MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DRMS PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS.
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- Susana Camacho Rojo
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1 .- Procedimiento para la Adquisición de Bienes y Hoja:1 de 8.- PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS.
2 .- Procedimiento para la Adquisición de Bienes y Hoja: 2 de PROPÓSITO 1.1 Establecer el procedimiento con base en la normativa aplicable para la adquisición bienes y servicios del INIFAP. 2.0 ALCANCE 2.1 A nivel interno este procedimiento es aplicable a la Dirección de Eficiencia Financiera y Rendición de Cuentas, la, Almacenes e Inventarios. 2.2 A nivel externo este procedimiento aplica a los proveedores que surten al almacén de bienes muebles instrumentales y de consumo que han cumplido con la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicio del Sector Público y su reglamento. 3.0 POLÍTICAS DE OPERACIÓN, NORMAS Y LINEAMIENTOS 3.1 Las adquisiciones de bienes y servicios se realizaran de conformidad con la normativa vigente en la materia. 3.2 La Dirección de Eficiencia Financiera y Rendición de Cuentas, a través de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, es la única facultada para realizar la adquisición de bienes y la contratación de servicios que requiera el INIFAP, aplicando en todo momento la normatividad establecida al respecto. 3.3 Los lineamientos deberán ser emitidos a través de la Dirección de Eficiencia Financiera y Rendición de Cuentas. 3.4 Los lineamientos deberán ser emitidos y difundidos de manera oficial en un plazo no mayor a 20 días hábiles posteriores a la recepción de la autorización de la Dirección General de Programación Organización y Presupuesto. 3.5 Las decisiones del Subcomité Revisor de Bases se apegaran en lo absoluto a lo establecido a la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicio del Sector Público y su Reglamento. 4.0 VIGENCIA 4.1. El presente Manual, deberá revisarse anualmente con respecto a la fecha de autorización, o bien cada vez que exista una modificación a la normatividad vigente por parte de la S.H.C.P., la SFP, con objeto de mantenerlo actualizado.
3 .- Procedimiento para la Adquisición de Bienes y Hoja: 3 de DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA DE ETAPAS 1.0 Recepción de Requisición ACTIVIDAD 1.1 Recibe del área solicitante la requisición de un bien o servicio. 1.2 Revisa que la requisición cumpla con los requerimientos Técnicos o normativos establecidos. No: Devuelve la requisición al área solicitante señalando los puntos en que no se cumple con los requerimientos técnicos o normativos. TERMINA Si: Envía a la Almacenes e Inventarios. RESPONSABLE Dirección de Recursos Materiales y Servicios Requerimiento de Bienes y/o servicios. 2.0 Elaboración y Solicitud de Presupuestal 3.0 Recepción y Respuesta de Solicitud de Presupuestal. 3.1 Recibe requisición aprobada y solicita a la Dirección de Eficiencia Financiera y Rendición de Cuentas el informe de presupuestal -Solicitud de informe de Presupuestal. 4.1 Recibe Solicitud de Informe de Presupuestal. 4.2 Analiza solicitud. PROCEDE: NO: Regresa a la Almacenes e Inventarios, entregando copia de suficiencia presupuestal denegada. Termina procedimiento. SI: Determina capitulo presupuestal, folio y fechas para ejercer recursos. Turna a la Subdirección de Adquisiciones, Almacenes e Inventarios solicitud aprobada. -Informe de presupuestal -Copia de suficiencia presupuestal denegada. Almacenes e Inventarios. Dirección de Eficiencia Financiera y Rendición de Cuentas
4 .- Procedimiento para la Adquisición de Bienes y Hoja: 4 de Determinación y realización de procedimiento de adquisición 5.1 Recibe informe de suficiencia presupuestal aprobada y realiza procedimiento de adquisición de acuerdo con la ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicio del Sector Publico (LAASSP); el presupuesto de egresos de la Federación vigente y demás normatividad establecida. Licitación Pública: 1) Elabora Proyectos de Bases 2) Solicita al área requirente o usuaria de bien o servicio de entrega de los anexos técnicos para integrar el proyecto de bases. 3) Somete proyecto de bases ante el Subcomité Revisor de Bases, con la participación del área requirente. 4) Solicita a la Dirección de Informática apoyo para incorporar en el sitio web del Instituto el proyecto de bases. 5) Publica convocatoria en el Diario Oficial de la Federación. 6) Realiza eventos de Licitación con la participación del área requirente quien dará respuesta a las preguntas técnicas planteadas por los participantes en la junta de aclaraciones y elaborara bajo su responsabilidad el dictamen técnico y económico principalmente. Invitación a cuando menos tres personas: 1) Elabora Proyecto de Bases 2) Solicita al área requirente o usuaria de bien o servicio entrega de los anexos técnicos para integrar el proyecto de bases ante el Subcomité Revisor de Bases. 3) Somete eventos de invitación a cuando menos tres personas físicas o morales con la participación del área requirente, quien dará respuesta a las preguntas técnicas planteadas por los participantes en la Junta de Aclaración y elaborara bajo su responsabilidad el dictamen técnico y económico principalmente. Procedimientos de excepción a la licitación pública, de acuerdo a lo establecido en el artículo 41 de la ley de Adquisiciones, Arrendamiento y servicio del Sector Publico (LAASSP), con aprobación del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del INIFAP. 1) Solicita al área requirente o usuaria de bien o servicio la elaboración de la justificación correspondiente de acuerdo a lo establecido en los artículos 40y 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicio del Sector Público y el artículo 49 de su reglamento. 2) Elabora carpeta con la documentación requerida para presentar ante el Subcomité de Adquisiciones, Arrendamiento Y Servicios del INIFAP. Almacenes e Inventarios.
5 .- Procedimiento para la Adquisición de Bienes y Hoja: 5 de 8 3) Presenta carpeta ante el Subcomité de Adquisiciones, Arrendamiento Y Servicios del INIFAP, con la participación del área usuaria o requirente. Procedimientos de adjudicación directa de acuerdo a lo establecido en el artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento Y Servicio del Sector público: 1)Realiza cotizaciones 2) Elabora contrato 3) Entrega contrato al proveedor y solicita documentación complementaria, en su caso. 4) Entrega copia del proveedor adjudicado. - Contrato. 5.0 Recepción de bienes adquiridos por parte del proveedor. 6.0 Recepción de factura para pago 6.1 Recibe Bienes del Proveedor 6.2 Verifica características de Bienes, de acuerdo a la copia del pedido y factura del proveedor. Los Bienes corresponden al pedido y factura? PROCEDE: NO: Devuelve mercancía al proveedor para su reposición de acuerdo a lo solicitado en el pedido o contrato. SI: Sella factura original del proveedor. -Nota de entrega y factura sellada Recibe por parte del proveedor nota de entrega elaborada por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios y Factura sellada al área de pago de la Dirección de Eficiencia Financiera y Rendición de Cuentas, para su pago. Nota si el pedido o contrato corresponde a un servicio (capitulo 3000) la factura original deberá ir firmada por el responsable del área requirente, con lo que se considera que el servicio fue realizado de acuerdo a lo solicitado. TERMINA PROCEDIMIENTO Almacenes e Inventarios/ Encargado de Almacén Área de pagos de la Dirección de Eficiencia Financiera y Rendición de Cuentas
6 .- Procedimiento para la Adquisición de Bienes y Hoja: 6 de DIAGRAMA DE FLUJO Dirección de Recursos Materiales y Servicios Almacenes e Inventarios Dirección de Eficiencia Financiera y Rendición de Cuentas Almacenes e Inventario/Encargado de Almacén INICIO 1.0 Recepción de requisición del área usuaria o requirente. Requerimiento de Bienes y/o Servicios 2.0 Elaboración y Solicitud de Presupuestal 3.0 Recepción y Respuesta de Solicitud de Presupuestal. Presupuestal. NO Hay suficiencia presupuestal? TERMINA SI 5.0 Recepción de bienes adquiridos por parte del proveedor. 4.0 NO Determinación realización procedimiento adquisición y de de Pedido o Contrato. SI Procede? 6.0 Recepción de Factura TERMINA Devuelve mercancía al proveedor
7 .- Procedimiento para la Adquisición de Bienes y Hoja: 7 de DOCUMENTOS DE REFERENCIA DOCUMENTOS Constitución política de lo Estados Unidos Mexicanos Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicio del Sector Publico Reglamento de la ley de adquisiciones, Arrendamiento y Servicio del Sector Publico Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año en curso Manual de Organización de la Comisión Nacional Reglamento Interior Secretaria de Salud Vigente Guía Técnica para la Elaboración de Manuales de Procedimientos CODIGO 8.0 REGISTROS REGISTROS Contrato Requerimiento de Bienes y/o Servicios Informe de Presupuestal Pedido Mayor Pedido Menor Copia de Factura Nota de Entrega TIEMPO DE CONSERVACIÓN RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO DE REGISTRO O IDENTIFICACION ÚNICA 9.0 GLOSARIO 9.1 ADQUISICION O COMPRA: Procedimiento mediante el cual la Dirección de Recursos Materiales y Servicios obtiene el derecho de utilizar y/o adquirir un bien mediante el pago monetario de una suma determinada. 9.2 AREA SOLICITANTE O REQUIRENTE: Áreas del INIFAP que de acuerdo a sus necesidades, requiere la Adquisición de un bien, el arrendamiento de un bien mueble o inmueble o la prestación de un servicio, estableciendo especificaciones y normas de carácter técnico. 9.3 AREA TECNICA: área que establece especificaciones y normas de carácter técnico.
8 .- Procedimiento para la Adquisición de Bienes y Hoja: 8 de CLAVE DE ACCESO: Dígitos correspondientes a números privados para utilizar el sistema intranet. 9.5 GRUPO DE APOYO TECNICO: Grupo dependiente del Subcomité de Adquisiciones de arrendamiento y servicios del INIFAP, encargado de la revisión de los anexos y especificaciones técnicas de las bases de las Licitaciones o invitación a cuando menos tres personas. 9.6 FORMA DE REQUERIMIENTO: Hoja donde se solicita los bienes o servicios, la cual se debe llenar debidamente y con lo cual inicia el proceso de adquisición. 9.7 INTRANET: Sistema electrónico de envió de requisiciones a la Servicios, para la operación de las diversas áreas del INIFAP. 9.8 PEF: Presupuesto de egresos de Federación para el ejercicio fiscal correspondiente. 9.9 PROVEEDOR: La persona física o moral con quien el INIFAP celebre pedidos y/o contratos de Adquisiciones, arrendamientos o servicios SERVICIO: La prestación de los servicios de cualquier naturaleza, excepto los relacionados con obra pública CAMBIOS DE ESTA VERSIÓN NÚMERO DE REVISIÓN FECHA DE ACTUALIZACIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 11.0 ANEXOS
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