"Conozca los detalles Del Registro de Compraventa
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- Xavier Castro Alvarado
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1 "Conozca los detalles Del Registro de Compraventa Servicio de Impuestos Internos Agosto 2017
2 1. Ley de Mérito Ejecutivo
3 1.- Cambios Ley Merito Ejecutivo y cesión de documentos Principales Cambios legales a la Ley : Art 3 : Se puede rechazar una factura por la falta total o parcial de mercaderías o servicios. Plazo de 8 días (se elimina acuerdo entre las partes de hasta 30 días) para reclamar en contra del contenido o por falta de mercaderías o servicios prestados. Además, la factura se entenderá irrevocablemente aceptada si el deudor declara aceptarla dentro de los 8 días, no pudiendo reclamarla posteriormente. 3
4 1.- Cambios Ley Merito Ejecutivo y cesión de documentos Art 4 : Si no se otorga el recibo dentro de los 8 días se presumirá que las mercaderías han sido entregadas o el servicio ha sido prestado, sin que se requiera el recibo en la factura o guía. En caso de otorgar el recibo (aceptación) dentro de los 8 días, desde dicha fecha son válidas las cesiones que se efectúen. 4
5 1.- Cambios Ley Merito Ejecutivo y cesión de documentos Normativa Relacionada: Circular Nº 35 del presente año, con objeto de cautelar el correcto uso del crédito fiscal, es obligatorio informar la fecha del acuse de recibo en el Registro de Aceptación o Reclamo disponible en el sitio web del SII o por medio de los Web Services disponibles para ello, en el mismo sitio web. Numeral 7 del artículo 23 contenido en el artículo primero del D.L. N 825, de
6 1.- Cambios Ley Merito Ejecutivo y cesión de documentos Diagrama: Cambios Ley Merito Ejecutivo y cesión de documentos. Día 1 Día 8 Cedible/Merito Ejecutivo/D a C Fiscal Fecha Aceptación Acuse recibo Recepción Factura M/S Día 1 Día 8 Cedible/Merito Ejecutivo/D a C Fiscal Fecha Aceptación Recepción Factura Día 1 Día 8 No Cedible/Sin Merito Ejecutivo/Sin D a C Fiscal Fecha Recepción Reclamo* * Si bien la Ley define el acto como un Reclamo, en la práctica es un rechazo del documento 6
7 1.- Cambios Ley Merito Ejecutivo y cesión de documentos 7
8 1.- Cambios Ley Merito Ejecutivo y cesión de documentos 8
9 1.- Cambios Ley Merito Ejecutivo y cesión de documentos 9
10 2. Registro de Compras y Ventas
11 2.- Registro de Compras y Ventas ACTUALMENTE LOS CONTRIBUYENTES: 1. Emiten y reciben DTE s. 2. Mantienen un Libro de Compras y Ventas. 3. Mantienen y envían al SII la Información Electrónica de Compras y Ventas (IECV). 4. Calculan y Declaran el F29. 11
12 2.- Registro de Compras y Ventas A partir de agosto de 2017: 1. Se elimina la obligación de llevar un Libro de Compras y Ventas actualizado. 2. Se elimina la obligación de mantener y enviar al SII la Información Electrónica de Compras y Ventas (IECV). 3. SII construye un Registro de Compras y Ventas 4. SII propone el F29 (completo o parcial). 12
13 Registro de Compras y Ventas A partir de agosto de 2017 (Res. Ex. N 61 de 2017 y Res. Ex. N 68): 1. Se crea el Registro de Compras y Ventas, construido por el SII. 2. Se elimina la obligación de llevar un Libro de Compras y Ventas actualizado. Para todos los contribuyentes del IVA 3. Se elimina la obligación de mantener y enviar al SII la Información Electrónica de Compras y Ventas (IECV) correspondiente al periodo agosto en adelante. Además se elimina DDJJ de Compras y Ventas (3327 y 3328). Elimina anotaciones, bloqueos, restricción de timbraje y multas. 4. Con lo anterior, el SII ofrecerá la Propuesta del F29 (completo o parcial) desde el 1 de Septiembre, respecto del periodo Agosto
14 Registro de Compras y Ventas DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO DE COMPRAS Y VENTAS (RCV) 1. Es construido automáticamente solo con los DTE s recibidos por el SII. 2. En el RCV se registrará el tipo de transacción de venta, o de compra de acuerdo a lo indicado en el DTE. Si no se indica esta información en el DTE por defecto se registrará como del giro tanto para el emisor como para el comprador. a. Tipo de Venta: se debe indicar si el DTE es del: giro, activo fijo, bien raíz. Información que se registrará en el RV. Emisor no puede modificar el tipo de venta en RV b. Tipo de compra: es una sugerencia donde se puede indicar si el DTE es del: giro, supermercado, bienes raíces, activo fijo, IVA uso común, IVA no recuperable, No incluir. Información que se registrará en el RC. Receptor si puede modificar el tipo de compra en su RC 14
15 Registro de Compras y Ventas DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO DE COMPRAS Y VENTAS (RCV) 3. Si el contribuyente emitió y/o recibió documentos en papel deberá complementar el RCV para incluirlos, junto con indicar el tipo de transacción de compra o de venta (caracterización). 4. Deberá tener actualizado el RCV antes de presentar su declaración F29, solo en el caso que sea necesario deberá complementar o caracterizar su información. 5. Este Registro no es la propuesta, ya que contiene toda la información de las compras y ventas del contribuyente, información con la cual el SII construirá su Propuesta de F29. 15
16 2.- Registro de Compras y Ventas Contribuyente Informa Acuse de Recibo Registro de Aceptación o Reclamos Emite Facturas Electrónicas Registro de Compras y Ventas Propuesta F29 Complementa información 16
17 Registro de Compras y Ventas CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA 1. El RCV registra los movimientos desde agosto 2017 en adelante. Si contribuyente tiene pendiente el envío de IECV de períodos anteriores, debe enviarlos. 2. Se podrá complementar y/o caracterizar por formulario en pantalla (1 a 1) o de forma masiva a través de la carga de un archivo csv. 3. No es necesario contar con certificado digital. Pueden operar el RCV con el RUT de la empresa, como también desde los usuarios autorizados en FE con su RUT y clave personal. 17
18 Registro de Compras y Ventas CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA 4. Fechas importantes en el RCV: Registro de Ventas: según Fecha de emisión del DTE. Registro de Compras: según Fecha de Recepción y/u otorgamiento del recibo de mercaderías o servicios (considerando el plazo de 8 días corridos para reclamar). 5. El Registro de Compras estará compuesto de 4 áreas o secciones: Registro: DTE s recibidos del giro, y en caso que corresponda con recibo de mercaderías entregadas o servicios prestados. Pendientes: DTE s pendientes de otorgar recibo de mercaderías o servicios, o de dar reclamo, dentro del plazo de 8 días. No Incluir: DTE s que el contribuyente no considera en sus compras. Reclamados: DTE s reclamados por el contribuyente dentro del plazo. 18
19 2.- Registro de Compras y Ventas SIMULACIÓN DE OPERACIÓN CON EL REGISTRO DE COMPRAS Y VENTAS 19
20
21 21 / Registro de Compras y Ventas Registro de Compras y Ventas
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23 DETALLE DE COMPRAS Y VENTAS 23
24 Verificar Factura en Registro de Ventas 24
25 REGISTRO DE VENTAS DE PARTE DEL EMISOR , FE n Neto
26 REGISTRO DE VENTAS DE PARTE DEL EMISOR , FE n Neto
27 Verificar Factura en Registro de Compras (Pendientes) 27
28 REGISTRO DE COMPRAS DE PARTE DEL RECEPTOR K EMISOR , FE n Neto
29 REGISTRO DE COMPRAS DE PARTE DEL RECEPTOR K EMISOR , FE n Neto
30 Verificar Factura en Registro de Compras (Registro) 30
31 31
32 32
33
34 Operación en Registro de Compras y Ventas Registro de DTE en RCV 1.-Flujo de Emisión de DTE, Acuse y registro en el RCV. Complementar Registro de Ventas 2.-Complementar Ventas: Resumen de Boletas, por formulario. 3.-Complementar Ventas: Resumen de Boletas, por carga masiva. 4.-Complementar y Caracterizar Ventas: Agregar Documentos Papel por formulario. 5.-Complementar y Caracterizar Ventas: Agregar Documentos Papel por carga masiva. Complementar Registro de Compras 6.-Caracterizar Compras: Modificar Tipo de Compra de DTE por formulario. 7.-Caracterizar Compras: Modificar Tipo de Compra de DTE por carga masiva. 8.-Complementar y Caracterizar Compras: Agregar Documentos Papel por formulario. 9.-Complementar y Caracterizar Compras: Agregar Documentos Papel por carga masiva. Descarga de RCV 10.-Descarga del Resumen y del Detalle del Registro de Compras de un periodo en archivo csv. 34
35 35
36 36
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38 38
39 39
40 40
41 Operación en Registro de Compras y Ventas Registro de DTE en RCV 1.-Flujo de Emisión de DTE, Acuse y registro en el RCV. Complementar Registro de Ventas 2.-Complementar Ventas: Resumen de Boletas, por formulario. 3.-Complementar Ventas: Resumen de Boletas, por carga masiva. 4.-Complementar y Caracterizar Ventas: Agregar Documentos Papel por formulario. 5.-Complementar y Caracterizar Ventas: Agregar Documentos Papel por carga masiva. Complementar Registro de Compras 6.-Caracterizar Compras: Modificar Tipo de Compra de DTE por formulario. 7.-Caracterizar Compras: Modificar Tipo de Compra de DTE por carga masiva. 8.-Complementar y Caracterizar Compras: Agregar Documentos Papel por formulario. 9.-Complementar y Caracterizar Compras: Agregar Documentos Papel por carga masiva. Descarga de RCV 10.-Descarga del Resumen y del Detalle del Registro de Compras de un periodo en archivo csv. 41
42 Preparación de archivo con resumen de ventas con boletas o similares: 42
43 43
44 44
45 Seleccionar archivo con resúmenes: 45
46 46
47 47
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49 Operación en Registro de Compras y Ventas Registro de DTE en RCV 1.-Flujo de Emisión de DTE, Acuse y registro en el RCV. Complementar Registro de Ventas 2.-Complementar Ventas: Resumen de Boletas, por formulario. 3.-Complementar Ventas: Resumen de Boletas, por carga masiva. 4.-Complementar y Caracterizar Ventas: Agregar Documentos Papel por formulario. 5.-Complementar y Caracterizar Ventas: Agregar Documentos Papel por carga masiva. Complementar Registro de Compras 6.-Caracterizar Compras: Modificar Tipo de Compra de DTE por formulario. 7.-Caracterizar Compras: Modificar Tipo de Compra de DTE por carga masiva. 8.-Complementar y Caracterizar Compras: Agregar Documentos Papel por formulario. 9.-Complementar y Caracterizar Compras: Agregar Documentos Papel por carga masiva. Descarga de RCV 10.-Descarga del Resumen y del Detalle del Registro de Compras de un periodo en archivo csv. 49
50 50
51 51
52 Tipo de Ventas 52
53 Tipo de Ventas Giro 53
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56 Operación en Registro de Compras y Ventas Registro de DTE en RCV 1.-Flujo de Emisión de DTE, Acuse y registro en el RCV. Complementar Registro de Ventas 2.-Complementar Ventas: Resumen de Boletas, por formulario. 3.-Complementar Ventas: Resumen de Boletas, por carga masiva. 4.-Complementar y Caracterizar Ventas: Agregar Documentos Papel por formulario. 5.-Complementar y Caracterizar Ventas: Agregar Documentos Papel por carga masiva. Complementar Registro de Compras 6.-Caracterizar Compras: Modificar Tipo de Compra de DTE por formulario. 7.-Caracterizar Compras: Modificar Tipo de Compra de DTE por carga masiva. 8.-Complementar y Caracterizar Compras: Agregar Documentos Papel por formulario. 9.-Complementar y Caracterizar Compras: Agregar Documentos Papel por carga masiva. Descarga de RCV 10.-Descarga del Resumen y del Detalle del Registro de Compras de un periodo en archivo csv. 56
57 Preparar archivo de ventas con documentos papel 57
58 Preparar archivo de ventas con documentos papel 1- del giro 2- activo fijo 3-bienes raíces 58
59 59
60 60
61 Selecciona archivo: 61
62 62
63 63
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65 Operación en Registro de Compras y Ventas Registro de DTE en RCV 1.-Flujo de Emisión de DTE, Acuse y registro en el RCV. Complementar Registro de Ventas 2.-Complementar Ventas: Resumen de Boletas, por formulario. 3.-Complementar Ventas: Resumen de Boletas, por carga masiva. 4.-Complementar y Caracterizar Ventas: Agregar Documentos Papel por formulario. 5.-Complementar y Caracterizar Ventas: Agregar Documentos Papel por carga masiva. Complementar Registro de Compras 6.-Caracterizar Compras: Modificar Tipo de Compra de DTE por formulario. 7.-Caracterizar Compras: Modificar Tipo de Compra de DTE por carga masiva. 8.-Complementar y Caracterizar Compras: Agregar Documentos Papel por formulario. 9.-Complementar y Caracterizar Compras: Agregar Documentos Papel por carga masiva. Descarga de RCV 10.-Descarga del Resumen y del Detalle del Registro de Compras de un periodo en archivo csv. 65
66
67
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69 69
70 70
71 Disponible para: Activo Fijo Bienes Raices Supermercados 71
72 72
73 73
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75 Operación en Registro de Compras y Ventas Registro de DTE en RCV 1.-Flujo de Emisión de DTE, Acuse y registro en el RCV. Complementar Registro de Ventas 2.-Complementar Ventas: Resumen de Boletas, por formulario. 3.-Complementar Ventas: Resumen de Boletas, por carga masiva. 4.-Complementar y Caracterizar Ventas: Agregar Documentos Papel por formulario. 5.-Complementar y Caracterizar Ventas: Agregar Documentos Papel por carga masiva. Complementar Registro de Compras 6.-Caracterizar Compras: Modificar Tipo de Compra de DTE por formulario. 7.-Caracterizar Compras: Modificar Tipo de Compra de DTE por carga masiva. 8.-Complementar y Caracterizar Compras: Agregar Documentos Papel por formulario. 9.-Complementar y Caracterizar Compras: Agregar Documentos Papel por carga masiva. Descarga de RCV 10.-Descarga del Resumen y del Detalle del Registro de Compras de un periodo en archivo csv. 75
76
77 77
78 Preparar archivo para cambiar tipo de compra 1- del giro, 2- supermercado, 3- bienes raíces, 4- activo fijo, 5- IVA uso común, 6- IVA no recuperable, 78
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80 80
81 Seleccionar archivo.csv desde PC 81
82 82
83 83
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85 Operación en Registro de Compras y Ventas Registro de DTE en RCV 1.-Flujo de Emisión de DTE, Acuse y registro en el RCV. Complementar Registro de Ventas 2.-Complementar Ventas: Resumen de Boletas, por formulario. 3.-Complementar Ventas: Resumen de Boletas, por carga masiva. 4.-Complementar y Caracterizar Ventas: Agregar Documentos Papel por formulario. 5.-Complementar y Caracterizar Ventas: Agregar Documentos Papel por carga masiva. Complementar Registro de Compras 6.-Caracterizar Compras: Modificar Tipo de Compra de DTE por formulario. 7.-Caracterizar Compras: Modificar Tipo de Compra de DTE por carga masiva. 8.-Complementar y Caracterizar Compras: Agregar Documentos Papel por formulario. 9.-Complementar y Caracterizar Compras: Agregar Documentos Papel por carga masiva. Descarga de RCV 10.-Descarga del Resumen y del Detalle del Registro de Compras de un periodo en archivo csv. 85
86 86
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91 91
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93 Operación en Registro de Compras y Ventas Registro de DTE en RCV 1.-Flujo de Emisión de DTE, Acuse y registro en el RCV. Complementar Registro de Ventas 2.-Complementar Ventas: Resumen de Boletas, por formulario. 3.-Complementar Ventas: Resumen de Boletas, por carga masiva. 4.-Complementar y Caracterizar Ventas: Agregar Documentos Papel por formulario. 5.-Complementar y Caracterizar Ventas: Agregar Documentos Papel por carga masiva. Complementar Registro de Compras 6.-Caracterizar Compras: Modificar Tipo de Compra de DTE por formulario. 7.-Caracterizar Compras: Modificar Tipo de Compra de DTE por carga masiva. 8.-Complementar y Caracterizar Compras: Agregar Documentos Papel por formulario. 9.-Complementar y Caracterizar Compras: Agregar Documentos Papel por carga masiva. Descarga de RCV 10.-Descarga del Resumen y del Detalle del Registro de Compras de un periodo en archivo csv. 93
94 Preparación de archivo de compras con documentos papel: 94
95 Preparación de archivo de compras con documentos papel: 95
96 96
97 97
98 98
99 Seleccionar archivo: 99
100 100
101 101
102 102
103 Operación en Registro de Compras y Ventas Registro de DTE en RCV 1.-Flujo de Emisión de DTE, Acuse y registro en el RCV. Complementar Registro de Ventas 2.-Complementar Ventas: Resumen de Boletas, por formulario. 3.-Complementar Ventas: Resumen de Boletas, por carga masiva. 4.-Complementar y Caracterizar Ventas: Agregar Documentos Papel por formulario. 5.-Complementar y Caracterizar Ventas: Agregar Documentos Papel por carga masiva. Complementar Registro de Compras 6.-Caracterizar Compras: Modificar Tipo de Compra de DTE por formulario. 7.-Caracterizar Compras: Modificar Tipo de Compra de DTE por carga masiva. 8.-Complementar y Caracterizar Compras: Agregar Documentos Papel por formulario. 9.-Complementar y Caracterizar Compras: Agregar Documentos Papel por carga masiva. Descarga de RCV 10.-Descarga del Resumen y del Detalle del Registro de Compras de un periodo a un archivo. 103
104 104
105 105
106 Descarga de Resumen de Compras 106
107 107
108 108
109 Descarga de Detalle de Compras 109
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