ALCALDIA DE SANTA MARÍA BOYACA PLAN DE ACCION 2012

Transcripción

1 DEPENDENCIA O ÁREA: CONTROL INTERNO Implementaci ón el Molo Estándar. Evaluación Inpendiente 2012 Estrategias Actividas 90% Elaboración Envío evaluación l Sistema vigencia para la Contraloría General Boacá. Realización Presentación la Auto evaluación Evaluación Anual l Avance l Sistema. Contable. Elaboración Presentación envío l Ejecutivo Anual por la página l DAFP. Gestión al Concejo Municipal. Elaboración l Plan Auditorias. Actualización Grupo GEL Conformación Realización evaluaciones inpendientes entregado Evaluación Anual presentada cargado en la página CHIP cargado a la página web al DAFP Plan auditorias Presentado al Alcal Decreto actualizaci ón integrantes Evaluacion es inpendie 100% los ben presentar 100% los ben presentar 100% los ben presentar 100% los ben presentar 100% los ben presentar Realizar el 100% las auditorias programadas acuerdo al plan auditorias aprobado l plan GEL Cumplir 100% las Evaluaciones Inpendientes Ana Milena Gacha Fecha la Actividad 27 enero al al Junio_ Agosto Gastos funcionamie nto

2 2012 Estrategias Actividas evaluaciones inpendientes. l Uso l Software. Actualizar ajustar los procesos procedimientos. Actualización Mapa Riesgos procesos. Seguimiento al Mapa Riesgos Actualización Grupo GEL Conformación Seguimiento Cumplimiento al plan acción GEL Actualización página Web ntes ejecutadas Evaluacion es inpendie ntes presentada s enviado por la página web Derechos Autor Actas socializaci ón. Mapa riesgos o. Decreto o integrantes Activida s ejecutadas etapas pendientes. Historial actualizaci ones la página. programadas. con la presentación los informes 100% los ben presentar 90% los procesos os socializados 90% actualización puración los mapas riesgos Cumplir s reuniones programadas l 100% las actividas l plan acción. actualización pagina web en un 85% Secretarios Despacho,. Ana Milena Gacha. Alcal, Fecha la Actividad Noviembre a necesario Junio_ Agosto Noviembre, a necesario 15 marzo, solicite. Marzo-Mao Marzo- Abril Junio - - Enero-

3 2012 Estrategias Actividas Realización copias seguridad los documentos todos los equipos. Autoevaluación gestión Implementación reporte Copia seguridad por equipo. reporte indicadore s. Realizar las 2 copias seguridad programadas 100% en la implementación reporte indicadores todos los procesos Dueños procesos Fecha la Actividad Marzo - Abril Noviembre-. Julio Consolidación Seguimiento a la ejecución l proceso para conformación Comisión Personal Seguimiento a la verificación actualización inventarios Seguimiento a realización capacitaciones MECI Autoevaluación Autoevaluación Gestión () Realización quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones Encuestas satisfacción Consolidad o indicadore s. Acta escrutinio votos Comisión personal. Inventario o por pennc ia o área Numero capacitaci ones realizadas. resultados autoevalua ción. resultados autoevalua ción. Consolidad o quejas. 100% Funcionamiento la comisión personal Realización 1 verificación programada actualización inventarios Ejecutar el 100% las capacitaciones realización la autoevaluación Realización medición análisis sistema quejas encuestas satisfacción. Jefe Jefe control Equipo MECI Equipo MECI De acuerdo a fechas reporte. Junio Marzo - Enero Agosto 18 Enero 2 abril julio

4 2012 Estrategias Actividas Fecha la Actividad octubre 2012 Seguimiento informe gestión por áreas (Evaluación por penncias) Seguimiento a la realización la Evaluación sempeño Presentación s a la Personería Municipal Cuatrimestral Pormenorizado l Avance l en la página web l municipio. Solicitud envió informe veedurías Seguimiento Evaluación plan Mejoramiento por Procesos Seguimiento Evaluación Plan Mejoramiento Institucional s Gestión por áreas Planes Mejoramie nto Individual cargado en la página web l municipio Seguimient os realizados Seguimient os ejecutados Realizar las 4 evaluaciones gestión por penncias la realización las evaluaciones sempeño 100% los ben presentar en la fecha establecida cargue los informes a la página web l municipio en la fecha establecida Cumplir Seguimiento a las recomendaciones los veedores realización los seguimientos programados Cumplimiento actividas acuerdo a las recomendaciones los entes control Planeación Noviembre- Julio-Agosto - Enero 01 marzo 01 junio 03 septiembre marzo 12 julio 12 noviembre. Abril De acuerdo a lo programado en el plan auditorias o evaluaciones inpendien tes Al evento

5 2012 Estrategias Actividas Seguimiento a la realización Rendición Cuentas Registros asistencia a la rendición cuentas rendición cuentas anual Alcal Secretarios Fecha la Actividad