AUDITORÍA REMEDIAR INFORME BUENOS AIRES - REGIÓN SANITARIA XII LA MATANZA SEPTIEMBRE 2014 a ENERO 2015

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1 Informe de Auditoría Nº 105 Año 2015 AUDITORÍA REMEDIAR INFORME BUENOS AIRES - REGIÓN SANITARIA XII LA MATANZA SEPTIEMBRE 2014 a ENERO 2015 INTRODUCCIÓN Desde sus inicios, Remediar ha llegado mensualmente, de forma ininterrumpida y directa a más de Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) distribuidos en todo el país, con botiquines compuestos de un vademécum de medicamentos esenciales que dan respuesta al 80% de las consultas del primer nivel de atención; garantizando así la cobertura a más de los 15 millones de usuarios del sistema de salud público. El suministro gratuito de medicamentos constituyó una modalidad de financiación que permitió un acceso más amplio, equitativo y focalizado sobre la población más necesitada. Desde el año 2002, se vienen implementando desde el PROGRAMA auditorias en terreno, con el objetivo de verificar en los CAPS el cumplimiento de los criterios de elegibilidad y el correcto funcionamiento de la operatoria, requisitos necesarios para continuar siendo efector de REMEDIAR. En el marco de la estrategia de fortalecimiento de la gestión de servicios farmacéuticos, desde el año 2013 el relevamiento incorpora como objetivo conocer las capacidades de los CAPS para la Gestión Clínica, en términos de: gestión de stock (proceso de recepción, almacenamiento, prescripción y dispensa de medicamentos); circuito de atención al paciente; sistemas de información; y condiciones de almacenamiento de medicamentos. Para ello se incorporaron nuevas dimensiones al relevamiento de auditoría existente, que permiten conocer las necesidades de equipamiento informático y de mobiliario para almacenamiento de medicamentos e insumos de cada CAPS. BUENOS AIRES - REGIÓN SANITARIA XII La REGIÓN SANITARIA XII cuenta con 47 CAPS efectores del PROGRAMA REMEDIAR que reciben los botiquines de forma directa desde el PROGRAMA. Página 1 de 19

2 Asimismo, se realizan envíos a 3 Depósitos Provinciales, 1 Hospital y 2 Servicios Penitenciarios habilitados para la recepción de medicamentos y/o insumos de de los siguentes programas: PROGRAMA NACIONAL DE SALUD SEXUAL Y PROCREACIÓN RESPONSABLE (PNSSYPR), DIRECCION NACIONAL DE SIDA Y ETS, PROGRAMA NACIONAL DE HEPATITIS VIRALES y PROGRAMA NACIONAL DE TUBERCULOSIS. Tabla N 1 Detalle CAPS REMEDIAR, consultas, recetas, prescripción y alcance de la Auditoría REGIÓN SANITARIA XII DEPARTAMENTO CAPS CAPS SUSP. CIC TOTAL REMEDIAR Promedio Consultas mensuales Promedio Recetas mensuales Tasa de Prescripción Alcance Auditoria (*) LA MATANZA % 99% Fuente: Base de datos REMEDIAR (*)Porcentaje del total de consultas realizadas por el Municipio que representa el total de CAPS auditados. Tabla N 2 Detalle efectores que reciben otros programas REGIÓN SANITARIA XII DEPARTAMENTO DEPOSITO PROVINCIAL HOSPITAL SERVICIOS PENITENCIARIOS LA MATANZA Fuente: Base de datos REMEDIAR La REGIÓN realiza un promedio de consultas médicas mensuales y recetas del PROGRAMA. A partir de la relación entre cantidad de consultas médicas y cantidad de recetas cubiertas por algún medicamento de REMEDIAR, se calcula una tasa de Prescripción. Para la REGIÓN esta tasa es del 16%, es decir que de cada 100 consultas médicas ambulatorias que se atienden, en 16 de ellas utilizan al menos un medicamento del PROGRAMA. La REGIÓN recibió durante el último año un promedio por mes de 101 botiquines, equivalentes a tratamientos de medicamentos esenciales. Ello representa una transferencia a la REGIÓN de $ (un promedio de $4.725 por CAPS por mes). El envío de botiquines a los Centros representó un ahorro de $ para los consultantes del centro de salud, en relación al precio que hubiesen tenido que pagar en una farmacia de la red privada. Tabla N 3 Botiquines, tratamientos y transferencias monetarias, año 2014 REGIÓN SANITARIA XI I Departamento Botiquines Tratamientos Transferencia Monetaria Precio de Mercado LA MATANZA ,126 2,664,795 13,763,302 Fuente: Base de datos REMEDIAR (*) El período informado corresponde al comprendido entre Octubre 2013 y Septiembre Página 2 de 19

3 RESULTADOS DE LA AUDITORÍA En el período Septiembre Enero 2015, se visitaron 21 CAPS activos que reciben botiquines del PROGRAMA, cubriéndose así el 99% de las consultas realizadas por los CAPS REMEDIAR de la Región. Un CAPS se encontraba cerrado al momento de la auditoría. Adicionalmente a la información relevada del PROGRAMA REMEDIAR Y DE SALUD SEXUAL Y PROCREACION RESPONSABLE, se incorporó en el relevamiento un módulo correspondiente a PRONACEI, cuyos resultados se muestran en el punto ATENCIÓN MÉDICA Y ENTREGA DE MEDICAMENTOS Se observó que más del 70% de los CAPS cuenta con atención pediátrica, odontológica y de clínica médica, siendo la distribución de la atención médica según especialidades la siguiente entre los CAPS de la REGIÓN: Tabla N 4 Distribución de profesionales, según especialidad REGIÓN SANITARIA XII Especialidades CAPS según especialidades % CAPS según especialidades Cantidad de profesionales médicos Pediatría 20 95% 35 Clínica Médica 18 86% 34 Odontología 15 71% 23 Toco Ginecología 14 67% 19 Generalista 10 48% 34 Otros 7 33% 22 Cardiología 4 19% 4 Total % 171. Por otra parte se observó que el 24% de los CAPS (5) cuentan con atención de guardia las 24 horas. Los CAPS auditados realizan un promedio de 221 horas semanales de atención médica y el 90% de ellos brinda más de 50 horas de atención médica semanales, siendo la distribución la que se presenta a continuación: Página 3 de 19

4 Gráfico N 1 Porcentaje de horas semanales de atención médica REGIÓN SANITARIA XII 10% Entre 16 y 50 hs Más de 50 hs. 90%. En relación al personal que se ocupa del cuidado y entrega de medicamentos, se observa que en la mayor parte de los CAPS auditados la tarea es realizada por enfermeros, siendo la distribución según profesión u ocupación como se muestra en la siguiente tabla: Tabla N 5 Distribución de personal que entrega medicamentos en CAPS, según profesión u ocupación REGIÓN SANITARIA XII Cargo de la persona que entrega el medicamento CAPS % Personal Administrativo 14 67% Enfermero 8 38% Farmacéutico 1 5% Total CAPS auditados % El promedio de horas semanales destinadas a la entrega de medicamentos es de 42 hs. 2. UTILIZACIÓN DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS POR REMEDIAR (ANEXO A) En el total de los CAPS se relevó la existencia de excedentes o faltantes de stock de los medicamentos e insumos enviados desde el PROGRAMA. Como resultado del relevamiento se detallan a continuación aquellos medicamentos cuyo faltante se consideró significativo, es decir que fue verificado en el 30% o más de las Unidades. Página 4 de 19

5 Tabla N 6 Porcentaje de CAPS donde se verificó faltante de stock REGIÓN SANITARIA XII % CAPS MEDICAMENTOS donde se verificaron faltantes (*) BETAMETASONA CREMA 67% CLOTRIMAZOL (Y/O MICONAZOL) CREMA 62% LEVOTIROXINA COMPRIMIDOS 62% LEVOTIROXINA COMPRIMIDOS 62% BUDESONIDE AEROSOL BRONQUIAL 38% METFORMINA COMPRIMIDOS 43% SALBUTAMOL AEROSOL BRONQUIAL 33% FUROSEMIDA COMPRIMIDOS 33% (*)Verificado en 30% o más del total de CAPS auditados en la REGIÓN. Se verificó excedente significativo (*) de stock en 8 medicamentos. Tabla N 7 Porcentaje de CAPS donde se verificó excedente de stock REGIÓN SANITARIA XII % CAPS donde se MEDICAMENTOS verificaron excedentes (*) GLIBENCLAMIDA COMPRIMIDOS 57% CARBAMACEPINA COMPRIMIDOS 48% AMOXICILINA FRASCOS X 90 ML 48% SALES DE REHIDRATACION ORAL SOBRES 48% NISTATINA FRASCOS X 24 ML 43% PARACETAMOL FRASCOS X 20 ML 33% METRONIDAZOL FRASCOS X 120 ML 33% ACIDO VALPROICO FRASCOS X 120 ML 33% (*)Verificado en 30% o más del total de CAPS auditados de la REGIÓN Asimismo, se observó que de los 38 medicamentos que presentan faltante en algún CAPS, 25 (66%) tienen excedentes de stock en otros CAPS, por lo que una parte puede resolverse con una intensificación de la realización de la operatoria de intercambio de medicamentos entre CAPS de la REGIÓN (clearing). Se verificó provisión provincial en 40 de los medicamentos entregados por el PROGRAMA. Para el 83% (33) de estos medicamentos existen excedentes en algún CAPS. ACCIONES A SEGUIR: Se acordará con la REGIÓN la distribución de medicamentos provistos por ambas fuentes, a los efectos de evitar excedentes de stock en CAPS y Página 5 de 19

6 eventuales riesgos de vencimiento. Se acordará con la REGIÓN un refuerzo de los medicamentos detectados como los de mayor necesidad, de acuerdo a lo relevado durante la auditoría y a disponibilidad de stock. Se acordará con la REGIÓN la suspensión temporaria del envío de los medicamentos detectados como los de mayor sobrante, de acuerdo a lo relevado durante la auditoría. 3. OPERATORIA DE CLEARING Y MEDICAMENTOS NO APTOS PARA SU USO DESCRIPCIÓN DE LA OPERATORIA La operatoria de Clearing consiste en la redistribución de medicamentos entre CAPS para compensar niveles de stock, optimizando así los insumos transferidos. Se verificó que en el 100% de los CAPS auditados conocen la operatoria de clearing y conocen al responsable de dicha operatoria a nivel jurisdiccional. El 76% de los CAPS auditados llevaron a cabo dicha operatoria durante el último año. Se observó que el 71% de los CAPS tiene algún mecanismo de recolección de medicamentos no aptos (15 CAPS). En el 80% (12) de los CAPS en que se realiza retiro de medicamentos no aptos se encontró la documentación de respaldo (Formularios V). En el 24% (5) de los CAPS auditados se encontraron medicamentos no aptos. En 2 de ellos se encontraron en cantidades significativas. 4. ESPACIOS FÍSICOS Y RECORRIDO DE PACIENTES DENTRO DEL CAPS 1 Con el objetivo de conocer cómo se organizan los CAPS en términos de proceso de atención y captación de la información, se observó el recorrido que deben realizar los pacientes que realizan una consulta médica y a quienes se les prescribe un medicamento, desde que ingresan hasta que se retiran. Se observó que el 68% de los CAPS visitados cuentan con un espacio destinado exclusivamente al almacenamiento y entrega de medicamentos (farmacia). La distribución de los espacios físicos es la siguiente entre los CAPS de la REGIÓN: Tabla N 8 Distribución espacios físicos en CAPS REGIÓN SANITARIA XII ESPACIO FISICO CAPS % ENFERMERIA % RECEPCIÓN/ADMISIÓN % SALA DE ESPERA % CONSULTORIO % FARMACIA 13 68% DEPOSITO 7 37% 1 Se relevó espacio físico en 19 CAPS. Página 6 de 19

7 ESPACIO FISICO CAPS % OTROS % En aquellos CAPS que no cuentan con farmacia (6) el almacenamiento de los medicamentos se realiza en depósito (75%) y recepción (25%); mientras que la entrega se realiza en recepción (100%). Gráfico N 2 Almacenamiento y entrega en CAPS sin farmacia REGIÓN SANITARIA XII CON FARMACIA 65% SIN FARMACIA 35% 25% 75% Almacenamiento de medicamentos DEPOSITO RECEPCIÓN/ADMISIÓN A partir de la información relevada se verificó que existen 4 circuitos realizados por los pacientes. A continuación se detallan los circuitos de pacientes más frecuentes: Gráfico N 3 Circuitos paciente más frecuentes en los CAPS REGIÓN SANITARIA XII 1. Recepción 2. Sala de Espera 1. Recepción 2. Sala de Espera 4. Farmacia 3. Consultorio y Enfermería 4. Recepción 3. Consultorio y Enfermería 63% CAPS 26% CAPS Página 7 de 19

8 5. OPERATORIA: CONFECCIÓN Y RENDICIÓN DE LOS FORMULARIOS DE CONTROL DE STOCK (B) DEL PROGRAMA OPERATORIA DEL PROGRAMA La cantidad de botiquines que recibe un centro es función de su nivel de actividad, es decir que se basa en la cantidad de recetas mensuales promedio que realiza cada CAPS. A su vez, los cambios en la composición de los botiquines entre entregas son controlados a partir de los niveles de utilización y stock de un conjunto seleccionado de medicamentos (trazadores). La única información acerca del nivel de actividad, utilización y stock de los CAPS con la que cuenta el PROGRAMA es la producida y remitida mensualmente por los centros mediante los formularios de registro que utiliza Remediar, fundamentalmente el Formulario B. La confección del Formulario B se encontró al día y sin errores en el 43% de los CAPS. En 12 de los CAPS visitados (57%) se encontraron deficiencias: en 6 casos se verificó errores al completar el campo Consultas Mensuales y 1 en campo Recetas. En 9 CAPS los formularios se encontraban desactualizados, 2 de los cuales son atrasos graves (más de 3 meses). Fue posible realizar un control de stock en el 57% de los CAPS (12 CAPS) con el objetivo de verificar la coincidencia entre la información (Formulario B) y el inventario físico. No se verificaron diferencias de stock. En los 9 CAPS donde el control no pudo realizarse por deficiencia en la confección de la documentación, se realizó inventario completo a los efectos de contar con un stock inicial y regularizar la situación de la información remitida al PROGRAMA. 6. GESTIÓN DE STOCK EN LOS CAPS A partir de indagar acerca de las herramientas que se utilizan en los CAPS para contabilizar el stock de los medicamentos almacenados, se verificó que no se utiliza ningún soporte informático: el 33% utiliza soporte papel, mientras que el 67% restante recurre al conteo en las estanterías. Página 8 de 19

9 Gráfico N 4 Gestión de stock REGIÓN SANITARIA XII Estanterias Soporte papel 33% 67% 7. EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y CONECTIVIDAD En relación al objetivo de conocer la capacidad de los CAPS en términos de captación de información, se verificó que el 74% de los CAPS cuenta con al menos una PC. El total de PCs existentes en los 14 CAPS es de 31, de las cuales el 26% (8) se encuentra ubicada en una Farmacia. El 62% de las Farmacias cuentan con al menos una PC. Gráfico N 5 Porcentaje de CAPS con farmacia con PC REGIÓN SANITARIA XII SIN FARMACIA 35% SIN PC CON FARMACIA 65% 38% CON PC 62% Tabla N 9 Distribución de las PC por espacio físico - REGIÓN SANITARIA XII UBICACION DE LAS PC CANTIDAD DE PC % CAPS RECEPCIÓN/ADMISIÓN 11 35% 58% OTROS 5 16% 33% FARMACIA 8 26% 62% ENFERMERIA 1 3% 5% CONSULTORIO 5 16% 11% TOTAL % 74% Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoría Página 9 de 19

10 Por otra parte, se observó que el 35% de los CAPS con PC cuentan con algún programa informático o sistema de información, utilizados para diferentes procesos, según se detalla a continuación: Tabla N 10 Usos principales de la PC - REGIÓN SANITARIA XII USOS % PROGRAMAS INFORMATICOS SISTEMAS DE INFORMACION Administración y compras del Centro Control de ingreso y egreso del personal del Centro Ingreso de medicamentos 7% EXCEL Normalización de pacientes 29% EXCEL Sistema Klinikos Rendición de algún programa Nacional o 7% Provincial Plan SUMAR Salida de medicamentos 7% EXCEL Sistema de Turnos 8. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS, EXISTENCIA Y ESTADO DE MOBILIARIO En el 92% (12) de los CAPS relevados con farmacia los mobiliarios no resultan suficientes para almacenar la totalidad de los medicamentos. Gráfico Nº 6 Estado de los muebles en CAPS REGIÓN SANITARIA XII Mobiliario suficiente y en buen estado CON FARMACIA 65% 8% 92% Mobiliario Insuficiente y/o en mal estado 9. VERIFICACIÓN DE SITUACIONES IRREGULARES (ANEXO B) Para la incorporación de un CAPS como efector del PROGRAMA, así como para asegurar su continuidad en la recepción de botiquines, los centros de salud deben cumplir con ciertos requisitos (Criterios de elegibilidad): Página 10 de 19

11 ser Centro de Salud de Atención Primaria (Según Codificación General de Establecimientos de Salud Resolución 298/2011- Establecimiento de Salud sin internación de diagnóstico y tratamiento ESSIDT 50-) realizar un promedio de consultas mensuales de 300 o más. ofrecer por lo menos 16 horas semanales de atención médica y 6 horas semanales de enfermería profesional o auxiliar. disponer de un lugar destinado al almacenamiento de los medicamentos, que cuente con condiciones adecuadas para su correcta conservación. no cobrar bajo ningún concepto la atención (médica y no médica), ni la realización de prácticas complementarias, ni los medicamentos. tener un adecuado control de inventario de los medicamentos, con la correspondiente confección del Formulario de Control de Stock (B) recibir los botiquines en el CAPS y entregar los medicamentos en el mismo, con la correspondiente confección del Formulario de Receta (R). Cualquier incumplimiento de los criterios anteriormente mencionados es considerado por el PROGRAMA como Grave. Su detección conlleva a la suspensión transitoria del envío de botiquines. Dicha suspensión queda sin efecto cuando se recibe en el PROGRAMA una nota del CAPS o autoridad sanitaria jurisdiccional comprometiéndose a resolver la irregularidad detectada (Descargo satisfactorio). A continuación se presenta un resumen de los incumplimientos detectados: De los 21 CAPS auditados, se verificaron 3 incumplimientos graves (criterios de elegibilidad y actualización de documentación) en 2 CAPS. Asimismo, en 12 CAPS se encontraron errores en la operatoria del PROGRAMA. Gráfico N 7 Porcentaje de incumplimientos en CAPS REGIÓN SANITARIA XII 100% 80% 60% 40% 20% 0% INCUMPLIMIENTO DE CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD INCUMPLIMIENTOS REFERIDOS A LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS ERRORES EN CONFECCIÓN DE FORMULARIO B OTROS INCUMPLIMIENTOS INCUMPLIMIENTOS REFERIDOS A REFERIDOS A RECEPCIÓN DEL DOCUMENTACIÓN BOTIQUÍN DIFERENCIA DE INVENTARIO GRAVE OTROS DESVIOS Página 11 de 19

12 IMPORTANTE CAPS UNIDAD DE SALUD SANTOS VEGA Ausencia de un espacio adecuado para almacenar los medicamentos del PROGRAMA: Medicamentos no aptos mezclados con los medicamentos que estaban para entregar. La confección del Formulario B no se encuentra actualizada (9 meses). CAPS PUESTO FIJO MONSEÑOR BUFANO La confección del Formulario B no se encuentra actualizada (9 meses). CAPS SALA DE SALUD FOURNIER El CAPS se encuentra cerrado, con cartel en la puerta donde informan que no hay médico hasta nuevo aviso. ACCIONES A SEGUIR: Suspensión de envío de botiquines: CAPS 02289: Por presentar atraso superior a 3 meses en la confección del Formulario B de control de stock del Programa. CAPS 02289, 02284: Por presentar almacenamiento inadecuado para los medicamentos. Baja de CAPS: CAPS 02290: CAPS cerrado. 10. HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN DEL PROGRAMA. En el 95% de los CAPS conocen el Manual de Operatoria del PROGRAMA y pudo verificarse la existencia del mismo en el 90% de los CAPS, al alcance de quienes llevan a cabo las tareas de REMEDIAR. En el 95% de los centros conocen el del PROGRAMA, de los cuales el 25% manifestó haberlo utilizado alguna vez. Se observaron afiches del PROGRAMA en el 95% de los CAPS y folletería disponible en el 71% del total. 11. ACERCA DEL PROGRAMA NACIONAL DE SALUD SEXUAL Y PROCREACIÓN RESPONSABLE (PNSSYPR) Se verifica que en la mayor parte de los CAPS los insumos del PNSSYPR se encuentran disponibles y son entregados a los usuarios que los requieren regularmente. Página 12 de 19

13 Se detectó faltante de Test de embarazo en el 48% de los CAPS. En el 81% de los CAPS confeccionan el Formulario R para la entrega de los medicamentos y en el 71% rinden la información de stock a través del Formulario B. Otros datos de interés: En el 67% de los CAPS cuentan con atención de toco ginecología. En el 57% de los CAPS colocan DIU y en el 81% realizan PAP. En el 90% de los CAPS los preservativos se encuentran a la vista para su dispensa y en el 100% se entregan libremente. No se entregan AHE en forma preventiva a hombres y mujeres. No obstante ello, en el 81% de los CAPS los mismos se encuentran disponibles durante todo el horario en que se encuentra abierto el CAPS. Se observaron afiches del PROGRAMA en el 95% y folletería disponible en el 71% de los CAPS. 12. ACERCA DEL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES (PRONACEI 2 ). El 100% de los CAPS cuenta con espacio destinado a la vacunación El 95% de los CAPS cuenta con heladera exclusiva para almacenamiento de vacunas. En un CAPS cuentan con fuente alternativa de provisión de VACUNAS. Se observa que en el 95% de los centros se realiza control de stock de VACUNAS. El 10% de los CAPS cuentan con PC para la gestión de VACUNAS y carga en el SMIS. En el 90% de los CAPS se realizan actividades de VACUNACION extramuro. Los CAPS que articulan acciones con PROSANE son el 90% del total. Se observaron afiches y/o folletos sobre VACUNACIÓN en el 85% de los CAPS. Las vacunas se encuentran en adecuadas condiciones de almacenamiento en el 95% de los CAPS. 2 Se relevó sobre 20 CAPS. Página 13 de 19

14 ANEXO A Excedentes y faltantes de medicamentos Tabla N 11 Situación de los medicamentos en los CAPS REGIÓN SANITARIA XII FALTANTES SIGNIFICATIVOS (*) CLEARING EXCEDENTES SIGNIFICATIVOS (*) MEDICAMENTOS % CAPS donde se verifico faltantes % CAPS donde se verifico excedentes Provisión Provincial y/o Municipal BETAMETASONA CREMA 67% 0% 0% CLOTRIMAZOL (Y/O MICONAZOL) CREMA 62% 0% 0% LEVOTIROXINA COMPRIMIDOS 62% 0% 0% LEVOTIROXINA COMPRIMIDOS 62% 0% 0% BUDESONIDE AEROSOL BRONQUIAL 38% 5% 19% METFORMINA COMPRIMIDOS 43% 10% 48% SALBUTAMOL AEROSOL BRONQUIAL 33% 0% 29% FUROSEMIDA COMPRIMIDOS 33% 5% 29% COTRIMOXAZOL (TMP - SMX) COMPRIMIDOS 24% 0% 29% SALBUTAMOL FRASCOS 24% 5% 57% SIMVASTATINA COMPRIMIDOS 10% 0% 0% CEFALEXINA FRASCOS X 90 ML 10% 5% 62% FURAZOLIDONA FRASCOS 5% 0% 0% AZITROMICINA COMPRIMIDOS 5% 0% 0% MEDROXIPROGESTERONA FRASCOS AMPOLLA 5% 0% 0% AZITROMICINA FRASCO X 5 ML 5% 0% 0% DIGOXINA COMPRIMIDOS 5% 5% 10% RANITIDINA COMPRIMIDOS 38% 10% 5% ENALAPRIL COMPRIMIDOS 33% 14% 62% HIERRO (S. FERROSO) + A. FÓLICO COMPRIMIDOS 29% 10% 24% POLIVITAMINICO FRASCOS GOT X 20 ML 29% 43% 5% IBUPROFENO COMPRIMIDOS 24% 19% 43% GENTAMICINA FRASCO X 5 ML 19% 10% 0% MEPREDNISONA (PREDNISONA) COMPRIMIDOS 19% 14% 5% ATENOLOL COMPRIMIDOS 14% 10% 57% FENITOINA COMPRIMIDOS 14% 10% 5% DIFENHIDRAMINA COMPRIMIDOS 14% 14% 10% NISTATINA COMPRIMIDOS VAGINALES 14% 33% 0% METRONIDAZOL COMPRIMIDOS 14% 24% 5% COTRIMOXAZOL (TMP - SMX) FRASCOS X 100ML 14% 29% 43% AMOXICILINA COMPRIMIDOS 10% 14% 52% CEFALEXINA COMPRIMIDOS 10% 14% 52% DIFENHIDRAMINA FRASCOS X 120 ML 10% 14% 48% PARACETAMOL COMPRIMIDOS 10% 29% 38% HIERRO (S. FERROSO) FRASCOS 10% 33% 38% MEBENDAZOL COMPRIMIDOS 10% 33% 0% NORFLOXACINA COMPRIMIDOS 10% 19% 10% METRONIDAZOL OVULOS 10% 38% 0% IBUPROFENO FRASCOS X 90 ML 10% 24% 48% Página 14 de 19

15 MEDICAMENTOS % CAPS donde se verifico faltantes % CAPS donde se verifico excedentes Provisión Provincial y/o Municipal MEBENDAZOL FRASCOS X 30 ML 10% 24% 38% BETAMETASONA GOTAS 10% 38% 52% HIDROCLOROTIAZIDA COMPRIMIDOS 10% 38% 5% GLIBENCLAMIDA COMPRIMIDOS 5% 57% 48% CARBAMACEPINA COMPRIMIDOS 10% 48% 5% AMOXICILINA FRASCOS X 90 ML 0% 48% 52% SALES DE REHIDRATACION ORAL SOBRES 0% 48% 5% NISTATINA FRASCOS X 24 ML 0% 43% 5% PARACETAMOL FRASCOS X 20 ML 0% 33% 43% METRONIDAZOL FRASCOS X 120 ML 5% 33% 0% ACIDO VALPROICO FRASCOS X 120 ML 5% 33% 0% HOMATROPINA COMPRIMIDOS 5% 29% 0% AMIODARONA COMPRIMIDOS 0% 29% 5% DEXAMETASONA FRASCOS AMPOLLA X 2ML 0% 29% 29% LEVODOPA+CARBIDOPA COMPRIMIDOS 0% 29% 0% ERITROMICINA COMPRIMIDOS 5% 24% 38% ERITROMICINA FRASCOS X 100ML 5% 24% 43% ASPIRINA COMPRIMIDOS 5% 19% 0% PENICILINA G BENZATINICA FRASCOS AMPOLLA 5% 19% 10% (*) Verificado en 30% o más del total de CAPS auditados en LA REGIÓN. Página 15 de 19

16 ANEXO B Situaciones irregulares operatoria (*) REGIÓN SANITARIA XII A. Desvíos relacionados con el cumplimiento de los criterios de elegibilidad. HOSPITALES CON MÁS DE 20 CAMAS DE INTERNACIÓN Que existan barreras económicas para acceder a la atención en el CAPS A 1 Que se solicite pago para la entrega del medicamento. A 2 Que el CAPS realice un promedio de consultas mensuales menores a las establecidas por el PROGRAMA (300) A 3 Que el CAPS tenga un número de horas médico semanales inferiores a las establecidas por el PROGRAMA (16) A 4 Que el CAPS tenga un número de horas de enfermería inferiores a las establecidas por el PROGRAMA (6). A 5 Que el CAPS no cuente con un lugar adecuado donde guardar los medicamentos enviados por el PROGRAMA. A UNIDAD DE SALUD SANTOS VEGA LA MATANZA B. Desvíos relacionados con la entrega de los medicamentos Que no se entreguen o se difiera la entrega de medicamentos existentes en el CAPS a beneficiarios legítimos del PROGRAMA. B 1 Que se entreguen medicamentos sin la correspondiente confección del Formulario R (receta). B 2 Que se entreguen medicamentos sin consulta previa. B SALA DE SALUD N 22 EVA PERON LA MATANZA Que se entreguen medicamentos sin completar en el Formulario R (receta) el nombre y apellido del beneficiario. B 4 Que se entreguen medicamentos sin completar en el Formulario R (receta) el nombre matrícula y firma del profesional. B 5 Que existan otros errores en la confección del Formulario R. B 6 Que se trasladen medicamentos a establecimientos de salud no autorizados por el PROGRAMA B 7 Que un CAPS BASE no permita que se trasladen medicamentos para la realización de las rondas sanitarias a sus CAPS dependientes. B 8 C. Desvíos relacionados con la confección y rendición de la documentación y la información al PROGRAMA Que se informe en el Formulario B un número de consultas superior o inferior a las realmente realizadas. C SALA DE SALUD N 22 EVA PERON LA MATANZA PUESTO FIJO MONSEÑOR BUFANO LA MATANZA UNID SANIT SAN CARLOS LA MATANZA CIC ALMAFUERTE (EX US Bº ALMAFUERTE) LA MATANZA LAS ANTENAS - CIC LA MATANZA UNID SANIT RAMON CARRILLO LA MATANZA Que se informe en el Formulario B un número de Recetas (Formulario R) superior o inferior a las realmente confeccionadas. C LAS ANTENAS - CIC LA MATANZA Que existan otros errores en la confección del Formulario B. C 3 Que la confección del Formulario B no se encuentre actualizada. C UPA 24 Nº 4 - LA MATANZA LA MATANZA SALA DE SALUD N 22 EVA PERON LA MATANZA UNID SANIT IGNACIO EZCURRA DE V. DORREGO LA MATANZA CIC ALMAFUERTE (EX US Bº ALMAFUERTE) LA MATANZA SALA DE SALUD JOSE HERNANDEZ LA MATANZA UNID SANIT NUCLEO HABITACIONAL N 19 LA QUILA LA MATANZA UNID SANIT DR DOMINGO ROCCA LA MATANZA UNIDAD DE SALUD SANTOS VEGA LA MATANZA PUESTO FIJO MONSEÑOR BUFANO LA MATANZA Que no se envíe la documentación requerida al PROGRAMA o se envíe por una vía inadecuada. C 7 Que no se encuentre en el CAPS copia de Formulario C, comprobante de realización de Operatoria de Clearing. C 8 Que no se encuentre en el CAPS copia de Formulario V, comprobante de retiro de medicamentos no aptos para consumo. C PUESTO FIJO MONSEÑOR BUFANO LA MATANZA CIC ALMAFUERTE (EX US Bº ALMAFUERTE) LA MATANZA LAS ANTENAS - CIC LA MATANZA Que al momento de realizar la auditoria no se encuentre en el CAPS la documentación correspondiente al PROGRAMA. C 11 D. Desvíos relacionados con Inventario de medicamentos enviados por el PROGRAMA Que la documentación no se corresponda con el inventario físico. D 1 Inventario completo UPA 24 Nº 4 - LA MATANZA LA MATANZA UNIDAD DE SALUD SANTOS VEGA LA MATANZA SALA DE SALUD N 22 EVA PERON LA MATANZA PUESTO FIJO MONSEÑOR BUFANO LA MATANZA UNID SANIT IGNACIO EZCURRA DE V. DORREGO LA MATANZA CIC ALMAFUERTE (EX US Bº ALMAFUERTE) LA MATANZA SALA DE SALUD JOSE HERNANDEZ LA MATANZA Página 16 de 19

17 02269 UNID SANIT NUCLEO HABITACIONAL N 19 LA QUILA LA MATANZA UNID SANIT DR DOMINGO ROCCA LA MATANZA E. Desvíos relacionados la recepción del botiquín Que no se reciba el botiquín. E 1 Que no se encuentre el responsable del CAPS en el horario informado a la UEC para la recepción de botiquines del PROGRAMA. E 2 Que al recibir el botiquin los medicamentos no se ordenen adecuadamente en el espacio destinado para tal fin. E 3 (*) En todos los casos se dejó acta señalando los incumplimientos y solicitando descargo si así correspondiera. Tabla N 12 EXISTENCIA DE MEDICAMENTOS NO APTOS REGIÓN SANITARIA XII MEDICAMENTOS NO APTOS UPA 24 Nº 4 - LA MATANZA LA MATANZA UNID SANIT IGNACIO EZCURRA DE V. DORREGO LA MATANZA Página 17 de 19

18 ANEXO C Transferencias de equipamiento Tabla N 13 Listado de CAPS objetivo de transferencia de equipamiento REGIÓN SANITARIA XII CAPS ESTABLECIMIENTO ESTANTERIA 0,6 MT MUEBLE CERRADO 1,5 MT PC LECTORAS ESCRITORI O PARA PC CIC ALMAFUERTE (EX US Bº ALMAFUERTE) I UNID SANIT NUCLEO HABITACIONAL N 19 LA QUILA I PUESTO FIJO MONSEÑOR BUFANO I SALA DE SALUD N 22 EVA PERON 1 I PUESTO FIJO MARIA ELENA I SALA DE SALUD JOSE HERNANDEZ I LAS ANTENAS - CIC I UNID SANIT DR DOMINGO ROCCA I UNID SANIT IGNACIO EZCURRA DE V. DORREGO I UNID SANIT RAMON CARRILLO I SALA DE SALUD GRISELDA DEL GIUDICE I CIC 2 DE ABRIL - LA MATANZA 1 I FASE DE COMPRA Actualmente se encuentran en curso cuatro procesos de adquisición. Corresponden a una primera FASE (I) la Licitación Pública Nacional (PMAPSMEFCNT-28-LPN-B) a través de la cual se prevé la adquisición de estanterías, armarios y escritorios y, la Licitación Pública Internacional (PMAPSMEFCNT-32-LPI-B), a través de la cual se adquirirá equipamiento informático para la gestión de servicios farmacéuticos: Pc y Lectoras Ópticas. Corresponden a una segunda FASE (II) la la Licitación Pública Nacional (PMAPSMEFCNT-29-LPN-B) a través de la cual se prevé la adquisición de estanterías, armarios y escritorios y, la Licitación Pública Internacional (PMAPSMEFCNT-33-LPI-B), a través de la cual se adquirirá equipamiento informático para la gestión de servicios farmacéuticos: Pc y Lectoras Ópticas. Página 18 de 19

19 ANEXO D PNSSYPR Tabla N 14 Situación de los medicamentos e insumos del PNSSYPR en los CAPS REGIÓN SANITARIA XII MEDICAMENTOS ETINILESTRADIOL + LEVONORGESTREL CONDONES LEVONORGESTREL NORETISTERONA + ESTRADIOL MEDROXIPROGESTERONA+ ESTRADIOL LEVONORGESTREL LEVONORGESTREL TEST DE EMBARAZO COMPRIMIDOS CONDONES COMPRIMIDOS FRASCOS AMPOLLA FRASCOS AMPOLLA COMPRIMIDOS COMPRIMIDOS KIT Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Excedentes Excedentes Excedentes Excedentes Faltantes Faltantes Faltantes Excedentes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Excedentes Excedentes Excedentes Excedentes Excedentes Excedentes Faltantes Excedentes Excedentes Faltantes Faltantes Excedentes Excedentes Excedentes Excedentes Excedentes Excedentes Faltantes Excedentes Faltantes Excedentes Excedentes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Página 19 de 19

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