos propios REGION I METROPOLITANA 8,050,000 8,050,000 SERVICIOS DE ALMACENAJE 26,000.,000 26,000., Ingresos propios REGION I METROPOLITANA 26,000,000 26,000,000 ADQUISICION VALORES FINANCIEROS 60,000 60, Ingresos propios REGION I METROPOLITANA 60,000 60,000 Resumen del monto asignado por Región: REGION ASIGNADO REGION I, METROPOLITANA 319,985,000 REGION II, NORTE 2,440,000 REGION III, NOR-ORIENTE 3,041,000 REGION IV, SUR-ORIENTE 1,995,000 REGION V, CENTRAL 7,592,000 REGION VI, SUR-OCCIDENTE 6,510,000 REGION VII, NOR-OCCIDENTE 7,059,000 REGION VIII, PETEN 893,000 TOTAL: 349,515,000

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