AUDITORIAS AL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

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Nieves Escobar Guzmán
hace 5 años
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1 Página 1 de 10 AUDITORIAS AL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL Las auditorias ambientales internas constituyen una parte esencial para el Sistema de Gestión Ambiental, ya que proporcionan los medios para revisar el funcionamiento efectivo del sistema y poner en marcha acciones correctivas en caso necesario. Las auditorias generalmente se llevan a cabo en forma rutinaria pero también pueden desarrollarse como respuesta a cambios significativos en las actividades, procesos o servicios de la Empresa o en el Sistema de Gestión Ambiental propiamente. XYZ establece un procedimiento para la realización de auditorias ambientales internas, con el propósito de mejorar el Sistema de Gestión Ambiental y cada una de las actividades de la Empresa, para contribuir a la mejora continua ambiental. El establecimiento de las auditorias ambientales internas se hace a través de las áreas o actividades previamente definidas, las responsabilidades para ejecutarlas y la frecuencia con que se llevan a cabo. Los resultados obtenidos en las auditorias que se realicen serán consignados en los registros previamente diseñados para ello.

2 Página 2 de 10 Objetivo Establecer los pasos a seguir para evaluar el desempeño del Sistema de Gestión Ambiental, con el fin.. Alcance Involucra a todas las acciones y/o actividades relacionadas con el Sistema de Gestión Ambiental, así como los diferentes procedimientos y programas del mismo.. Definiciones Auditoria Ambiental - Herramienta de gestión que comprende una evaluación sistemática, periódica y documentada de cómo esta actuando la organización en materia ambiental. Revisión Ambiental Es una evaluación de la posición de la organización con respecto al medio ambiente.. Responsabilidad Directa: Equipo Auditor Corresponsables: Departamento de Gestión Ambiental Responsabilidades del Grupo Auditor Establecer la frecuencia de las auditorias apropiada para la organización. Mantener registros de auditoria. Asegurarse de la implementación del programa de auditoria. Condiciones Generales Con el fin de lograr cubrir todos los aspectos relevantes en la auditoria, es preciso contar con la siguiente información básica: a) Conocimiento de los requisitos legales y otras competencias XYZ. b). Implementación de la auditoria: 1. La apertura se llevará a cabo por medio de comunicados, en donde se dará información sobre la naturaleza y las fechas de las auditorias ya mencionadas. 2.

3 Página 3 de 10 Descripción El procedimiento a seguir para la realización de las auditorias internas al SGA de XYZ es: a) Conformación del grupo auditor b) Establecimiento del cronograma de la auditoria que incluya mínimo los siguientes puntos: - Preliminares de la auditoria. - Sesión de apertura - Estructura del Plan de Auditoria - Desarrollo de la Auditoria - Sesión de clausura - Entrega informe de auditoria c).

4 Página 4 de 10 REGISTRO DE AREAS A SER AUDITADAS Departamento de Gestión Ambiental Registro RG-AA-01 DEPENDENCIA O AREA DE PROCESO TEMA DE AUDITORIA PERSONAS ASISTENTES FECHA Y HORA LUGAR AUDITOR LIDER AUDITADO: XYZ LTDA FECHA:

5 Página 5 de 10 IDENTIFICACION DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Departamento de Gestión Ambiental Registro RG-DR-AA-01 DOCUMENTOS Documento de Soporte del SGA Misión de la empresa Política Ambiental Licencia Ambiental y demás permisos ambientales Plano de localización de referencia Plano de la planta física Organigrama Número de empleados totales y por dependencia. Descripción de procesos Descripción de materia prima e insumos Plan de manejo Ambiental Medidas de control ambiental Informes del control ambiental desarrollado Identificación de las personas con responsabilidad en el control Ambiental APORTADO NO APORTADO Revisó: Fecha:

6 Página 6 de 10 REGISTRO DE HALLAZGOS AUDITORIA Departamento de Gestión Ambiental Registro RG-HA-AA-02 HALLAZGO DOCUMENTACION APORTADA SI NO Elaboró Reviso Aprobó Nombre: Nombre: Nombre: Firma: Firma: Firma: Fecha: Fecha: Fecha: REGISTRO DE REVISION AL SGA Departamento de Gestión Ambiental Registro RG-RV-AA-03

7 Página 7 de 10 REQUISITO CS FC FE 4,2 Política Ambiental 4,3,1 Aspectos Ambientales Contempla la Prevención de la contaminación? Se tiene en cuenta el cumplimiento de la Legislación? Se encuentra Documentada y publicada? Se compromete con el Mejoramiento Continúo? Se tienen establecidos los Procedimientos para la identificación de los aspectos ambientales? Se han Identificado los Impactos significativos? Tienen Procedimientos para la actualización? Estan Documentados? 4,3,2 Requisitos legales y otros Tienen documentado los requisitos legales y otros? Se tienen Procedimientos para actualización? 4,3 4,3,3 Objetivos y Metas Se han establecido Objetivos? Se han establecido Metas? Tienen Concordancia con la Política Ambiental? Estan Documentados? Estan Definidos las responsailidades? 4,3,4 Programas de Gestión Ambiental Se establecieron Medios y plazo para lograrlos? Contiene los objetivos pertinentes? Contiene metas pertinentes? 4,4,1 Estructura y Responsabilidad Establece funciones y responsabilidades? Esta Documentada y divulgada? Provee los recursos esenciales para el SGA? 4,4 4,4,2 Entrenamiento, conocimiento y competencia Se han Identificado las necesidades de entrenamiento? Se tienen Procedimientos para capacitaciones? Se ha definido Funciones y responsabilidades? 4,4,3 Comunicaciones 4,4,4 Documentación del SGA Se tienen Procedimientos para comunicaciones internas? Se tienen Procedimientos para comunicaciones externas? Se han Descrito los elementos del SGA?

8 Página 8 de 10 Se realiza una Actualización periódica de documentos? 4,4,5 Control de documentos 4,4,6 Control operacional Se encuentran Disponibles los documentos? Se tienen Identificados todos los documentos? Se han delegado las Responsabilidades para modificación de documentos? Tiene Identificadas las operaciones y actividades asociadas? Se tiene control sobre los aspectos ambientales significativos? Se tienen los Procedimientos documentados con criterios de operación? 4,4,7 Preparación y respuesta ante emergencias Los proveedores y contratistas tienen conocimiento de este? Se ha diseñado un Plan de Contingencia? Se han actualizado estos procedimientos de emergencias? Se Realizan simulacros? Se tienen los Procedimientos documentados para monitoreo? 4,5,1 Monitoreo y medición Se tienen los Procedimientos documentados para medición? 4,5,2 No conformidad y acción correctiva y preventiva Se tienen los Registros de monitoreo y medición? Se Calibran y mantienen los equipos de monitoreo? Se han Definido los responsables? Se tienen Procedimientos de acciones correctivas y preventivas? 4,5 Se cuenta con Registros de cambios en procedimientos? Se cuenta con Procedimientos para control de registros? 4,5,3 Registros Se cuenta con Registros de entrenamiento? Se cuenta con Registros de resultados de auditorias y revisiones? Poseen Programas para auditorias? 4,5,4 Auditoria al SGA Poseen Procedimientos para auditorias? 4,6 Revisión por la Gerencia Se han delegado Responsables para las auditorias? Poseen Documentación de la revisión por la gerencia?

9 Página 9 de 10 Para realizar la revisión al Sistema de Gestión Ambiental se utiliza la siguiente clasificación con su correspondiente sigla: CS = Cumple satisfactoriamente FC = Falla Conceptual FE = Falla Estructural

10 Página 10 de 10 Registro RG-NC- AA -04 NO CONFORMIDADES DE AUDITORIA Fecha: Requisito: Área auditada: Auditor: Hallazgo: Descripción de la No conformidad: Acción Correctiva recomendada: Plazo para su ejecución: Responsable de la acción correctiva: Seguimiento y Observaciones:

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