Gobierno del Estado de Jalisco Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Transcripción

1 Gobierno l Estado Jalisco Presupuesto Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016 Programa presupuestario: 76 Tecnologías Informática y Telecomunicación Unidad Presupuestal: 03 Secretaría Planeación, Administración y Finanzas Unidad Responsable: Unidad Ejecutora l Gasto: 00 Secretaría Planeación, Administración y Finanzas Dirección General Tecnologías la Información Nombre l indicador Fórmula Fuentes información Frecuencia Meta Unidad medida la meta Medios verificación Fin Contribuir con las penncias y OPD s l gobierno (total penncias, secretarías y Marco Tecnologías Anual Marco Tecnologías Información y Las diferentes Depenncias, Secretarías y Jalisco, mediante el sarrollo un gobierno digital, para penncias y entidas entidas l gobierno l estado Información y comunicación/ comunicación Entidas l Gobierno l Estado Jalisco impulsar la política datos abiertos. l Ejecutivo apegadas a jalisco que adquieren bienes y Oficios. atienn el marco normativo la DGTI y con ello las normas emitidas por la servicios en el marco normativo/el adquieren tecnologías y software validados por la DGTI. total las penncias, Dirección General Tecnologías la secretarías y entidas l gobierno Información jalisco )*100 Propósito Depenncias, Secretarías y Entidas l gobierno Total Depenncias, (total horas mensuales con Marco normativo Tecnologías Semestral Reportes l SEA La Dirección General Tecnologías la Jalisco atienn la estandarización l marco normativo Secretarías y Entidas disponibilidad servicio/total Información y Comunicación. Información mediante las Direcciones Área, las tecnologías información y las telecomunicaciones. apegadas al marco horas al mes con disponibilidad generan y mantienen actualizados los lineamientos normativo las )*100 estandarizados para la aplicación la tecnologías la normatividad. información y las telecomunicaciones emitidas por la DGTI. 01 Infraestructura Tecnológica voz, datos y vio (porcentaje l valor anual cada Servicios Tecnológicos en Mensual Reportes disponibilidad servicios. Depenncias que hacen uso la infraestructura actualizada y con mantenimiento cumplimiento respecto servicio sobre telefonía y operación, ntro la Red tecnológica institucional, para el buen sempeño los servicios telefonía y telecomunicaciones/el total anual Estatal Infraestructura las funciones y atribuciones que les confiere la telecomunicaciones que se los servicios telefonía y Tecnológica l Gobierno normatividad l Gobierno Jalisco. ofrece a penncias telecomunicaciones)*100 Jalisco. Página:

2 Gobierno l Estado Jalisco Presupuesto Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016 Nombre l indicador Fórmula Fuentes información Frecuencia Meta Unidad medida la meta Medios verificación Implementar mantenimientos preventivos y correctivos a la (infraestructura tecnológica con Las áreas la SEPAF y otras Semestral Pólizas mantenimiento contratadas. Las áreas la SEPAF y otras penncias infraestructura tecnológica central, para garantizar los mantenimiento a la necesidas cobertura y garantía penncias hacen uso la hacen uso la infraestructura tecnológica servicios l Gobierno. infraestructura tecnológica. mantenimiento /infraestructura infraestructura tecnológica institucional, en bien las funciones y tecnológica con cobertura y garantía institucional, en bien las atribuciones que tienen. en el mantenimiento adquirido)*100 funciones y atribuciones que tienen. Monitoreo la plataforma infraestructura tecnológica. monitoreo (infraestructura monitoreada Infraestructura Tecnológica Cuatrimestral Reportes cuatrimestrales. Se cuenta con reportes escritos sobre el la Infraestructura /infraestructura total para monitoreo Central que requiere comportamiento las telecomunicaciones. tecnológica. )*100 monitoreo sistémico. 02 Renovación, soporte y mantenimiento l equipo avance para (porcentaje l valor anual cada Demandas servicio por el Mensual Bitácora tiempos y movimientos; Ticket por Existe el personal capacitado para brindar servicios informático (hardware - software y licencias), realizados la renovación, soporte y renovación, soporte y mantenimiento Usuario, sobre el equipo usuario; Encuestas a usuarios internos y externos a tecnológicos / Se tienen las refacciones y mantenimiento equipo l equipo informático /el total anual tecnológico o DGTI. accesorios para las soluciones / Los Usuarios informático y software los equipos informáticos telecomunicaciones con falla. informan inmediato el problema l equipo licenciado. renovados, con soporte y tecnológico. mantenimiento) *100 Analizar y adquirir el equipo informático sujeto a renovación (porcentaje avance en el plan Diagnóstico obsolescencia. Mensual Resguardo equipo informático y aparatos Existen los equipos tanto informático como para evitar la obsolescencia. equipamiento y accesorios trabajo para el reemplazo telefonía entregado. telefonía óptimos, como herramienta trabajo. informáticos licenciamiento reemplazado. y equipamiento y accesorios informáticos con diagnóstico negativo/importe total para nueva adquisición )*100 Adquirir y suministrar las refacciones y accesorios menores la ((refacciones y accesorios menores Diagnóstico obsolescencia. Semestral Reportes los servidores públicos requiriendo o Los equipos medio uso, elevan su calidad y uso que requiere el equipo informático con vida útil. Adquisición y suministro l año anterior adquiridos expresando fallas en el equipo informático y óptimo, a través incorporar nuevas refacciones. refacciones y -refacciones y accesorios menores telefonía. accesorios menores l año actual adquiridos )/refacciones y accesorios menores para el próximo año adquirido )*100 Página:

3 Gobierno l Estado Jalisco Presupuesto Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016 Nombre l indicador Fórmula Fuentes información Frecuencia Meta Unidad medida la meta Medios verificación Adquirir pólizas mantenimiento para software licenciado software y ((pólizas mantenimiento para sw Diagnóstico necesidas Semestral Pólizas mantenimiento l software licenciado Existe el equipo con sempeño óptimo toda vez anualmente. licenciamiento adquirido en licenciado l año anterior adquirido SW licenciado, incluido las que fue adquirido, así como otros elementos como fue adquirido el SW licenciado. Existe en las forma anual. -pólizas mantenimiento para sw necesidas crecimiento. horas asesoría y capacitación. penncias SW con licenciamiento. licenciado l año actual adquirido) /(pólizas mantenimiento para sw licenciado para el próximo año adquirido ))*100 Garantizar la asesoría y capacitación, para el uso óptimo asesorías (asesorías l año anterior Diagnóstico necesidas Mensual Diagnóstico necesidas para la capacitación Existe personal técnico informática con la equipo informático y red telefonía. informáticas realizadas. atendidas-asesorías en el año actual asesoría en las Depenncias informáticos. capacidad necesaria para reducir las solicitus atendidas./asesorías para el próximo la SEPAF, otras Secretarías asesoría. año atendidas)*100 y OPD. 03 Sistemas y aplicaciones para sistematización procesos (porcentaje avance Bitácora sistemas Mensual Bitácora sistemas sarrollados; Formatos Se cuenta con infraestructura tecnológica institucionales y servicios a la ciudadanía, sarrollados y cumplimiento Proyecto cumplimiento l plan trabajo l sarrollados; Formatos entrega sistemas a las Depenncias acuada, con Servidores Públicos capacitados y operando con respecto a su plan proyecto /el costo l proyecto l entrega sistemas a las Gobierno. con áreas involucradas y participando activamente. trabajo y la consiración sistema elaborado por proveedor Depenncias Gobierno. en el costo l proyecto externo) *100 Adquisición Pólizas mantenimiento y/o software con pólizas ((pólizas mantenimiento para sw Diagnóstico necesidas Semestral Bitácora sistemas y aplicaciones documentados, Las penncias l ejecutivo cuentan con las licencia, para las herramientas diseño y sarrollo mantenimiento y/o software licenciado l año anterior adquirido asesoría en las Depenncias respecto su sarrollo y funcionamiento. herramientas que permiten sistematizar sus sistemas y aplicaciones con licencia y adquirido. -pólizas mantenimiento para sw la SEPAF, otras Secretarías procesos funciones sustantivas. licenciado l año actual adquirido y OPDs. )/pólizas mantenimiento para sw licenciado para el próximo año adquirido )*100 Página:

4 Gobierno l Estado Jalisco Presupuesto Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016 Nombre l indicador Fórmula Fuentes información Frecuencia Meta Unidad medida la meta Medios verificación Garantizar la sistematización e interoperabilidad sistemas herramientas (número herramientas en el año Diagnóstico herramientas Mensual Carta entrega y aceptación l sistema a la Se cuenta con infraestructura tecnológica y aplicaciones sarrollados mediante herramientas disponibles que anterior disponibles -número necesarias para la mejora penncia, o bitácora sarrollo sistemas acuada, personal capacitado, disponibilidad informáticas. sistematizan los procesos herramientas l año actual procesos las penncias. recursos financieros y, el apoyo y participación las penncias. disponibles /número herramientas activa las áreas involucradas. para el próximo año disponibles) * Servicios Gobierno Electrónico mediante herramientas (porcentaje avance en el Proviene las solicitus Mensual Portal Gobierno Jalisco. Existen las herramientas digitales que permiten digitales las Secretarías y OPD s, operando cumplimiento Proyectos cumplimiento l plan trabajo l las Depenncias. Se tiene generar aplicaciones llamativas, con información para servicios en línea, con proyecto digital servicios en línea Ficha Técnica l nuevo clara y sencilla. respecto a su plan /el costo l proyecto elaborado por sarrollo digital o bien, la trabajo y la consiración proveedor externo)*100 actualización l mismo. en el costo l proyecto. Sitios web y servicios digitales sarrollados e sitios web y (número sitios web y servicios Solicitud las penncias; Mensual Portal Gobierno Jalisco. Generar una cultura participación y colaboración implementados, para la el molo web la red portales servicios digitales digitales sarrollados en el año Ficha técnica l nuevo ciudadana. Jalisco. renovados la red anterior disponibles -número sarrollo digital. portales Jalisco. sitios web y servicios digitales actuales disponibles /número sitios web y servicios digitales para el próximo año disponibles)*100 Garantizar el uso herramientas digitales que permitan sistemas (sistemas información, bases Solicitud las penncias; Mensual Portal Gobierno Jalisco. Se cuenta con cultura participación y ofrecer servicios digitales calidad para el gobierno y información, bases datos y páginas web atendidas Ficha técnica l nuevo colaboración ciudadana. ciudadanía. datos y páginas web /sistemas información, bases sarrollo digital. creadas y renovadas. datos y páginas web solicitadas nueva creación y/o renovación) *100 Página:

5 Gobierno l Estado Jalisco Presupuesto Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016 Nombre l indicador Fórmula Fuentes información Frecuencia Meta Unidad medida la meta Medios verificación Implementar y atenr el mantenimiento a las plataformas l (número servicios Solicitud las penncias; Mensual Portal Gobierno Jalisco. Se cuenta con cultura participación y electrónicas web que faciliten la publicación la información mantenimiento a las mantenimiento atendidos/número Ficha técnica l nuevo colaboración ciudadana. pública atendiendo los lineamientos la Ley plataformas web atendida y solicitus las penncias)*100 sarrollo digital. transparencia l estado. actualizada. Sistemas información geo referenciados por las servicios (número sistemas Solicitud las penncias; Mensual Portal Gobierno Jalisco. Existe cultura participación y colaboración penncias solicitadas, que facilitan a la ciudadanía la digitales publicados y geo georreferencia sarrollados y Ficha técnica l nuevo ciudadana. ubicación los servicios públicos. referenciados. atendidos/número sistemas sarrollo digital. georreferencia atendidos y publicados)* Proyectos Estratégicos en Tecnologías Información, (porcentaje en horas en el sarrollo Solicitus las penncias; Mensual Tablero avances. Existe contacto con las penncias involucradas planeados y entregados cumplimiento en horas cada proyecto /las horas l total documentación l proyecto. con la generación nuevos proyectos TI. proyectos administración, con proyectos en sarrollo)*100 respecto a su plan trabajo y consiración l Costo l proyecto. Generar metodologías para proyectos específicos por las proyectos (número solicitus proyectos Una bitácora que administra los Semestral Términos referencia técnicos conforme a Existe un sistema captura y control proyectos penncias solicitadas. documentados metodológicos atendidos /número proyectos y solicitus las proyectos misma naturaleza y estandarizados. la DGTI. solicitus proyectos penncias. metodológicos solicitados) *100 Capacitación y uso software ofimático en las (número penncias Una bitácora que administra los Semestral Reportes administración software ofimático. Existe un diagnóstico los requerimientos las penncias l por ejecutivo en operación y actualizado. penncias capacitadas capacitadas y en uso l software servicios capacitación y las penncias usuarios. en software ofimático. ofimático atendidas /número solicitus las penncias que solicitaron penncias. capacitación y uso l software ofimático )*100 Página:

6 Gobierno l Estado Jalisco Presupuesto Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016 Nombre l indicador Fórmula Fuentes información Frecuencia Meta Unidad medida la meta Medios verificación Desarrollar molos para la toma cisiones acuerdo a molos (número molos atendidos Expediente documentando los Semestral Entrega documentación los molos Existe información en bases datos para la las necesidas las penncias. información para la toma /número molos solicitados) molos sarrollados y elaborados. elaboración molos. cisiones *100 solicitus las sarrollados. Depenncias. 06 Administración l gasto telecomunicaciones, servicios (número facturas atendidas y Facturación proveedores Mensual Sistema Asistel Existen un sistema tarificación, conciliación y distribuido la telefonía y enlaces pagadas /número facturas (Operadores contratados) y distribución l consumo telefónico con sempeño telecomunicación solicitadas en pago) *100 sistema Asistel óptimo, así como los conmutadores la red digital funcionando, en voz. consiración al pago mensual. Servicio conciliación y actualización en el sistema Asistel, servicios (número registros conciliados en Facturas los Operadores Mensual Sistema Asistel. Existe conmutadores en DGI y en las penncias para intificar los registros servicios vengados por las vengados telefonía y sistema asistel /número registros telefonía y su conciliación en correspondientes, con sempeño óptimo, por lo penncias (Tarificar, Conciliar y Distribuir). telecomunicaciones en el en "talle movimientos" los Sistema Asistel. cual Sistema Asistel tiene información veraz. sistema Asistel conciliados servicios cobrados) *100 Servicios control y aplicación presupuestal gastos l presupuesto (porcentaje presupuestal mensual Facturas los Carriers. Mensual El SIIF. En este caso: Existen recursos disponibles para telefonía y telecomunicaciones vengado y distribuido en gastos telefonía y para el pago facturas recibidas /el pagar el consumo l servicio telefónico. las penncias. telecomunicaciones porcentaje presupuestal vengado controlado y calendandarizado mensual) *100 aplicado en el SIIF. 07 Servicios la Red Datos las áreas financieras (porcentaje cumplimiento en Los diferentes módulos l SIIF. Mensual Bitácora diaria. Existe eficiencia en sarrollo módulos l SIIF, las Secretarías, operando cumplimiento respecto horas, respecto los servicios que como el sistema principal y único. los sistemas y servicios el centro datos tecnología financieros actualizados y financiera ofrece en el mes /el total con mantenimiento. horas hábiles en el mes l año actual) *100 Página:

7 Gobierno l Estado Jalisco Presupuesto Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016 Nombre l indicador Fórmula Fuentes información Frecuencia Meta Unidad medida la meta Medios verificación Pólizas mantenimiento para la renovación y/o Inversión en (número pólizas Diagnóstico necesidas Mensual Expediente que documenta el equipamiento Existe información financiera actual para la toma actualización servicios diversos equipo informático, pólizas mantenimiento mantenimiento equipamiento tectadas para el uso útil y informático que requieren adquisición pólizas cisiones l Alto Mando. Existe el equipo software licenciado l ámbito tecnología financiera, para para la renovación y/o informático la dtf adquiridas y óptimo la infraestructura mantenimiento los sistemas y más informático y el software con licencia. Existe la garantizar la operación. actualización servicios actualizadas /número pólizas informática financiera. elementos necesarios para la recaudación. evaluación mejora los servicios brindados. diversos equipo mantenimiento necesarias para el informático, software equipamiento la dtf) *100 licenciado l ámbito tecnología financiera. Sistemas y aplicaciones l ámbito financiero para la sistemas y ((sistemas y aplicaciones para la Los módulos l SIIF. Semestral Bitácoras seguimiento y monitoreo sistemas. Existen los sarrollos módulos l SIIF recaudación actualizadas y operando, para garantizar la aplicaciones l ámbito recaudación actualizadas y actualizados, los cuales cumplen con la LGCG. información institucional financiera en el marco la ley financiero para la operando l año anterior.-sistemas general contabilidad gubernamental. recaudación actualizadas y y aplicaciones para la recaudación operando. actualizadas y operando l año actual.)/sistemas y aplicaciones para la recaudación actualizadas y operando l próximo año.)*100 Servicios en red datos las áreas financieras las operación ((número días en operación la red Los módulos l SIIF. Mensual Operación los servicios la red datos las Existe eficiencia en los módulos aplicación l Secretarías. los servicios la red datos l año anterior-número áreas financieras las secretarías. SIIF. datos las áreas días en operación la red datos l financieras las año actual)/(número días secretarías. operación la red datos l próximo año próximo)) *100 Página: