INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO IFREM AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

Transcripción

1 1000 SERVICIOS PERSONALES 121,912, ,038, ,902, ,048, , ,580, ,769, ,278, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARáCTER PERMANENTE 50,115, , ,444, ,767, ,440, ,440, ,327, Sueldos base al personal permanente. 50,115, , ,444, ,767, ,440, ,440, ,327, Sueldo base. 50,115, , ,444, ,767, ,440, ,440, ,327, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARáCTER TRANSITORIO ,786, ,786, ,332, ,331, ,454, Sueldos base al personal eventual ,786, ,786, ,332, ,331, ,454, Sueldos y salarios compactados al personal eventual ,786, ,786, ,332, ,331, ,454, REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES. 43,363, ,121, , ,177, , ,198, ,237, ,939, Primas por anos de servicio efectivos prestados. 1,790, , ,821, , ,246, ,247, , Prima por anos de servicio. 1,142, , ,173, , , , , Prima de antiguedad. 461, , , , , Prima adicional por permanencia en el servicio. 186, , , , , Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de ano. 11,824, ,056, ,881, , ,100, ,119, ,761, Prima vacacional 3,430, , ,488, , ,450, ,453, ,035, Aguinaldo. 8,233, , ,312, , ,542, ,556, ,755, Aguinaldo de eventuales ,914, ,914, , , ,907, Vacaciones no disfrutadas por finiquito. 160, , , , , , , Compensaciones. 29,748, , , ,474, , ,851, ,870, ,604, Compensacion por retabulacion. 4,768, , ,772, ,279, ,279, ,492, Gratificacion. 18,789, , , ,500, , ,134, ,155, ,344, Gratificacion por convenio. 5,189, , , ,193, , ,572, ,569, ,623, Gratificacion por productividad. 770, , , , , Estudios superiores. 230, , , , , , SEGURIDAD SOCIAL. 15,430, ,741, , ,584, , ,318, ,375, ,208, Aportaciones de seguridad social. 15,028, ,739, , ,179, ,318, ,318, ,860, Cuotas de servicio de salud. 7,091, ,748, , ,521, ,455, ,455, ,065, Cuotas al Sistema Solidario de Reparto. 5,262, ,297, , ,420, ,048, ,048, ,371, Cuotas del Sistema de Capitalizacion Individual. 1,179, , , ,376, , , , Aportaciones para financiar los gastos generales de administrac 625, , , , , , Riesgo de trabajo. 869, , ,084, , , , Aportaciones para seguros. 402, , , , , , Seguros y fianzas. 402, , , , , , OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS. 11,521, , , ,265, , ,613, ,706, ,559, Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo. 2,966, , , ,675, , ,420, ,509, ,166, Cuotas para fondo de retiro. 731, , , , , , Seguro de separacion individualizado. 2,235, , , ,944, , , ,013, , Indemnizaciones. 293, , , , , Indemnizacion por accidentes de trabajo. 141, , , Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caido 152, , , , , Prestaciones y haberes de retiro. 331, , , , , , Prima por jubilacion. 331, , , , , , Prestaciones contractuales. 3,660, , , ,832, , ,760, ,765, ,067, Becas para hijos de trabajadores sindicalizados. 303, , , , , Dias civicos y economicos. 678, , , , , Dia del maestro y del servidor publico. 1,219, ,219, ,219, Otros gastos derivados de convenio. 1,458, , , ,631, , , , , Otras prestaciones sociales y economicas. 4,269, , , ,221, ,801, ,801, ,419, Elaboracion de tesis. 37, , , Seguro de vida. 225, , , , , , Viaticos. 616, , , , , Despensa. 3,390, , , ,341, ,317, ,317, ,024, PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS. 1,480, , , ,467, , , , /5

2 1710 Estimulos. 1,480, , , ,467, , , , Reconocimiento a servidores publicos. 199, , , Estimulos por puntualidad y asistencia. 1,281, , , ,267, , , , MATERIALES Y SUMINISTROS 6,694, ,558, ,303, ,949, , , ,478, ,379, ,570, MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS 4,400, ,258, ,166, ,493, , ,241, ,049, ,444, Materiales, utiles y equipos menores de oficina. 1,540, ,600, ,019, ,121, , , ,242, , Materiales y utiles de oficina. 1,400, ,600, ,019, ,981, , , ,222, , Enseres de oficina. 140, , , , , Materiales y utiles de impresion y reproduccion Material y utiles de imprenta y reproduccion Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la inform 2,250, ,656, , ,902, , , ,144, Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes in 2,250, ,656, , ,902, , , ,144, Material impreso e informacion digital. 30, , , , Material de Informacion 30, , , , Material de limpieza. 580, , , , , , Material y enseres de limpieza. 580, , , , , , Materiales para el registro e identificacion de bienes y personas , , , , Material para identificacion y registro , , , , ALIMENTOS Y UTENSILIOS. 57, , , , , Productos alimenticios para personas Productos alimenticios para personas Utensilios para el servicio de alimentacion. 57, , , , , Utensilios para el servicio de alimentacion. 57, , , , , MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIO 765, , , ,698, , , ,538, Vidrio y productos de vidrio Vidrio y productos de vidrio Material el ctrico y electronico. 90, , , , , , Material el ctrico y electronico. 90, , , , , , Articulos met licos para la construccion. 50, , , , Articulos met licos para la construccion. 50, , , , Materiales complementarios. 580, , , , , , , Materiales complementarios Material de senalizacion. 580, , , , arboles y plantas de ornato Otros materiales y articulos de construccion y reparacion. 45, , , , , , Materiales de construccion. 15, , , , , , Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion. 30, , , , , PRODUCTOS QUIMICOS, FARMAC UTICOS Y DE LABORATORIO , , , , , Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos , , , , Plaguicidas, abonos y fertilizantes , , , , Medicinas y productos farmac uticos , , , Medicinas y productos farmac uticos , , , Fibras sint ticas, hules, pl sticos y derivados Fibras sint ticas, hules, pl sticos y derivados COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. 720, , , , , , , Combustibles, lubricantes y aditivos. 720, , , , , , , Combustibles, lubricantes y aditivos. 720, , , , , , , VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS 623, , , , , , Vestuario y uniformes. 273, , , , , Vestuario y uniformes. 273, , , , , Prendas de seguridad y proteccion personal , , , Prendas de seguridad y proteccion personal , , , /5

3 2730 Articulos deportivos. 350, , , , , , Articulos deportivos. 350, , , , , , MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD , , , , Prendas de proteccion para la seguridad publica y nacional , , , , Prendas de proteccion , , , , HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES. 128, , , , , , , , Herramientas menores. 10, , , , , , Refacciones, accesorios y herramientas. 10, , , , , , Refacciones y accesorios menores de edificios. 14, , , , , , Refacciones y accesorios menores de edificios. 14, , , , , , Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn 15, , , , , Refacciones y accesorios para equipo de computo. 15, , , , , Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte. 35, , , , , , , Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte. 35, , , , , , , Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y segu 50, , , , , Articulos para la extincion de incendios. 50, , , , , Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles. 4, , , , , Otros enseres. 4, , , , , SERVICIOS GENERALES. 33,161, ,169, ,148, ,182, , , ,041, ,484, ,698, SERVICIOS BASICOS. 7,174, , , ,954, , ,879, ,968, ,985, Energia el ctrica. 1,200, , ,285, , , ,054, , Servicio de energia el ctrica. 1,200, , ,285, , , ,054, , Agua. 180, , , , , Servicio de agua. 180, , , , , Telefonia tradicional. 900, , , , , , Servicio de telefonia convencional. 900, , , , , , Telefonia celular , , , , , , Servicio de telefonia celular , , , , , , Servicios de telecomunicaciones y sat lites. 4,847, , , ,375, , , , ,158, Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion. 297, , , , , , , Servicios de conduccion de senales analogicas y digitales. 4,550, , ,050, ,050, Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor 23, , , , , , Servicios de acceso a Internet. 23, , , , , , Servicios postales y telegr ficos. 23, , , , , , Servicio postal y telegr fico. 23, , , , , , SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO. 902, , ,486, , , , Arrendamiento de edificios. 902, , ,478, , , , Arrendamiento de edificios y locales. 902, , ,478, , , , Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas , , , , Arrendamiento de maquinaria y equipo , , , , SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, T CNICOS Y OTROS SER 7,395, ,314, , ,547, , ,366, ,489, ,058, Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados. 536, , ,150, , , ,075, Asesorias asociadas a convenios o acuerdos. 536, , ,150, , , ,075, Servicios de diseno, arquitectura, ingenieria y actividades relaci 67, , , , , , , Servicios estadisticos y geogr ficos. 67, , , , , , , Servicios de consultoria administrativa, procesos, t cnica y en te ,459, ,459, ,459, Servicios inform ticos ,459, ,459, ,459, Servicios de capacitacion. 30, , , , , , , Capacitacion. 30, , , , , , , Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e im 776, , , , , , , Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado 476, , , , , , Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de serv 300, , , /5

4 3363 Servicios de impresion de documentos oficiales , , , , , Servicios de vigilancia. 5,984, , ,785, ,888, ,888, ,897, Servicios de vigilancia. 5,984, , ,785, ,888, ,888, ,897, SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES. 6,900, , , ,624, , , ,410, ,456, ,168, Servicios financieros y bancarios. 100, , , , , , Servicios bancarios y financieros. 100, , , , , , Servicios de recaudacion, traslado y custodia de valores. 6,000, , , ,661, ,233, ,233, ,427, Gastos inherentes a la recaudacion. 6,000, , , ,661, ,233, ,233, ,427, Seguro de bienes patrimoniales. 300, , , , , , Seguros y fianzas. 300, , , , , , Fletes y maniobras. 500, , , , , , , Fletes y maniobras. 500, , , , , , , SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y 6,951, , ,136, ,032, , , ,455, ,563, ,468, Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles. 3,003, ,024, ,978, , , , ,913, Reparacion y mantenimiento de inmuebles. 646, , , , , , Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios. 2,356, , ,356, , , , ,325, Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo 1,515, , ,406, , , ,401, Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo 1,515, , ,406, , , ,401, Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo 300, , , , , , Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes inform ticos 300, , , , , , Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte. 516, , , , , , , , Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, a reos y la 516, , , , , , , , Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros e 315, , , , , , Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo 315, , , , , , Servicios de limpieza y manejo de desechos. 1,212, , ,396, , , , Servicios de lavanderia, limpieza e higiene. 1,212, , ,396, , , , Servicios de jardineria y fumigacion. 90, , , , , , Servicios de fumigacion. 90, , , , , , SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD. 400, , , , , , Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre 400, , , , , , Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusio 400, , , , , , SERVICIOS DE TRASLADO Y VIaTICOS. 180, , , , , , , Pasajes a reos , , , , , , Transportacion a rea , , , , , , Pasajes terrestres , , Gastos de traslado por via terrestre , , Vi ticos en el pais , , , , , , Vi ticos nacionales , , , , , , Otros servicios de traslado y hospedaje. 180, , , , , Otros servicios de traslado y hospedaje. 180, , , , , SERVICIOS OFICIALES. 250, , , , , , , Gastos de orden social y cultural , , , Gastos de ceremonias oficiales y de orden social , , , Congresos y convenciones. 250, , , , , , , Congresos y convenciones. 250, , , , , , , OTROS SERVICIOS GENERALES. 3,008, , ,529, , , ,722, ,792, , Impuestos y derechos. 60, , , , , , Otros impuestos y derechos. 60, , , , , , IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA 2,628, , ,113, ,657, ,657, , Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo per 2,628, , ,113, ,657, ,657, , Otros servicios generales. 320, , , , , , , , Cuotas y suscripciones. 20, , , , , /5

5 3992 Gastos de servicios menores. 300, , , , , , , , TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 752,303, ,982, ,783, ,502, , ,933, ,965, ,536, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PeBLI ,198, ,198, ,198, ,198, ,000, Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo ,198, ,198, ,198, ,198, ,000, Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo ,198, ,198, ,198, ,198, ,000, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES , , , ,115, ,147, , Otros subsidios , , , ,115, ,147, , Devolucion de ingresos indebidos , , , ,115, ,147, , TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANaL 752,303, ,000, ,783, ,520, ,619, ,619, ,900, Transferencias a fideicomisos de instituciones publicas financie 752,303, ,000, ,783, ,520, ,619, ,619, ,900, Transferencias a fideicomisos de instituciones publicas financie 752,303, ,000, ,783, ,520, ,619, ,619, ,900, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES ,729, ,729, ,729, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION ,729, ,729, ,729, Equipo de computo y de tecnologia de la informacion ,679, ,679, ,679, Bienes inform ticos ,679, ,679, ,679, Otros mobiliarios y equipos de administracion , , , Otros equipos electricos y electronicos de oficina , , , DEUDA PUBLICA ,196, ,518, ,677, ,583, ,583, ,094, AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA ,393, ,393, ,163, ,163, , Amortizacion de la deuda interna con instituciones de cr dito ,393, ,393, ,163, ,163, , Amortizacion de capital ,393, ,393, ,163, ,163, , INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA ,764, ,764, ,170, ,170, , Intereses de la deuda interna con instituciones de cr dito ,764, ,764, ,170, ,170, , Intereses de la deuda ,764, ,764, ,170, ,170, , ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) ,037, ,518, ,518, ,248, ,248, ,269, ADEFAS ,037, ,518, ,518, ,248, ,248, ,269, Por el ejercicio inmediato anterior ,986, ,518, ,467, ,239, ,239, ,227, Por ejercicios anteriores ,051, ,051, ,008, ,008, ,042, T O T A L E S 914,072, ,018,674, ,657, ,894,089, , ,447, ,412,616, ,414,182, ,907, /5