131. PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE INCONFORMIDADES.

Transcripción

1 Hoja: de PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE INCONFORMIDADES.

2 Hoja: de Propósito. 1.1 Informar e inducir al personal respecto de la atención, trámite y resolución de las inconformidades interpuestas por los actos que contravengan lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, con el propósito de atender y brindar un mejor servicio a los licitantes. 2.0 Alcance. 2.1 Este procedimiento es aplicable a los servidores públicos adscritos al Área de Área de Quejas, así como al personal del Hospital Juárez de México que así corresponda. 2.2 A nivel externo el procedimiento aplica a las empresas licitantes que presenten alguna inconformidad, en materia de adquisiciones u obra pública y, en su caso a los terceros perjudicados. 3.0 Políticas de operación, normas o lineamientos. 3.1 El personal del Área de Área de Quejas deberá dar cumplimiento estricto a este procedimiento, dentro de los plazos establecidos. 3.2 El Responsabilidades debe conducir los procedimientos acorde a las disposiciones jurídicas aplicables, para la atención, trámite y resolución de inconformidades en materia de adquisiciones u obra pública. 3.3 En caso de que el escrito de inconformidad no cumpla con el requisito de procedibilidad previsto en el artículo 65 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se desechará sin que previamente se aperciba a la empresa inconforme. Para el caso de las inconformidades en materia de obra pública, se estará a lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. 3.4 Los registros de adquisiciones y obra pública se utilizarán dependiendo de la materia de la inconformidad. 3.5 El Responsabilidades deberá informar mediante oficio a la Secretaría de la Función Pública cuando el monto asignado para la licitación en la cual se inconforma(n) el(los) licitante(s) supere los $10 000, (diez millones de pesos M.N. 00/100), para que ésta actúe en consecuencia. 3.5 En caso de que se ejerza la facultad de atracción de un expediente de inconformidad por parte de la Secretaría de la Función Pública, el Responsabilidades deberá remitir mediante oficio el expediente de inconformidad de que se trate. 3.6 El Abogado adscrito al Área de Área de Quejas deberá: a) Agregar de inmediato la documentación que reciba dentro de los respectivos expedientes; asimismo, la foliará en orden cronológico. b) Actualizar el Sistema de Inconformidades (SIINC) con los avances que presenten los expedientes. c) Realizar con oportunidad las notificaciones de los oficios y acuerdos generados durante la integración de los expedientes, de manera personal a sus destinatarios cuando así proceda, para ello utilizará el citatorio y cédula de notificación correspondientes. d) Observar las disposiciones jurídicas aplicables, para la atención, trámite y resolución de inconformidades, dándoles seguimiento hasta su conclusión. e) Elaborar la carátula de clasificación del expediente, la cual será firmada por el Titular del Órgano Interno de Control.

3 Hoja: de Cuando se solicite información al área convocante y ésta no dé contestación en el término concedido, se emitirá recordatorio, y en caso de que no se proporcione toda la información solicitada, se enviará un nuevo requerimiento. 3.8 Las actividades del Responsabilidades que se señalan en el presente procedimiento, serán las relacionadas al Titular del Área de Responsabilidades conforme a lo dispuesto en el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública.

4 Hoja: de Descripción del procedimiento. Secuencia de etapas 1.0. Recepción, de la inconformidad Registro de inconformidad. 3.0 Análisis de requisitos de procedibilidad. 4.0 Revisión de información que envió el inconforme. 5.0 Elaboración de acuerdo de admisión y solicitud de información. 6.0 Emisión de acuerdo de admisión y solicitud de información. Actividad 1.1 Recibe escrito de inconformidad y determina su competencia. 1.2 Instruye al Abogado para que lo registre en el Sistema de Inconformidades (SIINC). Inconformidad. 2.1 Registra escrito de inconformidad en el SIINC. Procede? No, Elabora acuerdo de incompetencia y turna al Titular del Área de Quejas para su firma. SI, envía al Inconformidad. Acuerdo de incompetencia. 3.1 Determina si reúne los requisitos de procedibilidad. Procede? No: Si: Indican al Abogado cuáles son las omisiones de la inconformidad y lo instruyen para su atención. Reciben la información y revisan que cumpla con los requisitos de procedibilidad. Inconformidad. 4.1 Comenta con el Abogado y le solicita elabore acuerdo de admisión, así como la solicitud de documentación y el informe circunstanciado, dirigidos al Director General del Hospital. Información. 5.1 Elabora el acuerdo de admisión dirigido al inconforme, así como oficio y solicitud de informe circunstanciado al Director General del Hospital (convocante). Acuerdo de admisión. Oficio de solicitud de información. Solicitud de informe circunstanciado. 5.2 Entrega al Responsabilidades para su revisión. 6.1 Revisa los documentos y, en caso de requerir modificaciones solicita al Abogado que las realice. 6.2 Emite los documentos e instruye al Abogado para que se notifiquen. Acuerdo de admisión. Oficio de solicitud de información. Solicitud de informe circunstanciado. Responsable Abogado. Abogado.

5 Hoja: de Notificación de acuerdo de admisión y solicitud de información. 8.0 Recepción de solicitud de información. 9.0 Atención de solicitud de información Solicitud para elaborar acuerdo de preclusión Recepción de documentos que envían los terceros perjudicados Elaboración de acuerdos de pruebas y de cierre. 7.1 Notifica el acuerdo de admisión al inconforme y recaba acuse de recibo. 7.2 Entrega el oficio de solicitud de información y la Solicitud de informe circunstanciado en la Dirección General del Hospital. 7.3 Glosa los acuses de recibo al expediente. Acuerdo de admisión. Oficio de solicitud de información. Solicitud de informe circunstanciado. Expediente. Espera que la institución proporcione la información solicitada. 8.1 Recibe requerimiento de información. 8.2 Turna a la Dirección de Administración para que la atienda. Oficio de solicitud de documentación. Solicitud de informe circunstanciado. 9.1 Recibe requerimiento y elabora respuesta que turna al Órgano Interno de Control Recaba acuse de recibo y lo conserva en su expediente. Documentación. Informe circunstanciado Recibe la información y la revisa. Existen terceros perjudicados? Procede: No, no existen terceros perjudicados. Conecta con la actividad Sí, existen terceros perjudicados Procede porque desahogan la vista? procede No, Solicita al Abogado que integre el acuerdo de preclusión y le entrega la documentación. Sí: Recibe los escritos de terceros que pudieran resultar perjudicados y analiza la documentación. Documentación. Informe circunstanciado Turna al Abogado y lo instruye para que elabore el acuerdo de pruebas y el acuerdo de cierre de instrucción. Escritos de terceros Recibe escritos de los terceros Glosa los escritos de terceros en el expediente Elabora proyectos de acuerdos de pruebas y de cierre y turna al Responsabilidades Escritos de terceros. Expediente. Acuerdo de pruebas. Abogado. Director General del Hospital Juárez de México Director Administración de Abogado.

6 Hoja: de 13 Acuerdo de cierre de instrucción Emisión de 13.1 Recibe los acuerdos. acuerdos de 13.2 Revisa y, en caso de requerir modificaciones pruebas y de cierre solicita al Abogado que las realice Emite ambos documentos e instruye al Abogado para que notifique el acuerdo de cierre de instrucción. Acuerdo de pruebas. Acuerdo de cierre de instrucción Notificación 14.1 Glosa el acuerdo de pruebas en el Abogado. de acuerdo de cierre expediente. de instrucción y 14.2 Notifica el acuerdo de cierre de instrucción al glosa en tercero perjudicado y al inconforme. expediente Recaba acuses de recibo y los glosa en el expediente Actualiza la información en el Sistema de Inconformidades. Acuerdo de pruebas. Acuerdo de cierre de instrucción. Expediente Acuerdo del 15.1 Verifican que el expediente se encuentre sentido de la debidamente integrado. resolución Acuerdan con el Abogado el sentido de la resolución. Procede? No, Instruyen al Abogado para que elabore el proyecto de resolución en el que se declare infundada la inconformidad. Sí: Instruye al Abogado para que elabore el proyecto de resolución en el que se declare fundada la inconformidad. Expediente Elaboración 16.1 Elabora el proyecto de resolución en el que se Abogado. de resolución por declara fundada la inconformidad. inconformidad 16.2 Somete a consideración del Titular del Área fundada. de Responsabilidades. Proyecto de resolución de inconformidad fundada Emisión de 17.1 Reciben el proyecto de resolución. resolución por 17.2 Revisan que cumpla con los requisitos de inconformidad fondo y forma y, en caso de requerir modificaciones fundada. solicita al Abogado que las realice Emiten la resolución e instruye al Abogado para que lo notifique al inconforme, en su caso, al tercero perjudicado y a la convocante (Hospital Juárez de México), esta última para que dé cumplimiento a las directrices determinadas por el Órgano Interno de Control. Resolución de inconformidad fundada.

7 Hoja: de Notificación de resolución por inconformidad fundada Recepción de resolución con directrices a seguir Aplicación de medidas y su notificación Recepción de evidencia para cumplir términos de la resolución Integración de documentos en expediente y baja en Sistema Notifica la resolución Recaba acuses de recibo y los glosa en el expediente Actualiza la información en el Sistema de Inconformidades. Resolución de inconformidad fundada. Expediente Recibe la resolución que contiene las directrices que se deberán observar Turna a la Dirección de Administración para que atienda y dé respuesta al Órgano Interno de Control. Resolución de inconformidad fundada Recibe la resolución y aplica las medidas establecidas Elabora oficio de respuesta de medidas adoptadas que turna al Órgano Interno de Control, a la que adjunta la evidencia documental de las acciones realizadas Recaba acuse de recibo y lo conserva en su expediente. Oficio de respuesta de medidas adoptadas. Documentación de las medidas adoptadas Recibe el oficio de respuesta con la evidencia documental y revisa que se cumplan los términos de la resolución Entrega al Abogado para su registro y control. Oficio de respuesta de medidas adoptadas. Documentación de las medidas adoptadas Glosa la documentación en el expediente Actualiza la información en el Sistema de Inconformidades y da de baja el expediente. Oficio de respuesta de medidas adoptadas. Documentación de las medidas adoptadas. Expediente. TERMINA EL PROCEDIMIENTO Abogado. Director General del Hospital Juárez de México Director Administración de Abogado.

8 Hoja: de DIAGRAMA DE FLUJO TITULAR DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES Y TITULAR DEL ÁREA DE QUEJAS ABOGADO DIRECTOR GENERAL DEL HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN INICIO 1 RECEPCIÓN DE LA INCONFORMIDAD 2 REGISTRO DE INCONFORMIDAD NO PROCEDE SI INCOMPETENCIA 3 ANÁLISIS DE REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD NO PROCEDE SI APERCIBIMIENTO 4 REVISIÓN DE INFORMACIÓN QUE ENVIÓ EL INCONFORME ELABORACIÓN DE ADMISIÓN Y SOLICITUD DE INFORMACIÓN 5 ADMISIÓN SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN SOLICITUD DE INFORME CIRCUNSTANCIADO A

9 Hoja: de 13 TITULAR DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES Y TITULAR DEL ÁREA DE QUEJAS ABOGADO DIRECTOR GENERAL DEL HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN A 6 EMISIÓN DE ACUERDO DE ADMISIÓN Y SOLICITUD DE INFORMACIÓN 7 NOTIFICACIÓN DE ADMISIÓN Y SOLICITUD DE INFORMACIÓN 8 RECEPCIÓN DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN 9 ATENCIÓN DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN 10 SOLICITUD PRA ELABORAR ACUERDO DE PRECLUSIÓN NO PROCEDE SI ACUERDO DE PRECLUSIÓN 11 RECEPCION DE DOCUMENTOS QUE ENVIAN LOS TERCEROS PERJUDICADOS B

10 Hoja: de 13 TITULAR DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES Y TITULAR DEL ÁREA DE QUEJAS ABOGADO DIRECTOR GENERAL DEL HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN B ELABORACIÓN DE PRUEBAS Y DE CIERRE 12 PROYECTO DE PRUEBAS PROYECTO DE CIERRE 13 EMISIÓN DE ACUERDOS DE PRUEBAS Y DE CIERRE PRUEBAS CIERRE NOTIFICACIÓN DE CIERRE DE INSTRUCCIÓN Y GLOSA EN EL EXPEDIENTE RESOLUCIÓN NO PROCEDE SI RESOLUCION INCONFORMIDAD INFUNDADA 16 ELABORACIÓN DE RESOLUCIÓN POR INCONFORMIDAD FUNDADA PROYECTO DE RESOLUCIÓN 17 EMISION DE RESOLUCIÓN POR INCONFORMIDAD FUNDADA RESOLUCIÓN POR INCONFORMIDAD FUNDADA C

11 Hoja: de 13 TITULAR DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES Y TITULAR DEL ÁREA DE QUEJAS ABOGADO DIRECTOR GENERAL DEL HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN C 18 NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN POR INCNFORMIDAD FUNDADA 19 RECEPCIÓN DE RESOLUCIÓN CON DIRECTRICES A SEGUIR 20 APLICACIÓN DE MEDIDAS Y SU NOTIFICACIÓN RESPUESTA DE MEDIDAS ADOPTADAS 21 RECEPCIÓN DE EVIDENCIA PARA CUMPLIR TÉRMINOS DE LA RESOLUCIÓN 22 INTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS EN EXPEDIENTE Y BAJA EN SISTEMA TERMINA

12 6.0 Documentos de referencia. Documento Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Código Civil para el Distrito Federal Código Federal de Procedimientos Civiles. Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública. Decreto por el que se crea el Hospital Juárez de México como un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal. Estatuto orgánico del Hospital Juárez de México. Hoja: de 13 Código (cuando aplique) Registros. Registro Inconformidad. Acuerdo de incompetencia. Expediente Acuerdo de apercibimiento. Acuerdo de desechamiento. Acuerdo de admisión. Oficio de solicitud de información. Solicitud de informe circunstanciado. Documentación. Informe circunstanciado. Acuerdo de preclusión. Escritos de terceros. Acuerdo de pruebas. Tiempo de conservación 2 años Responsable de conservarlo Responsabilidades. Código de registro o identificación única

13 Hoja: de 13 Acuerdo de cierre de instrucción Resolución inconformidad infundada Resolución inconformidad fundada por por Oficio de respuesta de medidas adoptadas. Documentación de las medidas adoptadas. 8.0 Glosario de términos. 8.1 Acuerdo de Admisión: Acto mediante el cual la autoridad determina y funda su competencia para conocer del asunto que se le plantea, así como su decisión de abocarse a su atención. 8.2 Competencia: Idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos. 8.3 Convocante: Área solicitante de bienes o servicios determinados. 8.4 Inconformidad: Instancia: entendida como una conducta del particular que pide, solicita o en cualquier forma excita o activa las funciones de los órganos de fiscalización. 8.5 Licitación: Procedimiento mediante el cual la convocante adquiere los bienes o servicios necesarios para su buen funcionamiento. 8.6 Licitante: Persona que participa en cualquier procedimiento de licitación pública o de invitación a cuando menos tres personas. 8.7 Notificación: Acto a través del cual se da a conocer a los interesados una determinación emitida por la autoridad. 8.8 Personal operativo: Se considera personal operativo, al Soporte Administrativo, al Soporte Administrativo y Apoyo Administrativo. 8.9 Procedimiento: Coordinación ligados entre sí, que tiene como consecuencia la emisión del acto SIINC: Sistema de Inconformidades Terceros perjudicados. Aquél o aquellos licitantes a quienes se les otorgó el contrato. 9.0 Cambios en esta versión. Número de revisión Fecha de actualización Descripción del cambio Nueva creación Anexos..