Informe de Rendición de Cuentas

Transcripción

1 Informe de Rendición de Cuentas Primer Cuatrimestre 2015 Secretaría de Planificación y Desarrollo Institucional

2 Introducción... i Ejecución Física de los Programas y Proyectos... 1 Ejecución Física por Programas... 1 Ejecución Física por Actividades de Programa 01 Actividades Centrales... 1 Ejecución Física por Proyectos de Programa 02 Proyectos Centrales... 1 Ejecución Física por Actividades de Programa 03 Actividades Comunes... 2 Ejecución Física por Actividades de Programa 11 Atención de Juzgados de Paz... 2 Ejecución Física por Actividades de Programa 12 Atención de Juzgados de Primera Instancia... 2 Ejecución Física por Actividades de Programa 13 Atención de Salas de la Corte de Apelaciones... 3 Ejecución Física por Actividades de Programa 14 Servicios de la Corte Suprema de Justicia... 3 Información de Metas por Programa... 3 Indicadores de Gestión... 3 Presupuestarios... 3 Edilicios... 4 De Personal... 5 Tecnológicos... 6 Ejecución Financiera... 6 Ejecución Financiera del Gasto por Programa, Sub Programa y Proyecto... 6 Ejecución del Presupuesto por Programa y Renglón de Gasto... 7 Ejecución Presupuestaria de Programa 01 Actividades Centrales... 7 Ejecución Presupuestaria de Programa 02 Proyectos Centrales... 8 Ejecución Presupuestaria de Programa 03 Actividades Comunes... 9 Ejecución Presupuestaria de Programa 11 Atención de Juzgados de Paz Ejecución Presupuestaria de Programa 12 Atención de Juzgados de Primera Instancia Ejecución Presupuestaria de Programa 13 Atención de Salas de la Corte de Apelaciones Ejecución Presupuestaria de Programa 14 Servicios de la Corte Suprema de Justicia Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso Resultados Económicos y Financieros Análisis y Justificaciones de las principales variaciones Beneficiarios y ubicación geográfica Sujetos Procesales y Ubicación... 15

3 Introducción El Organismo Judicial, en apego a lo instruido por el Artículo 4 de la Ley Orgánica del Presupuesto, presenta a continuación el primer Informe de Rendición de Cuentas del ejercicio fiscal 2015, comprendido del período de enero a abril, en esta oportunidad, limitándose únicamente a contemplar lo requerido como contenido mínimo, es decir, todo lo concerniente al factor presupuestario, (montos solicitados, otorgados, modificados y ejecutados) y los resultados de la ejecución física de los programas y proyectos, entre otros. En esta oportunidad, a diferencia de los anteriores informes rendidos, el presente plasma su contenido a través de los cuadros elaborados para el efecto, que son el resultado del vaciado de información respectiva en cada apartado, quedando a criterio del usuario consultor solicitar por los canales de información pública establecidos, el ampliar sus consultas respecto a casos particulares. En lo que respecta a los resultados de la ejecución física, el monitoreo a los servicios y metas plasmadas en el Plan Operativo Anual POA 2015 del Organismo Judicial, aporta dichos resultados, a través de comparar los resultados obtenidos y su relación con los esperados, tanto de forma cuatrimestral como anual acumulada. Quedando el ámbito financiero a cargo de los informes rendidos por Gerencia Financiera de la Institución, los cuales son una copia de lo que en el módulo habilitado en el portal del SICOINWEB aparecen, por lo cual, el contemplarlos es únicamente con fines de cumplir con el contenido mínimo anteriormente citado. Como todo documento elaborado por esta Secretaría de Planificación y Desarrollo Institucional, su fin es que sea considerado como una herramienta para la adecuada toma de decisiones por parte de las autoridades superiores, por lo cual, se expone a las observaciones y recomendaciones que éstas consideren pertinentes. i

4 Ejecución Física de los Programas y Proyectos Ejecución Física por Programas PROGRAMA Informe de Rendición de Cuentas OPERATIVA CUATRIMESTRAL EJECUTADA PROGRAMADA ACUMULADA RESULTADO 01 Actividades Centrales 86.03% 34.31% 31.42% -2.89% 02 Proyectos Centrales 0.00% 33.33% 0.00% % 03 Actividades Comunes % 33.06% 39.92% 6.86% 11 Atención de Juzgados de Paz 79.03% 33.32% 26.31% -7.01% 12 Atención de Juzgados de Primera Instancia 95.69% 33.21% 31.34% -1.87% 13 Atención de Salas de la Corte de Apelaciones % 33.31% 38.65% 5.34% 14 Servicios de la Corte Suprema de Justicia 31.62% 32.55% 10.97% % Ejecución Física por Actividades de Programa 01 Actividades Centrales ACTIVIDADES OPERATIVA CUATRIMESTRAL EJECUTADA PROGRAMADA ACUMULADA RESULTADO Presidencia del Organismo Judicial % 31.43% 37.59% 6.15% Unidad de Relaciones Internacionales e Institucionales % 34.58% 39.58% 5.00% Supervisión General de Tribunales 98.40% 33.16% 32.68% -0.49% Auditoría Interna % 30.55% 40.08% 9.53% Gerencia General 97.74% 25.62% 41.29% 15.67% Gerencia Financiera 76.48% 31.07% 24.08% -7.00% Gerencia de Recursos Humanos 94.64% 33.56% 31.80% -1.76% Departamento de Comunicación Social 58.96% 36.57% 19.53% % 56.15% 49.89% 25.34% % Centro de Informática y Telecomunicaciones 80.98% 26.45% 31.25% 4.81% Gerencia Administrativa 69.87% 35.91% 27.41% -8.49% Unidad de Capacitación Institucional 98.78% 37.32% 36.26% -1.06% Asesoría Jurídica 83.31% 29.70% 24.48% -5.23% Dirección de Seguridad Institucional % 33.33% 33.74% 0.41% Secretaría de la Mujer y Análisis de Género % 27.16% 85.58% 58.42% Unidad de Mantenimiento y Construcción de Edificios 0.00% 29.18% 0.00% % Unidad de Información Pública % 50.00% 50.42% 0.42% Unidad de Asuntos Indígenas 0.00% 45.83% 0.00% % Unidad de Protocolo y Ceremonial 85.17% 32.85% 25.39% -7.46% Secretaría de Fortalecimiento Judicial % 32.52% 57.41% 24.90% Centro de Información, Desarrollo y Estadistica Judicial 91.71% 14.00% 20.22% 6.22% Delegación Supervisión General de Tribunales % 32.84% 41.35% 8.51% Quetzaltenango Delegación Gerencia Financiera Quetzaltenango 80.06% 33.10% 26.54% -6.56% Delegación Gerencia de Recursos Humanos Quetzaltenango 0.00% 28.14% 0.00% % Delegación Centro de Informática y Telecomunicaciones % 30.67% 49.27% 18.60% Quetzaltenango Delegación Gerencia Administrativa Quetzaltenango 82.40% 32.44% 26.83% -5.62% Delegación Asesoría Jurídica Quetzaltenango % 33.33% 33.49% 0.16% Delegación Unidad de Mantenimiento y Construcción de % 30.94% 31.43% 0.49% Edificios Quetzaltenango Delegación Coordinación Administrativa Regional de 54.05% 30.57% 16.52% % Quetzaltenango Unidad Ejecutora de Proyectos Específicos 3.57% 42.86% 3.57% % Ejecución Física por Proyectos de Programa 02 Proyectos Centrales ACTIVIDADES OPERATIVA CUATRIMESTRAL EJECUTADA PROGRAMADA ACUMULADA RESULTADO Construcción Juzgado de Paz Ipala, Chiquimula 0.00% 33.33% 0.00% % Construcción Módulo de Gradas de Emergencia Torre de 0.00% 33.33% 0.00% % Tribunales Construcción Juzgado de Paz San Francisco, Petén 0.00% 33.33% 0.00% % Construcción Juzgado de Paz Casillas, Santa Rosa 0.00% 33.33% 0.00% % Construcción Juzgado de Paz Sansare, El Progreso 0.00% 33.33% 0.00% % Planificación Construcción de Edificio en la 9a Avenida Zona 1, Guatemala 0.00% 33.33% 0.00% %

5 Ejecución Física por Actividades de Programa 03 Actividades Comunes ACTIVIDADES OPERATIVA CUATRIMESTRAL EJECUTADA PROGRAMADA ACUMULADA RESULTADO Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de 94.86% 33.33% 31.62% -1.71% Justicia Penal Archivo General de Protocolos 97.92% 38.42% 37.64% -0.78% Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de % 33.33% 36.84% 3.50% Justicia Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de % 33.34% 53.88% 20.54% Justicia Laboral Unidad de Antecedentes Penales 90.72% 35.79% 32.41% -3.38% Centro Nacional de Analisis y Documentación Judicial 86.83% 30.87% 27.27% -3.60% Almacen Judicial % 33.33% 58.91% 25.58% Archivo General de Tribunales 98.68% 34.66% 34.50% -0.16% Dirección de Servicios de Gestion Tribunalicia % 33.33% 40.13% 6.80% Unidad de Control, Seguimiento y Evaluación de los Órganos 75.42% 31.61% 23.97% -7.64% Especializados en Femicidio Dirección de Gestión Laboral % 30.44% 48.22% 17.78% Unidad de la Niñez y Adolescencia % 33.33% 35.56% 2.22% Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos 91.34% 24.89% 30.35% 5.45% Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de % 33.33% 56.03% 22.70% Justicia de Familia Dirección de Gestión de Familia 79.58% 29.34% 23.96% -5.38% Delegación Centro de Servicios Auxiliares de la % 33.18% 64.73% 31.55% Administración de Justicia Penal Quetzaltenango Delegación Centro de Servicios Auxiliares de la % 33.33% 34.05% 0.71% Administración de Justicia Quetzaltenango Delegación Centro Nacional de Analisis y Documentación % 33.35% 49.97% 16.62% Judicial Quetzaltenango Delegación Almacen Judicial Quetzaltenango 61.76% 29.49% 23.67% -5.83% Delegación Archivo General de Tribunales Quetzaltenango % 34.60% 52.38% 17.78% Delegación Dirección de Servicios de Gestion Tribunalicia % 34.98% 34.98% 0.00% Quetzaltenango Delegación Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos Quetzaltenango 74.38% 33.33% 24.79% -8.54% Ejecución Física por Actividades de Programa 11 Atención de Juzgados de Paz ACTIVIDADES OPERATIVA CUATRIMESTRAL EJECUTADA PROGRAMADA ACUMULADA RESULTADO Juzgados de Paz Civil % 33.29% 45.45% 12.16% Juzgados de Paz Penal 61.80% 33.33% 20.60% % Juzgados de Paz Mixtos 62.25% 33.33% 20.75% % Juzgados de Paz Móvil 49.50% 33.32% 16.49% % Ejecución Física por Actividades de Programa 12 Atención de Juzgados de Primera Instancia ACTIVIDADES OPERATIVA CUATRIMESTRAL EJECUTADA PROGRAMADA ACUMULADA RESULTADO Juzgados de Primera Instancia Civil 93.28% 33.32% 31.08% -2.24% Juzgados de Primera Instancia de lo Económico Coactivo % 33.06% 33.36% 0.30% Juzgados de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo 49.96% 33.33% 16.65% % Juzgados de Ejecución Penal 86.77% 33.33% 28.92% -4.41% Juzgados de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y 55.00% 33.33% 18.33% % Delitos Contra el Ambiente Juzgados de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social 95.65% 33.32% 31.88% -1.45% Juzgados de Primera Instancia de Familia 70.14% 33.33% 23.38% -9.95% Juzgados de Primera Instancia de Cuentas 84.67% 33.10% 28.02% -5.08% Juzgados de Primera Instancia de la Niñez y Adolescencia y % 33.32% 38.12% 4.80% Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal Juzgados de Primera Instancia de Extinción de Dominio % 32.11% % 81.96% Juzgados de Control de Ejecución de Medidas Adolescentes 0.00% 33.33% 0.00% % en Conflicto con la Ley Penal Juzgados de Primera Instancia Mixtos 42.51% 33.33% 14.17% % Tribunales de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente 95.46% 33.33% 31.82% -1.51% 2

6 Ejecución Física por Actividades de Programa 13 Atención de Salas de la Corte de Apelaciones ACTIVIDADES OPERATIVA CUATRIMESTRAL EJECUTADA PROGRAMADA ACUMULADA RESULTADO Salas de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil % 33.31% 42.70% 9.38% Salas de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, % 33.32% 44.69% 11.38% Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente Salas de la Corte de Apelaciones del Ramo de Trabajo y % 33.28% % 71.69% Previsión Social Salas de la Corte de Apelaciones del Ramo de Familia % 33.25% 38.09% 4.83% Salas de la Corte de Apelaciones del Ramo de la Niñez y % 33.47% 36.93% 3.46% Adolescencia y Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal Salas de la Corte de Apelaciones del Ramo Contencioso 43.07% 33.31% 14.34% % Administrativo Salas Regionales Mixtas de la Corte de Apelaciones 70.60% 33.32% 23.53% -9.80% Tribunal de Segunda Instancia de Cuentas y de Conflictos de Jurisdicción 10.65% 33.26% 3.54% % Ejecución Física por Actividades de Programa 14 Servicios de la Corte Suprema de Justicia ACTIVIDADES OPERATIVA CUATRIMESTRAL EJECUTADA PROGRAMADA ACUMULADA RESULTADO Corte Suprema de Justicia 0.00% 31.88% 0.00% % Consejo de la Carrera Judicial 83.20% 29.95% 27.49% -2.47% Secretaria de la Corte Suprema de Justicia 87.80% 35.65% 31.17% -4.49% Información de Metas por Programa PROGRAMAS RANGOS DE 01 ACTIVIDADES CENTRALES 02 PROYECTOS CENTRALES 03 ACTIVIDADES COMUNES 11 ATENCIÓN DE JUZGADOS DE PAZ 12 ATENCIÓN DE JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA 13 ATENCIÓN DE SALAS DE LA CORTE DE APELACIONES 14 SERVCIOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Igual a 0.00% 29.72% % 5.13% 0.00% 13.56% 12.90% 12.90% de 0.01% a 10.00% 5.21% 5.98% 15.79% 15.25% 3.23% 3.23% de 10.01% a 20.00% 6.07% 7.69% 26.32% 15.25% 12.90% 12.90% de 20.01% a 30.00% 10.20% 16.24% 15.79% 18.64% 16.13% 16.13% de 30.01% a 40.00% 26.90% 34.19% 21.05% 18.64% 16.13% 16.13% de 40.01% a 50.00% 8.24% 10.26% 15.79% 5.08% 12.90% 12.90% de 50.01% a 60.00% 2.82% 5.98% 0.00% 8.47% 9.68% 9.68% de 60.01% a 70.00% 2.17% 3.42% 0.00% 1.69% 3.23% 3.23% de 70.01% a 80.00% 1.08% 5.13% 0.00% 0.00% 3.23% 3.23% de 80.01% a 90.00% 0.22% 0.85% 0.00% 0.00% 3.23% 3.23% de 90.01% a % 3.69% 0.85% 5.26% 1.69% 0.00% 0.00% Mayores a % 3.69% 4.27% 0.00% 1.69% 6.45% 6.45% % % % % % % % Indicadores de Gestión Presupuestarios Porcentaje de gasto dedicado al área Jurisdiccional Descripción Q. % Presupuesto ,800,757, Programa 3 Pagado al mes de Abril ,997, Programa 11 97,069, Programa ,734, Programa 13 35,075, Programa 14 31,177, Total

7 Porcentaje de presupuesto para pago de nómina Descripción Q. % Presupuesto ,800,757, Pagado al mes de Abril 2015 Sercivios Personales 491,119, Porcentaje de presupuesto para compra de bienes y suministros Descripción Q. % Presupuesto ,800,757, Pagado al mes de Abril 2015 Materiales y Suministros 3,309, Propiedad, planta, equipo e intangibles 109, Total 3,418, Porcentaje de presupuesto que no corresponde al aporte constitucional Descripción Q. % Presupuesto 1,800,757, Fuente Pagado al mes de Abril De la administración central 85,000, Disminución de caja y bancos Extinción de Dominio Otras multas 14,852, Otros Ingresos no Tributarios 4,076, Bienes 120, Otros Servicios 19,847, Por depósitos internos 237, Por titulos y valores internos 4,364, Disminución de caja y bancos De la administración central De la administración central Total Edilicios Inmuebles arrendados (edificios y predios) Año 2015 Inmuebles arrendados 305 Total Órganos Jurisdiccionales. 679 Total, porcentaje de inmebles arrendados % Inmuebles donados (terrenos y fincas adscritas a favor del Organismo Judicial) Año 2015 % Órganos Jurisdiccionales. Inmuebles

8 De Personal Habitantes de Guatemala Magistrados y Jueces por cada cien mil habitantes Habitantes 15,468, Total funcionarios Jueces de Paz III Jueces de Paz V Jueces de 1ra. Instancia Magistrados de Sala Magistrados de Sala de apoyo Magistrado de Sala Presidente Total funcionarios judiciales Total distribución por cada cien mil habitantes Distribución de Magistrados y Jueces por Instancia y Ramo Total funcionarios % Ramo Cantidad Porcentaje Magistrados, Magistradas, Jueces y Juezas de Apoyo (suplentes de 1ra. Instancia y Magistraturas) Magistrados, Magistradas, Jueces y Juezas del Ramo Mixto Magistrados y Magistradas del Ramo Contencioso Administrativo Magistrados, Magistradas, Jueces y Juezas del Ramo de Niñez y Adolescencia Magistrados, Magistradas, Jueces y Juezas de Cuentas y Conflictos de Jurisdicción Magistrados, Magistradas, Jueces y Juezas del Ramo de Familia Magistrados, Magistradas, Jueces y Juezas del Ramo Laboral Magistrados, Magistradas, Jueces y Juezas del Ramo Penal Mixto Mixto Contencioso Administrativo Niñez y Adolescencia Cuentas y Conflictos de Jurisdicción Familia Laboral Penal Magistrados, Magistradas, Jueces y Juezas del Ramo Civil, Mercantil y Econímico Coactivo Civil, Mercantil y Económico Coactivo Jueces y Juezas de Paz (incluye suplentes) Total Funcionarios Judiciales Mixto

9 Auxiliares Judiciales por cada cien mil habitantes Habitantes Habitantes de Guatemala 15,468, Auxiliares Judiciales Total distribución por cada cien mil habitantes Total auxiliares judiciales Tecnológicos Porcentaje de Órganos Jurisdiccionales con sistema informático (SGT) Órganos Jurisdiccionales Total Órganos Jurisdiccionales Porcentaje de Órganos Jurisdiccionales con sistema informático (SGT) Con acceso a Internet y cuentas de correo electrónico Porcentaje de Órganos Jurisdiccionales con conexión a internet y cuentas de correo electrónico. Total Órganos Jurisdiccionales Con acceso a Internet y cuentas de correo electrónico Órganos Jurisdiccionales Total de Órganos Jurisdiccionales con acceso % Ejecución Financiera Ejecución Financiera del Gasto por Programa, Sub Programa y Proyecto PROGRAMA ESTRUCTURA SUB PROGRAMA PESUPUESTO DESCRIPCIÓN PROYECTO APROBADO MODIFICADO VIGENTE DEVENGADO PORCENTAJE DE ACTIVIDADES CENTRALES 679,784, ,090, ,875, ,847, % CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES % ACTIVIDADES COMUNES 133,856, ,223, ,633, ,493, % ATENCIÓN JUZGADOS DE PAZ 293,263, ,999, ,264, ,299, % ATENCIÓN JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA 477,848, ,501, ,347, ,731, % ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES 104,897, ,604, ,292, ,258, % SERVICIOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 110,946, ,238, ,184, ,488, % PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 160, , , % TOTAL 1,800,757, ,800,757, ,138, % 6

10 Ejecución del Presupuesto por Programa y Renglón de Gasto Ejecución Presupuestaria de Programa 01 Actividades Centrales RENGLÓN PRESUPUESTARIO ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE PAGADO PORCENTAJE DE 011 PERSONAL PERMANENTE 111,577, ,105, ,471, ,585, % 013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE 23,712, , ,970, ,334, % 014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE 1,253, ,253, , % 015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 40,393, ,577, ,971, ,555, % 022 PERSONAL POR CONTRATO 45,106, ,500, ,605, ,257, % 023 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS 18,201, ,022, ,179, ,544, % 025 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL 1,115, ,115, , % 026 COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP. 154, , , % 027 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL 25,227, ,227, ,507, % 029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 20,270, ,270, ,750, % 031 JORNALES 50,326, ,746, ,579, ,584, % 032 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL 570, , , % 033 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL 17,934, ,934, ,599, % 041 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE 1,387, ,387, , % 042 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL 146, , , % 043 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL 528, , , % 051 APORTE PATRONAL AL IGSS 21,965, ,965, ,446, % 063 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR 1,335, ,335, , % 071 AGUINALDO 27,879, ,305, ,184, ,975, % 072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) 25,475, , ,397, , % 073 BONO VACACIONAL 3,547, , ,661, , % 081 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO 935, , % 111 ENERGIA ELECTRICA 20,631, ,631, ,251, % 112 AGUA 1,747, , ,772, , % 113 TELEFONIA 15,501, , ,508, ,931, % 114 CORREOS Y TELEGRAFOS 8,008, , ,016, ,568, % 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 488, , , , % 116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA 47, , , % 121 DIVULGACION E INFORMACION 1,648, , ,273, , % 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 3,571, , ,929, , % 131 VIATICOS EN EL EXTERIOR 816, , , % 133 VIATICOS EN EL INTERIOR 5,681, ,335, ,016, , % 134 COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO 210, , , , % 141 TRANSPORTE DE PERSONAS 54, , , % 142 FLETES 24, , , , % 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 45,417, ,417, ,000, % 153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 10,007, , ,016, , % 154 ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR. 1, , , % 155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 20, , , % 156 ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO 622, , , , % 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 7,990, ,114, ,105, , % 162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 170, , , , % 163 MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB. 12, , , % 164 MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS 68, , , % 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 3,085, ,337, ,422, , % 166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES 200, , , % 168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO 133, , , % 169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 3,222, , ,049, , % 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 582, , , % 174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES 373, , , % 176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES 27, , , % 181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD 1,710, , ,745, % 182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS 12, , , % 185 SERVICIOS DE CAPACITACION 2,438, , ,297, , % 186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. 618, , , , % 187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS 20, , , , % 188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS 64, , , % 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 966, , ,194, , % 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 3,812, ,718, ,531, , % 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 36, , , , % 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 451, , , , % 196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 2,046, , ,866, , % 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 1,059, , ,439, , % 7

11 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 3,503, , ,753, , % 214 PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT. 920, , ,321, , % 223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 183, , , , % 224 POMEZ, CAL Y YESO 35, , , % 231 HILADOS Y TELAS 4, , , % 232 ACABADOS TEXTILES 99, , , , % 233 PRENDAS DE VESTIR 1,157, , ,624, , % 239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO 37, , , , % 241 PAPEL DE ESCRITORIO 785, , ,081, , % 242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS 4, , , % 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 1,262, , ,755, , % 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 179, , , , % 245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS 163, , , , % 247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES 1, , , % 249 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 10, , , % 252 ARTICULOS DE CUERO 23, , , % 253 LLANTAS Y NEUMATICOS 748, , ,029, , % 254 ARTICULOS DE CAUCHO 82, , , , % 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 280, , , , % 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5,564, ,530, ,094, , % 263 ABONOS Y FERTILIZANTES 13, , , % 264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES 30, , , % 265 ASFALTO Y SIMILARES 54, , , % 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS 110, , , % 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 3,841, ,427, ,269, , % 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 1,073, , ,525, , % 269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 265, , , , % 271 PRODUCTOS DE ARCILLA 70, , , , % 272 PRODUCTOS DE VIDRIO 49, , , % 273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA 80, , , % 274 CEMENTO 225, , , , % 275 PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO 864, , ,204, , % 279 OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS 5, , , % 281 PRODUCTOS SIDERURGICOS 361, , , , % 282 PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS 140, , , , % 283 PRODUCTOS DE METAL 489, , , , % 284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS 656, , , , % 285 MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS 573, , , % 286 HERRAMIENTAS MENORES 246, , , , % 289 OTROS PRODUCTOS METALICOS 65, , , , % 291 UTILES DE OFICINA 544, , , , % 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS 758, , ,056, , % 293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES 45, , , % 294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 6, , , % 295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB. 114, , , , % 296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR 49, , , % 297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS 1,869, , ,660, , % 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 1,866, , ,577, , % 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 426, , , , % 322 EQUIPO DE OFICINA 6,181, , ,405, % 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 686, , % 325 EQUIPO DE TRANSPORTE 1,531, , ,307, % 326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 2,147, , ,257, , % 328 EQUIPO DE COMPUTO 6,344, ,344, % 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 9,772, , ,785, % 411 AYUDA PARA FUNERALES 250, , , , % 412 PRESTACIONES POSTUMAS 450, , , % 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 12,816, ,450, ,266, ,842, % 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 3,000, ,988, ,988, ,228, % 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR 300, , % 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES 2,874, ,350, ,224, ,133, % 423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL 150, , , % 914 GASTOS NO PREVISTOS 50, , % 991 CREDITOS DE RESERVA 20,634, ,634, % TOTAL 679,784, ,090, ,875, ,320, % Ejecución Presupuestaria de Programa 02 Proyectos Centrales RENGLÓN PRESUPUESTARIO ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE PAGADO PORCENTAJE DE 112 AGUA % 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS % 181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD % 214 PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT % 223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA % 239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO % 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS % 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES % 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C % 271 PRODUCTOS DE ARCILLA % 272 PRODUCTOS DE VIDRIO % 273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA % 274 CEMENTO % 275 PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO % 281 PRODUCTOS SIDERURGICOS % 282 PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS % 283 PRODUCTOS DE METAL % 284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS % 286 HERRAMIENTAS MENORES % 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS % 297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS % 322 EQUIPO DE OFICINA % 326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES % 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS % TOTAL % 8

12 Ejecución Presupuestaria de Programa 03 Actividades Comunes RENGLÓN PRESUPUESTARIO ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE PAGADO PORCENTAJE DE 011 PERSONAL PERMANENTE 64,158, ,128, ,029, ,737, % 013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE % 014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE 595, , , % 015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 24,033, ,033, ,519, % 022 PERSONAL POR CONTRATO 5,122, , ,610, ,526, % 023 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS % 026 COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP. 6, , , % 027 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL 1,843, ,843, , % 029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 9,411, ,411, ,125, % 041 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE 593, , , % 042 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL 292, , , % 051 APORTE PATRONAL AL IGSS 6,441, ,441, ,446, % 063 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR 84, , , % 071 AGUINALDO 7,691, ,691, ,353, % 072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) 7,691, ,691, , % 073 BONO VACACIONAL 1,063, ,063, % 113 TELEFONIA 1, , , % 114 CORREOS Y TELEGRAFOS , % 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 417, , , , % 131 VIATICOS EN EL EXTERIOR 19, , % 133 VIATICOS EN EL INTERIOR 612, , , , % 134 COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO 12, , , % 141 TRANSPORTE DE PERSONAS 4, , , % 142 FLETES 11, , , % 154 ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR. 6, , , % 156 ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO 15, , , , % 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 15, , , % 162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 17, , , % 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 257, , , , % 166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES 5, , , % 168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO 18, , , % 169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 39, , , % 185 SERVICIOS DE CAPACITACION 68, , , % 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 3, , , % 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 10, , , % 196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 4, , , % 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 42, , , , % 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 117, , , , % 214 PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT % 231 HILADOS Y TELAS 1, , % 232 ACABADOS TEXTILES 21, , , % 233 PRENDAS DE VESTIR 79, , , % 239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO 4, , , % 241 PAPEL DE ESCRITORIO 194, , , , % 242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS 1, , % 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 111, , , , % 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 25, , , , % 245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS 39, , , , % 247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES % 252 ARTICULOS DE CUERO 6, , , % 253 LLANTAS Y NEUMATICOS 54, , , , % 254 ARTICULOS DE CAUCHO 5, , , % 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 6, , , % 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 753, , ,568, % 264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES 16, , , % 265 ASFALTO Y SIMILARES 5, , % 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS 6, , , % 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 1,070, , ,478, , % 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 79, , , , % 269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 64, , , % 272 PRODUCTOS DE VIDRIO % 273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA % 281 PRODUCTOS SIDERURGICOS 2, , % 282 PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS % 283 PRODUCTOS DE METAL 11, , , , % 284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS 1, , % 285 MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS 2, , % 286 HERRAMIENTAS MENORES 7, , , % 291 UTILES DE OFICINA 141, , , , % 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS 35, , , , % 293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES 1, , % 294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS % 295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB. 4, , , % 296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR 3, , , % 297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS 19, , , % 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 74, , , % 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 4, , , % 322 EQUIPO DE OFICINA 75, , % 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 4, , % 326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 23, , % 328 EQUIPO DE COMPUTO 143, , % 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 20, , % TOTAL 133,856, ,223, ,633, ,997, % 9

13 Ejecución Presupuestaria de Programa 11 Atención de Juzgados de Paz RENGLÓN PRESUPUESTARIO ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE PAGADO PORCENTAJE DE 011 PERSONAL PERMANENTE 163,183, ,131, ,052, ,535, % 014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE 1,629, ,629, , % 015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 57,794, ,794, ,604, % 022 PERSONAL POR CONTRATO 425, , , , % 027 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL 145, , , % 051 APORTE PATRONAL AL IGSS 15,274, ,274, ,682, % 071 AGUINALDO 18,309, ,309, ,524, % 072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) 18,309, ,309, % 073 BONO VACACIONAL 2,265, ,265, % 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 147, , , , % 131 VIATICOS EN EL EXTERIOR 50, , % 133 VIATICOS EN EL INTERIOR 700, , ,026, , % 134 COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO 600, , , , % 141 TRANSPORTE DE PERSONAS 537, , , , % 142 FLETES 77, , , , % 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 48, , , % 162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 98, , , , % 164 MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS 113, , , % 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 437, , , , % 166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES 112, , , % 169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 112, , , , % 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 97, , , , % 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 171, , , , % 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 227, , , % 214 PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT. 34, , , % 231 HILADOS Y TELAS 37, , , % 232 ACABADOS TEXTILES 259, , , % 233 PRENDAS DE VESTIR 17, , , % 239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO 52, , , % 241 PAPEL DE ESCRITORIO 2,811, ,152, ,963, , % 242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS 79, , , % 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 934, , ,315, , % 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 357, , , , % 245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS 28, , , % 253 LLANTAS Y NEUMATICOS 112, , , % 254 ARTICULOS DE CAUCHO 54, , , % 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 124, , , % 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,069, ,004, ,073, % 263 ABONOS Y FERTILIZANTES 12, , , % 264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES 25, , , % 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS 22, , , % 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 3,738, ,566, ,304, , % 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 246, , , , % 269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 139, , , % 275 PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO 1, , % 283 PRODUCTOS DE METAL 78, , , % 286 HERRAMIENTAS MENORES 26, , , % 289 OTROS PRODUCTOS METALICOS 41, , , % 291 UTILES DE OFICINA 1,224, , ,726, , % 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS 540, , , , % 293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES 46, , , % 294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 1, , % 295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB. 11, , , % 296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR 24, , , % 297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS 64, , , , % 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 114, , , % 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 63, , , % TOTAL 293,263, ,999, ,264, ,069, % 10

14 Ejecución Presupuestaria de Programa 12 Atención de Juzgados de Primera Instancia RENGLÓN PRESUPUESTARIO ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE PAGADO PORCENTAJE DE 011 PERSONAL PERMANENTE 264,480, ,386, ,093, ,359, % 014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE 3,111, ,111, , % 015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 86,234, ,234, ,942, % 022 PERSONAL POR CONTRATO 8,537, , ,683, ,954, % 026 COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP. 13, , , % 027 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL 2,835, ,835, , % 051 APORTE PATRONAL AL IGSS 25,481, ,481, ,023, % 063 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR 274, , % 071 AGUINALDO 30,510, ,510, ,996, % 072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) 30,510, ,510, % 073 BONO VACACIONAL 3,121, ,121, % 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 266, , , , % 131 VIATICOS EN EL EXTERIOR 100, , , % 133 VIATICOS EN EL INTERIOR 380, , , , % 134 COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO 320, , , , % 135 OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS 95, , % 141 TRANSPORTE DE PERSONAS 60, , , % 142 FLETES 92, , % 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 70, , , % 162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 162, , , , % 164 MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS 222, , , % 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 291, , , , % 166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES 162, , , % 169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 162, , , , % 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 202, , , , % 196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO % 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 318, , , % 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 477, , , % 214 PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT. 73, , , % 231 HILADOS Y TELAS 81, , , % 232 ACABADOS TEXTILES 306, , , % 233 PRENDAS DE VESTIR 87, , , % 239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO 113, , , % 241 PAPEL DE ESCRITORIO 2,486, ,027, ,513, , % 242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS 63, , , % 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 1,568, , ,214, , % 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 552, , , , % 245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS 97, , , % 253 LLANTAS Y NEUMATICOS 62, , , % 254 ARTICULOS DE CAUCHO 49, , , % 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 89, , , % 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 420, , , % 263 ABONOS Y FERTILIZANTES 59, , , % 264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES 66, , , % 265 ASFALTO Y SIMILARES % 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS 125, , , % 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 8,591, ,643, ,234, , % 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 263, , , , % 269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 185, , , % 275 PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO 1, , % 282 PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS 47, , , % 283 PRODUCTOS DE METAL 96, , , % 284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS % 286 HERRAMIENTAS MENORES 38, , , % 289 OTROS PRODUCTOS METALICOS 88, , , % 291 UTILES DE OFICINA 2,224, , ,142, , % 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS 1,033, , ,458, , % 293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES 80, , , % 294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 3, , , % 295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB. 65, , , % 296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR 37, , , % 297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS 61, , , % 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 122, , , % 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 106, , , % TOTAL 477,848, ,501, ,347, ,734, % 11

15 Ejecución Presupuestaria de Programa 13 Atención de Salas de la Corte de Apelaciones RENGLÓN PRESUPUESTARIO ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE PAGADO PORCENTAJE DE 011 PERSONAL PERMANENTE 59,464, ,415, ,049, ,897, % 014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE 753, , , % 015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 16,400, ,400, ,032, % 022 PERSONAL POR CONTRATO 372, , , , % 027 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL 125, , , % 051 APORTE PATRONAL AL IGSS 5,548, ,548, , % 063 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR 5,022, ,022, ,799, % 071 AGUINALDO 6,659, ,659, ,243, % 072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) 6,513, ,513, % 073 BONO VACACIONAL 474, , % 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 36, , , , % 131 VIATICOS EN EL EXTERIOR 60, , % 133 VIATICOS EN EL INTERIOR 82, , , % 134 COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO 33, , , % 141 TRANSPORTE DE PERSONAS 1, , % 142 FLETES 12, , % 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 13, , , % 162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 24, , , , % 164 MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS 24, , , % 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 69, , , % 166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES 24, , , % 169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 24, , , % 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 40, , , , % 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 40, , , % 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 90, , , % 214 PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT. 11, , , % 231 HILADOS Y TELAS 10, , , % 232 ACABADOS TEXTILES 29, , , % 233 PRENDAS DE VESTIR 18, , , % 239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO 14, , , % 241 PAPEL DE ESCRITORIO 658, , , , % 242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS 9, , , % 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 222, , , , % 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 89, , , , % 245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS 30, , , % 253 LLANTAS Y NEUMATICOS 30, , , , % 254 ARTICULOS DE CAUCHO 11, , , % 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 45, , , % 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 255, , , % 263 ABONOS Y FERTILIZANTES 6, , , % 264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES 7, , , % 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS 13, , , % 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 661, , , , % 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 62, , , , % 269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 47, , , % 275 PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO 1, , % 282 PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS 22, , , % 283 PRODUCTOS DE METAL 13, , , % 286 HERRAMIENTAS MENORES 6, , , % 289 OTROS PRODUCTOS METALICOS 13, , , % 291 UTILES DE OFICINA 367, , , , % 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS 237, , , , % 293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES 14, , , % 294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS , % 295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB. 7, , , % 296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR 8, , , % 297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS 7, , , % 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 27, , , % 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 19, , , % TOTAL 104,897, ,604, ,292, ,075, % 12