PRODUCCIÓN DE HONGO SETA (Pleurotus ostreatus) BAJO CONDICIONES PROTEGIDAS, EN LA COMUNIDAD DE ORILLA DEL MONTE, JALACINGO VERACRUZ

Transcripción

1 PRODUCCIÓN DE HONGO SETA (Pleurotus ostreatus) BAJO CONDICIONES PROTEGIDAS, EN LA COMUNIDAD DE ORILLA DEL MONTE, JALACINGO VERACRUZ

2 ORGANIGRAMA

3 Misión Producir y ofertar hongo seta de excelente calidad a un precio accesible, en beneficio de la salud y economía de los consumidores, laborando con responsabilidad, compromiso y buena organización Visión Ser un grupo productivo, reconocido por la calidad del producto y al mismo tiempo expandirse en el mercado regional y estatal, abasteciendo la demanda de los consumidores para ganar su preferencia

4 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Macrolocalización Microlocalización Orilla del Monte Latitud: Longitud: msnm.

5 antecedentes

6 Identificación comercial del producto. Contenido nutrimental del hongo en 120 gr. CONTENIDO NUTRIMENTAL Carbohidratos Proteína Grasas Tiamina (vitamina B1) Riboflavina (vitamina B2) Niacina (vitamina B3) Hierro Energía CANTIDAD 4.70 gr gr gr gr gr gr gr Kcal

7 Situaciones que le dan fuerza al proyecto Disponibilidad de Sustrato Condiciones climáticas favorables Disponibilidad de micelio

8 Factores de éxito Ambiente interno (Fortalezas) Conocimiento Disponibilidad de espacios Vías de comunicación Energía y agua potable Ambiente externo (oportunidades) Financiamiento Relaciones con otras instituciones

9 Factores de riesgo Ambiente interno (debilidades) Escasez de recursos. Ambiente externo (amenazas) Aumento de costo de materia prima. Saturación del mercado por nueva competencia.

10 Impacto en la comunidad Social Alimentación Ecológico Utilización de esquilmos agrícolas No uso de agroquímicos Económico Obtención de recursos económicos Creación de fuentes de empleo

11 Objetivos organizacionales

12 Mercadotecnia Competencia Segmento del mercado Comercialización

13 Instalaciones físicas Distribución de la planta

14 Proceso de producción

15 TAXONOMÍA Y MORFOLOGÍA Reino: Fungí Clase: Basidiomycetes Familia: Lentinaceae Genero: Pleurotus Especie: Ostreatus Nombre científico: Pleurotus ostreatus Nombre común: Hongo seta, Hongo ostra

16 Diagrama de flujo del proceso de producción

17 Preparación de la paja

18 Pasteurización del sustrato

19 Siembra

20 Proceso de incubación

21 Distribución de bolsas sembradas

22 PRODUCCIÓN

23 COSECHA DE PRODUCTO

24 Plagas y enfermedades Lycoriella spp Coprinus sp Trichoderma spp Penicillium spp

25 contabilidad y finanzas

26 Plan de producción Naves de producción Meses Nave 1 S C C S C C S C C S C C Nave 2 S C C S C C S C C S C Nave 3 S C C S C C S C C S Naves de producción Meses Nave Nave Nave

27 1.- Inversión Fija Rec. Propios Financiamiento Total Maquinaria & equipo proceso 71, , , Subtotales 71, , , Inversión en Capital de Trabajo Materias Primas e insumos , , Subtotales , , Totales 71, , , % 40.55%

28 Capital de Trabajo Cantidad P.U. Total financiamiento: 0.00 Paja de avena (paca) , Micelio de setas (kg) , Bolsa de pe de 60 x 90 cm (kg) , Alcohol (lts) Hipoclorito de sodio (lts) Rafia (kg) Cinta canela (rollo) Gas Lp , Subtotal aportación Capital de Trabajo 0.00 Subtotales financiamiento Capital de Trabajo 21,626.00

29 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROCESO aportación: Cantidad P.U. Total Picadora de gasolina con motor a gasolina 1 7, , Caldera 1 35, , Tanque de gas estacionario 1 15, , Ventilador centrifugo monofásico 1 2, , Mesa para siembra 2 1, , Bascula de 10 kg Herramientas (un lote) 1 2, , Higrómetro 3 1, , Termómetro de max. Y min , financiamiento: Anaqueles de PTR 18 1, , Subtotal aportación maquinaria & equipo 71, Subtotal financiamiento maquinaria & equipo 27, Depreciaciones (pesos) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Maquinaria & equipo proceso 9,830 9,830 9,830 9,830 9,830 Total Depreciación 9,830 9,830 9,830 9,830 9,830

30 Presupuesto de ventas del proyecto Número de productos promedio al mes: Setas (kg) 1,152 1,152 1,152 1,152 1, ,152 Total 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 Ventas promedio por producto en el mes: Producto Setas (kg) 34, , , , , , Total 34, , , , , ,560.00

31 Costo Total de Materia Prima para producto en el mes Productos o Servicios Paja de avena (paca) 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520 Micelio de setas (kg) 2,849 2,849 2,849 2,849 2,849 2,849 Bolsas de pe. de 60 x 90 cm (kg) Alcohol (lts) Hipoclorito de sodio (lts) Rafia (kg) Cinta canela (rollo) Gas Lp (lts) 1, , , , , , Total 7, , , , , ,140.56

32 Gastos de Administración Mensuales Agua Energía eléctrica Teléfono Renta del local 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 Gastos generales Total 2, , , , , ,100.00

33 Nómina Mensual Proyectada (Número de Puestos) Puestos Administrador General Jornales Total Nómina Mensual Proyectada (Importe por Puesto) Puestos Administrador General 4, , , , , , Jornales 6, , , , , , Total 10, , , , , ,720.00

34 Flujo de Efetivo Proforma Anual (Pesos) AÑOS Efectivo Disponible Saldo Inicial en Efectivo 0 39,176 79, , ,914 Ingresos por Ventas Suman ingresos por Ventas 414, , , , ,720 Otros Ingresos Aportaciones realizadas 71, Créditos 48, Suman Otros Ingresos 119, Suma Efectivo Disponible 534, , , , ,634 Disposiciones de Efectivo Compras 107,313 85,687 85,687 85,687 85,687 Gastos de Operación 228, , , , ,946 Gastos Financieros 6,492 3,682 1, Impuestos 36,857 38,093 38,981 39,456 39,713 Compra de Activos 98, Pago de Crédito Refaccionario 6,750 6,750 6,750 6,750 0 Pago de Crédito de Habilitación o Avío 10,813 10, Suman Disposiciones de Efectivo 495, , , , ,346 Saldo Final en Efectivo 39,176 79, , , ,288

35 INDICADORES FINANCIEROS Punto de Equilibrio Operativo Relación Beneficio Costo AÑOS Punto de Equilibrio a Ventas 300, , , , ,957 % PE/Ventas 72.57% 72.57% 72.57% 72.57% 72.57% Beneficios (Ingresos) 414, , , , ,720.0 Costos 367, , , , , Relación Beneficio Costo Utilidad Neta 46,909 48,482 49,612 50,217 50,544 + Depreciaciones y Amortizaciones 9,830 9,830 9,830 9,830 9,830 - Inversiones 119, Pagos al Crédito 17,563 17,563 6,750 6, Recuperación de Inversión ,150 Flujo de Efectivo Neto -80,750 40,749 52,692 53, ,524 Valor Presente Neto al 8% 124,968 Tasa Interna de Retorno 55.63%