MODELO INTEGRADO DE GESTIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Transcripción

1 ALCANCE: Este proceso comprende todos los programas, eventos, actividades y servicios que ofrece la Universidad de San Buenaventura Cali a la comunidad universitaria PROCESO: BIENESTAR INSTITUCIONAL encaminados al mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar individual, colectivo y general. OBJETIVO: Planear y ejecutar programas, eventos, actividades y servicios, que contribuyan a la formación integral, el desarrollo humano y el mejoramiento de calidad LÍDER DEL PROCESO: DIRECTOR DE BIENESTAR INSTITUCIONAL de vida de los miembros de la comunidad universitaria. Copia Controlada Verificar versión en Listado Maestro de Documentos Se considera COPIA NO CONTROLADA al imprimir - Estudiantes, Docentes, Empleados y demás integrantes de la comunidad universitaria - ASCUN - Solicitudes de asignaturas formativas - Información de programación de eventos deportivos, culturales y artísticos 1. Planear el desarrollo de las actividades relacionadas con la prestación del servicio médico universitario, la inducciones de estudiantes, la elecciones de representantes estudiantiles y docentes a los diferentes comités y consejos y el programa de mejoramiento de la calidad de vida para empleados 2. Diseñar las asignaturas formativas 3. Planear el desarrollo y/o participación a eventos y actividades representativas y recreativas en las distintas disciplinas artísticas, culturales y deportivas - Programación artística, cultural, deportiva y recreativa - Programa de atención, promoción y prevención en salud - Calendario de eventos institucionales - Actividades, eventos y celebraciones institucionales - Asignaturas formativas en distintas disciplinas artísticas, culturales y deportivas - Estudiantes, docentes y empleados - Estudiantes, docentes, empleados y egresado - Estudiantes Página 1 de 7

2 - Proceso de Direccionamiento Estratégico - Directrices, lineamientos y políticas institucionales - Plan de Desarrollo Institucional - Proyectos de Desarrollo Institucional - Informe de seguimiento al Plan de Desarrollo Institucional - Informe de revisión del SGC por parte de la Dirección 4. Programar y coordinar la realización de los diferentes eventos y celebraciones institucionales 5. Asesorar a las diferentes unidades académicas y administrativas en la realización de jornadas recreativas y de integración. - Servicio de apoyo psicopedagógico - Informe de resultados del programa de atención psicopedagógica - Necesidades de asesoría y soporte jurídico - Estudiantes - Proceso de Docencia Jurídica de la Calidad - Informe de resultados de auditorías internas de calidad - Criterios para la toma de acciones correctivas y preventivas - Informe de resultados de satisfacción del cliente o usuario - Programa de Auditorías Internas de Calidad - Planes de Auditorías internas de calidad - Documentos y Registros del SGC controlados 6. Prestar el servicio médico universitario 7. Ejecutar el programa de promoción y prevención en salud 8. Realizar las inducciones a estudiantes de primer semestre 9. Realizar las elecciones de representantes estudiantiles y docentes a los diferentes comités y consejos - Solicitud de adquisición de bienes o servicios - Solicitudes de Mantenimiento de Espacios Físicos - Solicitudes de asignación de espacios físicos - Solicitudes de servicios audiovisuales de Recursos Físicos y abastecimiento - Proceso de Servicios de Apoyo Académico Página 2 de 7

3 de la Calidad - Proceso de Docencia - Procesos de Servicios de Apoyo Académico Financiera - Criterios para la atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias - Informe de autoevaluación de programas académicos - Criterios para el control del producto o servicio no conforme - Programación académica - Horarios académicos - Informes de comité de admisiones - Solicitudes de inclusión de estudiantes al programa de Atención Psicopedagógico - Servicios audiovisuales - Estudiantes inscritos, admitidos y matriculados - Informes y bases de datos de estudiantes - Presupuesto aprobado - Adiciones presupuestales 10. Prestar el servicio de formación artística, cultural y deportiva 11. Prestar el servicio de atención Psicopedagógica a los estudiantes 12. Realizar seguimiento al desarrollo del Proceso de Bienestar Institucional 13. Controlar el producto o servicio no conforme 14. Atender peticiones, quejas, reclamos y sugerencias de los usuarios 15. Implementar acciones preventivas y correctivas - Solicitudes de personal - Necesidades de formación y capacitación - Solicitudes de soporte o asistencia técnica - Solicitudes de desarrollo o actualización de TIC s - Acciones correctivas y preventiva - Solicitudes de elaboración, cambio, actualización o retiro de documentos del SGC - Producto o servicio no conforme controlado - Informe de desempeño del proceso - Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias atendidas del Talento Humano tecnológica y de la información de la Calidad - Estudiantes, padres de familia, empleados, empresas, usuarios en general Página 3 de 7

4 Financiera - Gestión del Talento Humano - Anticipos para gastos aprobados y legalizados - Nomina docente - Bases de datos de Docentes - Solicitud de recursos económicos - Solicitudes de adiciones presupuestales - Solicitudes de anticipos para gastos empleados Financiera - Gestión Tecnológica y de la Información - Aplicaciones TIC - Soporte técnico - Criterios para la organización de archivos - Gestión de Recursos Físicos y Abastecimiento - Bienes y servicios adquiridos - Espacios físicos asignados - Gestión Jurídica - Soporte y asesoría jurídica - Conceptos jurídicos Copia Controlada Verificar versión en Listado Maestro de Documentos Se considera COPIA NO CONTROLADA al imprimir Página 4 de 7

5 RECURSOS HUMANOS RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS DOCUMENTOS Y REGISTROS Rector, Vicerrector Académico, Vicerrector Administrativo, Director de Bienestar Institucional, Decanos de Facultad, Directores de Programa, Coordinador Área de Desarrollo Humano, Coordinador Área Artística y Cultural, Coordinador Área de Deporte y Recreación, Secretaria de programa, Auxiliar de oficina, Auxiliar de Bienestar Institucional, Auxiliar de enfermería, Docentes, Auxiliar de Seguridad y Salvamento Acuático, Médico, Psicólogos, jueces deportivos Oficinas, Enfermería, aulas de clase, escenarios deportivos, salón de música, auditorios, equipos de cómputo, equipos de oficina, equipo de enfermería, suministros de papelería, suministros de enfermería, implementos deportivos, implementos e instrumentos artísticos Ver Listado Maestro de Documentos del Proceso Código PE.02.GC.L01 Ver Listado Maestro de Registros del Proceso Código PE.02.GC.L02 PUNTOS CRITICOS DE CONTROL Ver Plan De Control del Proceso Código PM.04.BI.C01 REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS REQUISITOS NTC ISO 9001 Ver Normograma del Proceso Código PM.04.BI.N01 4.1, 4.2, 5.3 (d), 5.4.1, 5.5.3, 6.1, 6.4, 7.1, 7.2.1, 7.2.3, 7.5, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5 INDICADORES DEL PROCESO (SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN) Ver Tablero de Indicadores del Proceso Código PM.04.BI.T01 INDICADORES ACREDITACIÓN (CNA) FACTOR CARACTERÍSTICA INDICADOR 1. MISIÓN Y PROYECTO INSTITUCIONAL 2. PROYECTO INSTITUCIONAL a. Existencia y aplicación de políticas institucionales para orientar las acciones y decisiones del programa académico en las funciones sustantivas y áreas estratégicas de la institución. 2. ESTUDIANTES 7. PERMANENCIA Y DESERCIÓN ESTUDIANTIL d. Existencia de estudios realizados por la institución y el programa para identificar y evaluar las causas de la deserción estudiantil. Página 5 de 7

6 INDICADORES ACREDITACIÓN (CNA) FACTOR CARACTERÍSTICA INDICADOR 7. PERMANENCIA Y DESERCIÓN ESTUDIANTIL e. existencia de proyectos que establezcan estrategias pedagógicas y actividades extracurriculares orientadas a optimizar las tasas de retención y de graduación de estudiantes manteniendo la calidad académica del programa. c. Porcentaje de estudiantes que participa 2. ESTUDIANTES efectivamente en proyectos de investigación, grupos o 8. PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE FORMACIÓN centros de estudio, actividades artísticas y deportivas, INTEGRAL y demás actividades académicas y culturales distintas de la docencia que brinda la institución o el programa para contribuir a la formación integral de los alumnos. e. mecanismos para la designación de representantes 9. REGLAMENTO ESTUDIANTIL estudiantiles ante los órganos de dirección de la institución y del programa. a. Existencia de criterios y mecanismos para el seguimiento y la evaluación del desarrollo de las competencias cognitivas, socio afectivas y comunicativas propias del ejercicio y de la cultura de 4. PROCESOS ACADÉMICOS 18. INTEGRALIDAD DE CURRÍCULO la profesión o la disciplina en la que se forma el estudiante. c. Porcentaje de los créditos académicos del programa asignado a materias y a actividades orientadas a ampliar la formación del estudiante. Página 6 de 7

7 INDICADORES ACREDITACIÓN (CNA) FACTOR CARACTERÍSTICA INDICADOR 4. PROCESOS ACADÉMICOS 18. INTEGRALIDAD DE CURRÍCULO d. Porcentaje de actividades distintas a la docencia y la investigación, dedicadas al desarrollo de habilidades para el análisis de las dimensiones ética, estética, filosófica, científica, económica, política y social de problemas ligados al programa, a las cuales tienen acceso los estudiantes. 5. BIENESTAR INSTITUCIONAL 32. POLÍTICAS, PROGRAMAS Y SERVICIOS DE BIENESTAR a. Número y tipo de programas, servicios y actividades de bienestar dirigidos a los profesores, estudiantes y personal administrativo del programa Elaboró: Adriana Dávila Gomez Cargo: Coordinador de Deporte y Recreación Fecha: 09/JUN/2010 Firma: Revisó: Julio Enrique Trujillo Bocanegra Cargo: Coordinador de Calidad Fecha: 15/JUL/2010 Firma: Aprobó: Cornelio Millán Matta Cargo: Director de Bienestar Institucional Fecha: 02/NOV/2010 Firma: Copia Controlada Verificar versión en Listado Maestro de Documentos Se considera COPIA NO CONTROLADA al imprimir Página 7 de 7