SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

Transcripción

1 SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Bucaramanga, Mayo de 2012

2 ANALISIS SITUACIONAL ANALISIS DEL ENTORNO PLANTEAMIENTO ESTRATEGICO EVALUACION IMPLEMENTACION PLAN DE DESARROLLO PLAN PLURIANUALES Page 2

3 SIPLA PROCESO DE PLANEACION DIAGNOSTICO ANALISIS SITUACIONAL ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ANALISIS SITUACIONAL DEL PROCESO EQUIPOS DE TRABAJO POR PROCESO PLANTEAMIENTO ESTRATEGICO ESTRATEGICO PLANTEAMIENTO PLANTEAMIENTO ESTRATEGICO VISION MISION, POLITICAS Objetivos y estrategias Pol Políticas í Programas Proyectos Proyectos de Inversion Seguimiento y evaluación PRESUPUESTO PLAN DE INVERSIONES SE FORMULAN LOS PLANES LARGO PLAZO PLANES DE ACCION POR PROCESOS Cronogramas de Trabajo NIVEL ESTRATEGICO NIVEL TACTICO NIVEL OPERACIONAL Page 3 Oficina de Planeación

4 SIPLA PROCESO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL REVISIÓN PLAN ESTRATEGICO REVISION PLAN DEL PROCESO REVISION CRONOGRAMAS SEGUIMIENTO BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION VISITA INFORME DE DE SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO PLANES PLURIANUALES INFORME INFORMES GENERAL INFORMES RESULTADOS EVALUACION TOMA DECISIONES DECISIONES RETROALIMENTACION DIRECTIVAS DIRECTIVAS INSTITUCIONALES Y EL COMITE DE PLANEACIÓN É PROCESOS Y OFICINA DE PLANEACIÓN RESPONSABLE DEL PROCESOS Y SU EQUIPO DE TRABAJO NIVEL ESTRATEGICO NIVEL TACTICO NIVEL OPERACIONAL Page 4 Oficina de Planeación

5 SIPLA PROCESO DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN INFORMES DE NIVEL ESTRATEGICO INFORMES DE GESTIÓN POR PROCESO CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES AVANCE HACIA LAS METAS EVALUACION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA PLAN INDICATIVO INDICADORES DE GESTIÓN AVANCE O CUMPLIMIENTO DE METAS SISTEMA DE INFORMACION TOMA DECISIONES RETROALIMENTACION DIRECTIVAS INSTITUCIONALES Y EL COMITE INSTITUCIONAL RESPONSABLES DE CADA PROCESO R. DEL PROCESO Y SU EQUIPO DE TRABAJO NIVEL ESTRATEGICO NIVEL TACTICO NIVEL OPERACIONAL Page 5 Oficina de Planeación

6 UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER PROCESO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Proyecto Educativo Institucional NUEVO PEI Proceso de Reestructuración Plan de Desarrollo Plan Prospectivo de Desarrollo Plan Estratégico de Desarrollo PEDI

7 PLAN PROSPECTIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL CULTURA DE LA INNOVACIÓN Y EL CONOCIMIENTO PARA LA TRANSFORMACIÓN Y EL DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable. Para los temerosos, lo desconocido. Para los valientes es la oportunidad. Víctor Hugo ( ) Novelista francés

8 CONTENIDO DEL PLAN HISTORIA INSTITUCIONAL DESAFIOS DEL PRESENTE 2011 (ANALISIS SITUACIONAL DE LAS UTS 2011 y ANALISIS SITUACIONAL POR DIMENSIONES) DESAFIOS DE FUTURO ESCENARIOS DE FUTURO. ENFOQUE DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL CRITERIOS DEL PLAN VISIÓN, MISIÓN, OBJETIVOS, POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DEL PLAN. PLAN ESTRATÉGICO (PROGRAMAS, PROYECTOS, METAS E INDICADORES. FINANCIACIÓN DEL PLAN ORGANIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN.

9 PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD INSTITUCIONAL PROFESORES T.COMPLETO 8% 3% 3% PROFESORES CÀTEDRA 7% 54% DIRECTIVOS 13% CONTRATISTAS PROFESORES DE CARRERA 9% 3% PROF. UNIVERSITARIO SECRETARIAS ADMINISTRATIVO Y AUXILIARES

10 TRANSFORMACIÓN INSTITUCIONAL AMBIENTAL ECOLÓGICO ACADÉMICO ECONÓMICO POLÍTICO CULTURAL Y ORGANIZACIONAL CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DESARROLLO HUMANO PERDURABLE REGIONAL NACIONAL E INTERNACIONAL

11 Estructura Lógica Escenarios

12 VISIÓN La UTS será una Institución universitaria, acreditada y reconocida por la calidad en la formación de ciudadanos de bien, que contribuirán al desarrollo social, económico, científico, tecnológico, ambiental y cultural de la sociedad. MISIÓN Somos una Institución pública de educación superior del orden departamental, dedicada a la formación de profesionales, con actitud crítica, ética, creativa e innovadora, soportada en procesos académicos de calidad, generación de conocimiento, desarrollo tecnológico y movilidad de actores académicos, apoyados en modelos de gestión administrativa y financiera efectivos para contribuir al desarrollo humano sostenible de su entorno regional, nacional e internacional.

13 UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER PLAN DE ACCIÓN 2012

14 PLAN DE ACCIÓN 2012 EJES ESTRATÉGICOS PROGRAMAS RESULTADOS ESPERADOS Política: Institucionalización de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación como componentes esenciales de la cultura organizacional y la prospectiva. Desarrollo y transferencia Tecnológica Asimilación y desarrollo de tecnología Transferencia tecnológica Vigilancia Tecnológica e inteligencia competitiva Desarrollar una aplicación de software para atender necesidades del sector productivo Desarrollar una aplicación tecnológica adaptada a las necesidades del sector productivo Realizar 5 alianzas con entidades con las que se pueda llevar a cabo procesos conjuntos de intercambio de conocimientos y experiencias en temas de transferencia tecnológica Formular la estructura legal, funcional y organizacional para la creación de una Unidad encargada de hacer vigilancia tecnológica

15 PLAN DE ACCIÓN 2012 EJES ESTRATÉGICOS PROGRAMAS RESULTADOS ESPERADOS Movilidad de actores Realizar 2 intercambios académicos específicamente en temas de investigación Política: Institucionalización de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación como componentes esenciales de la cultura organizacional y la prospectiva. Gestión del Conocimiento Divulgación del conocimiento Jóvenes investigadores. Estimular y fortalecer los semilleros de investigación. Desarrollar un convenio específico para movilidad de actores en materia de investigación. Apoyar al menos a dos nuevos talentos y garantizar la renovación generacional Conformar 15 nuevos semilleros de investigación de profesores y estudiantes para el desarrollo de la investigación formativa Conformación de nuevos grupos de investigación. Atender la necesidad de nuevas temáticas alrededor de la investigación con la conformación de un nuevo grupo de investigación según lo establecido por COLCIENCIAS.

16 PLAN DE ACCIÓN 2012 EJES ESTRATÉGICOS PROGRAMAS RESULTADOS ESPERADOS Política: Evaluación, autoevaluación y autorregulación de los programas académicos de la Institución, orientados a la actualización y revisión permanente del Proyecto Educativo Institucional Gestión académica Proyecto Educativo Institucional Proyecto institucional de capacitación y formación docente Desarrollo del Plan Estratégico Institucional en TIC Proyecto Educativo Institucional reformulado, aprobado y socializado con la comunidad académica Capacitar al 20% de los docentes vinculados en desarrollo de competencias docentes Incorporar el uso de TIC en el 20% de las asignaturas.

17 PLAN DE ACCIÓN 2012 EJES ESTRATÉGICOS PROGRAMAS RESULTADOS ESPERADOS Política: Evaluación, autoevaluación y autorregulación de los programas académicos de la Institución, orientados a la actualización y revisión permanente del Proyecto Educativo Institucional Acreditación de alta calidad Nueva Oferta académica Acreditación de los Programas Académicos Para el Área metropolitana de Bucaramanga Oferta educativa fuera del Departamento Diseño de programas en modalidad virtual Cumplir las condiciones iníciales para iniciar el proceso de acreditación de Administración de Empresas e Ingeniería Electrónica Apertura de la Ingeniería en Sistemas por ciclos propedéuticos y la Ingeniería Ambiental Un estudio de factibilidad para la apertura de programas académicos de las UTS en otras ciudades. Un estudio de factibilidad para la apertura de programas académicos virtuales.

18 PLAN DE ACCIÓN 2012 EJES ESTRATÉGICOS PROGRAMAS RESULTADOS ESPERADOS Política: Profesores, investigadores, estudiantes y egresados para el incremento de la calidad académica Profesores Estudiantes Fortalecimiento del colectivo docente Producción intelectual Caracterización de los estudiantes Reglamentación y disposiciones administrativas para la selección y vinculación de nuevos profesores de carrera. Estimular la producción intelectual docente mediante la aplicación de los incentivos establecidos en la reglamentación institucional Selección y orientación vocacional Disminución de la deserción estudiantil. Atención a población de estudiantes con discapacidad. Egresados Informes sobre la vinculación laboral de los egresados Elaborar estudios de movilidad laboral de los egresados y mecanismos de seguimiento.

19 PLAN DE ACCIÓN 2012 EJES ESTRATÉGICOS PROGRAMAS RESULTADOS ESPERADOS Política: Imagen institucional basada en los impactos de la proyección social Extensión y Proyección Social Proyección Comunitaria Unidad de Emprendimiento Asesoría Empresarial Ejecutar 13 proyectos sociales que contribuyan a la solución de necesidades del entorno mediante la interacción con la comunidad. Apalancar al menos al 10% del total de proyectos de creación de empresas que presenten los estudiantes Desarrollar una primera fase de asesoría para los microempresarios de la ciudad Extensión académica Educación continúa Desarrollar nueva oferta a través de cursos de educación continua para egresados y público en general

20 PLAN DE ACCIÓN 2012 EJES ESTRATÉGICOS PROGRAMAS RESULTADOS ESPERADOS Política: Incorporación y apropiación de las Tecnología de Información y Comunicación TIC, como soporte de la plataforma tecnológica, educativa e investigativa Infraestructura basada en prospectiva tecnológica Plataforma e-learning Canales de comunicación internos y externos Implementar y/o modernizar los sistemas de información. implementar y/o modernizar los sistemas de conectividad voz, datos y video. Invertir en una plataforma tecnológica para el desarrollo de nuevos procesos de formación a través de la virtualización de contenidos y programas académicos. Dar en funcionamiento la INTRANET y la Emisora UTS ESTEREO. Invertir en un nuevo Sistema de Información Académico Implementación de telefonía IP.

21 PLAN DE ACCIÓN 2012 EJES ESTRATÉGICOS PROGRAMAS RESULTADOS ESPERADOS Política: Incorporación y apropiación de las Tecnología de Información y Comunicación TIC, como soporte de la plataforma tecnológica, educativa e investigativa Ampliación de la Infraestructura Física Ampliación y adecuación de la infraestructura física de la sede Bucaramanga. Ampliación y adecuación de la infraestructura física para las regionales Dotación de la infraestructura física institucional Iniciar la construcción de la primera etapa del proyecto de adecuación de la planta física en la sede de Bucaramanga Sede ITAE Cancha Gómez Niño Lote BOCAPRADERA Formular el proyecto de construcción de la sede UTS en Barrancabermeja Realizar la inversión para la dotación de las áreas de auditorio y audiovisuales de la Institución

22 PLAN DE ACCIÓN 2012 EJES ESTRATÉGICOS PROGRAMAS RESULTADOS ESPERADOS Política: Sostenibilidad financiera institucional fundamentada en la gestión eficiente y oportuna de los recursos y la generación de ingresos propios. Gestión de recursos de transferencias y aportes del Estado Generación Interna de Recursos Transferencias de Ley del presupuesto departamental para las UTS. Gestión de aportes estatales para la ejecución de los proyectos de inversión Diversificación de las fuentes por venta de bienes y servicios Recuperar las transferencias del presupuesto del Departamento para el desarrollo institucional Ejecutar proyectos de inversión financiados con aportes estatales Aumentar en el 1% la generación interna de recursos por nuevas fuentes de ingresos..

23 PLAN DE ACCIÓN 2012 EJES ESTRATÉGICOS PROGRAMAS RESULTADOS ESPERADOS Política: Articulación institucional con el entorno local, regional, nacional e internacional. Vinculación y cooperación con el entorno académico, productivo y social Internacionalización Alianzas estratégicas con el sector académico Alianzas estratégicas con el sector productivo Cooperación Internacional. 5 nuevos acuerdos o convenios de cooperación para el desarrollo de actividades académicas. 5 alianzas estratégicas para el desarrollo de actividades conjuntas con el sector productivo.. Celebrar 2 convenios con instituciones del exterior para desarrollar actividades académicas conjuntas y apoyar el intercambio académico de 2 docentes y estudiantes.

24 PLAN DE ACCIÓN 2012 CONCEPTO DETALLE DEL PRESUPUESTO INICIAL 2012 ADICIÓN 2011 TOTAL 2012 INGRESOS Venta de Bienes y Servicios Estampilla PROUIS Aportes Nación y Departamento Otros Ingresos Recursos de Capital TOTAL INGRESOS $

25 PLAN DE ACCIÓN 2012 CONCEPTO DETALLE DEL PRESUPUESTO INICIAL 2012 ADICIÓN 2011 VALOR GASTOS Gastos de Personal INVERSIÓN Gastos Generales Transferencias Deuda Pública Construcción Infraestructura Mejoramiento de la Infraestructura Adquisición de Infraestructura Inversión Social Docencia Compra de Equipo y Dotación Laboratorios Investigación Producción Intelectual docente Otras Inversiones TOTAL GASTO + INVERSIÓN $

26 PLAN DE ACCIÓN 2012 PROGRAMAS DE INVERSION VALOR INVERSION PROYECTADA 1. PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA COMPRA Y EQUIPO $ Actualización y modernización permanente de los recursos institucionales (PROUIS) $ Nuevos laboratorios (biomédica y Recursos- Ambiental), Actualización de laboratorios (Telecomunicaciones, Química y Biología, Electromecánica), licencias LABSAG) y Nuevo software Académico 1.2 Compra de equipo y dotación y actualización de los laboratorios (Ingresos Corrientes) $ Emisora UTS Estéreo ( ) 2. MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Construcción Infraestructura Propia del Sector. 2.2 Construcción Infraestructura Propia del Sector. (PROUIS) 2.3 Mejoramiento y mantenimiento de la Infraestructura física 2.4 Adquisición de Infraestructura Propia del Sector. $ 17,901,721,374 $ $ $ ª Etapa Proyecto Construcción Nuevos proyectos de construcción Sedes Bucaramanga, Barrancabermeja, San Gil y Vélez. Parte para la compra de la cancha Gómez Niño 3. OTRAS INVERSIONES $ 200,000,000 Estudios técnicos nuevos proyectos construcción y registros calificados nuevos programas 4. INVERSIÓN INVESTIGACIÓN $ TOTAL INVERSIONES 2012 $