Nombre del Documento: PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN AL SISTEMA DE CALIDAD DEPARTAMENTO: DIRECCIÓN

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1 1 de 7 1. PROPÓSITO Y ALCANCE 1.1 Propósito Establecer el método para realizar la revisión de la al Sistema de Calidad en intervalos planeados para asegurar la debida conveniencia, adecuación, eficacia y alineación continua con la dirección estratégica de DELTOR. 1.2 Alcance Este procedimiento aplica a toda la Organización y a todas sus operaciones implicadas en el Sistema de calidad ISO 9001:2015. Teniendo en consideración lo siguiente: a) El estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas. b) Los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión de la calidad. c) Información sobre el desempeño y eficacia del sistema de gestión de la calidad. d) La adecuación de los recursos. e) La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades. f) Las oportunidades de mejora g) El cumplimiento de los requisitos de las partes interesadas. 1.3 Políticas de operación La dirección debe promover y ejecutar los programas de revisión del sistema de gestión de la calidad del DELTOR La comunicación de los informes y datos resultantes de este procedimiento se realizará por el medio que más convenga (correo electrónico, comunicado, minuta, reuniones, tableros informativos, etc.) Se programan juntas mensuales PROGRAMA DE JUNTAS DE RESUTLADOS para la evaluación de resultados basados en el D-SGC-001 TABLA DE INDICADORES, mencionando la información de entrada e intereses de conveniencia para Corporación DELTOR para cada departamento a presentar en la fecha estipulada en el programa de juntas mensuales en el PLAN DE JUNTAS MENSUALES, el cual será enviado de manera electrónica a cada encargado de dpto Los tiempos de respuesta de implementación quedaran a consideración de la dirección de DELTOR Las modificaciones que se realicen a todo el Sistema de Gestión de la Calidad, se podrán realizar cuando se detecte la mejora en los documentos sin necesidad de esperar a la revisión por la dirección. El responsable de los cambios será el controlador de Documentos y Registros En la revisión por la dirección del mes de Agosto se hará la retroalimentación para el cumplimiento del D-DIR-008 Plan de presupuestos, haciendo importante el lapso de Agosto- Diciembre del mismo año para concluir dicho documento, para presentarlo el año entrante.

2 2 de 7 2. DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍAS Revisión de la al Sistema de Calidad. - Es la revisión que realiza el Director y los responsables de área en el sistema de calidad ISO 9001:2015, en intervalos definidos suficientes para asegurar que continúan siendo apropiados y efectivos para satisfacer los requerimientos, los objetivos y la política de calidad de la empresa. Sistemas de Calidad. - Es la estructura organizacional, los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para implantar la administración de la calidad en la empresa. SGC. - Sistema de Gestión de la Calidad de DELTOR. Partes interesadas. - Son cualquier individuo, grupo u organización que forme parte o se vea afectado por el mismo, obteniendo algún beneficio o perjuicio. Cada organización tiene sus partes interesadas, también conocidas como grupos de interés o públicos de interés. 3. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Secuencia Actividad de Etapas 1 Establece el programa para revisión al sistema de calidad (D-DIR-005) del SGC (dos veces al año), esta revisión se documenta en el formato Agenda de revisión al SGC (F-DIR-002). Basándose en el plan de auditorías (D-SGC- 005). 2 Comunica a la de DELTOR el programa para revisión al sistema de calidad (D-DIR-005) y le asigna una clave a la revisión cuando corresponda, de la siguiente manera: Se asignan 2 dígitos alfabéticos con las siglas RD. Se realiza una depuración con un guion medio seguido de dos caracteres numéricos indicando el día que se realizó la revisión por la dirección. Por último, se realiza una separación con un guion medio seguido de dos caracteres numéricos indicando el mes que se realizó la auditoría y seguido de un guion medio indicando el año de la auditoria. Ej.: RD Recopila la información de auditorías (internas y externas) F-SGC-007 acorde al Programa de Revisión por la (D-DIR-005) y formato de Responsable Coord. ISO Coord. ISO

3 3 de 7 agenda de revisión al sistema de gestión de la calidad (F-DIR-002). 4 Preparan la información de problemas asignados y el estado de cumplimiento de objetivos (D-SGC-001), así como el estado de agendas de revisiones por la dirección anteriores (F-DIR-002), acciones preventivas, correctivas (F-SGC-007), atención a quejas (F-SGC-003), apelaciones y sugerencias de mejora a su cargo, así como avance de planes de mejora continua (F-SGC-010) y cumplimiento de los planes, programas y objetivos de las partes interesadas. 5 Recopila información de acciones correctivas y el estado de estas acciones, información de quejas (F-SGC-003), cambios que podrían afectar al SGC acorde al Programa de Revisión por la (D-DIR-005 ). 6 Analiza la información y realiza la detección de áreas de oportunidad y sugerencias de mejora, acorde al Programa de Revisión por la (D-DIR-005). 7 A través de la información analizada identifica hallazgos actuales y hallazgos potenciales con relación a los procedimientos del SGC. 8 Comunica al Coordinación del SGC las áreas de oportunidad y sugerencias de mejora detectadas, registrando en el reporte Formato concentrado y seguimiento no conformidades (F-SGC-007) las decisiones y acciones correctivas, incluyendo las relativas a: La mejora de la eficacia del sistema de gestión y sus procesos; La mejora de servicios; La necesidad de recursos. 9 Da seguimiento a las acciones correctivas generadas, de acuerdo al procedimiento (P-SGC-004). 10 En base a las áreas de oportunidad y sugerencias de mejora detectadas se determina si es necesario modificar el SGC En caso de que el SGC no deba modificarse, el procedimiento continúa en el paso En caso de que el SGC deba modificarse el procedimiento continúa en el paso 11. Responsables de Departamentos Coordinador ISO 11 Informa del cambio a la y al coordinación ISO 12 Con la colaboración de los departamentos involucrados, implementa el cambio al SGC. 13 Documenta el plan de acción y los resultados de la revisión al SGC, resguarda los registros de acuerdo al (P-SGC-001), se da por terminado el procedimiento. Coordinador ISO Coordinador ISO

4 4 de 7 4. DIAGRAMA DE FLUJO. INICIO A 1 Establece un programa de revisión al SGC D-DIR Recopila la información de acciones correctivas 2 Comunica a la dirección de DELTOR 3 Recopila la información de auditorías (internas y externas) No La información Si La información No 6 Analiza la información y detecta Áreas de oportunidad Si 4 Prepara información de revisiones anteriores, avisos, sugerencias, mejoras y stakeholders Hay áreas de oportunidad? Si No La información NO 7 Con la información analizada identifica hallazgos actuales y potenciales SI B A

5 5 de 7 B C La información NO 7 12 Involucra departamentos para efectuar cambios SI 13 Documenta resultados 8 Comunica al Coord. de ISO áreas de oportunidades FIN 9 Da seguimiento a las acciones generadas 10 En base a las áreas de oportunidad dirección. determina si es necesario modificar el SGC Hay cambios en el SGC? NO 13 SI 11 Informa de los cambios a y a coordinador ISO C

6 6 de 7 5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA. DOCUMENTO NMX-CC-9001-IMNC-2015 MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE DELTOR PROGRAMA PARA REVISIÓN AL SISTEMA DE CALIDAD CONVOCATORIA DE REVISIÓN POR LA TABLA DE INDICADORES POLÍTICA DE CALIDAD OBJETIVOS DE CALIDAD MC 4.2 DELTOR D-DIR-001 D-DIR-006 D-SGC-001 D-DIR-001 D-DIR-002 PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS PROCEDIMIENTO DE PRODUCTO NO CONFORME PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS P-SGC-004 P-SGC-003 P-SGC REGISTROS. AGENDA DE REVISIÓN AL SISTEMA DE CALIDAD F-DIR HISTORIAL DE REVISIONES. INCISO PAGINA DESCRIPCIÓN REVISIÓN FECHA REV. N/A N/A LIBERACIÓN 01 N/A N/A Creación del documento en electrónico 02 14/10/ Se incluyeron los requisitos a cumplir con la revisión de la 02 14/10/13 dirección 6 N/A Se quitó el Formato FOR 5.6 DIR 01, ya que no se encuentra 02 14/10/13 en el SGC, por derogación. 5 6 Se modificó nombre de Manual de Políticas de Calidad a 03 27/01/14 Manual de Gestión de la Calidad de DELTOR. 3 2 Se cambió a dos veces por año como se establece en el DOC 04 07/02/ DIR 01 Programa para revisión al sistema de calidad. 1 1 Se añade el numeral en políticas de operación la 05 07/03/14 referencia del plan de presupuesto. 1 1 Se añade el numeral en políticas de operación la descripción de las juntas mensuales y su información de resultados /04/14

7 7 de Se Modificó el numero /07/16 N.A N.A Se modifica código y revisión del documento /04/17 5, 6 6 Modificación de códigos de la documentación, así como en 08 20/04/17 todo el documento donde fuera necesario. 1 1 Se añadió en el numeral 1.2 el inciso g) el cual habla de las 08 20/04/17 partes interesadas. 2 2 Se añadió en las descripciones partes interesadas /04/ Se añadió en el numeral 4, el cumplimiento de los planes, 08 20/04/17 programas y objetivos de las partes interesadas. N.A N.A Se eliminó el termino de acción preventiva de todo el 08 20/04/17 documento. N.A 7 Se cambiaron en firmas de aprobación los campos de elaboro por Revisó y aprobó dirección por Aprobó Gerente General /04/17 FIRMAS DE APROBACIÓN Revisó: Coord. S.G.C. Aprobó: Gerente General Al momento de imprimir, sustraer información o copiar a otra ubicación del presente documento será considerado una copia no controlada, por lo que perderá validez para el Sistema de Gestión de Calidad.

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