AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 PROGRAMA DE TRABAJO

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Ricardo Alfonso Navarrete Espejo
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Nombre l programa o actividad. Autorizar Programa Trabajo la Direcció someterlo a cosiració l Auditor Superior, así como las acuacioes modificacioes correspodietes. 2.

Nombre la Uidad Admiistrativa resposable Direcció Mejora Cotiua Profesioalizació Direcció Mejora Cotiua Profesioalizació Direcció Mejora Cotiua Profesioalizació Objetivo Cotar co u emeto esecial e

1 Nombre l programa o actividad. Autorizar Programa Trabajo la Direcció someterlo a cosiració l Auditor Superior, así como las acuacioes modificacioes correspodietes. 2. Proporcioar la iformació rativa a los requerimietos la Direcció, para la aboració l ateproecto Presupuesto Aual Egresos la Auditoría Superior. 3. Determiar Clima Orgaizacioal la Auditoría Superior. Nombre la Uidad Admiistrativa resposable Direcció Mejora Cotiua Profesioalizació Direcció Mejora Cotiua Profesioalizació Direcció Mejora Cotiua Profesioalizació Objetivo Cotar co u emeto esecial e cual se establezca las actividas, metas objetivos medibles evaluables, mismos que audara a dar cumplimieto al objetivo l área. Establecer los requerimietos ecesarios, mismos que permitirá la cosecució los objetivos cumplimieto a las atribucioes ecomedada s al área. Coocer la percepció que tiee los Servidores Públicos acerca su etoro laboral. Metas istitucioales Presupuesto autorizado Iformes sobre programa Programa Trabajo Avaces programáticos Resultados 0% - Ateproecto 0% 0 Propuesta Vículo al documeto completo fracció IV la Le Trasparecia Iformació fracció IV la Le Trasparecia Iformació fracció IV la Le Trasparecia Iformació Págia 6

2 4. Itificar áreas oportuidad propoer idicadores accioes mejora para cumplimieto objetivos la Auditoría Superior. 5. Coaduvar e la mejora la eficiecia las Áreas Admiistrativas Auditoras. 6. Desarrollar propuestas tedietes a homologar los procesos fiscalizació a iv acioal. 7. Promover la iovació mejora costate e los procesos fiscalizació a través l aálisis, diseño operació l Pla Estratégico Iovació Mejora al Direcció Mejora Cotiua Profesioalizació Direcció Mejora Cotiua Profesioalizació Direcció Mejora Cotiua Profesioalizació Direcció Mejora Cotiua Profesioalizació Cotar co los emetos que permita coaduvar e cumplimieto objetivos estratégicos. Mejorar los procesos sarrollados por las Áreas Admiistrativa s Auditoras. Homologar las mejores prácticas e materia fiscalizació, así como l Sistema Nacioal Fiscalizació, que aplique e actuar la Auditoría Superior Mateer a la vaguardia a la Auditoría Superior e materia fiscalizació Propuestas Propuestas Documetos Propuestas fracció IV la Le Trasparecia Iformació fracció IV la Le Trasparecia Iformació fracció IV la Le Trasparecia Iformació fracció IV la Le Trasparecia Iformació Págia 2 6

3 Proceso Fiscalizació. 8. Elaborar Programa Aual Capacitació los Servidores Públicos la Auditoría Superior l 9. Propoer la cotratació expositores e istructores que impartirá los cursos. 0. Orgaizar los cursos evetos capacitació la ASEH.. Capacitar al persoal uevo igreso e las fucioes Fiscalizació evaluar sus coocimietos. Direcció Mejora Cotiua Profesioalizació Direcció Mejora Cotiua Profesioalizació Direcció Mejora Cotiua Profesioalizació Direcció Mejora Cotiua Profesioalizació e u marco ormativo aplicable práctico, cogruete co las exigecias la redició cuetas. Fortalecer co coocimietos, iv Profesioaliza ció su sarrollo e las auditorías fiscalizació al sempeño. Cotar co los istructores capacitados e los temas iterés para la ASEH. Garatizar que se cuete co la logística acuada para los evetos. Proporcioar los coocimietos ecesarios para que Programa Aual Capacitació Documetos Diversos Documetos Diversos Carpeta Documetos Pública Estado fracció IV la Le Trasparecia Iformació fracció IV la Le Trasparecia Iformació fracció IV la Le Trasparecia Iformació fracció IV la Le Trasparecia Págia 3 6

4 2. Diseñar e istrumetar Sistema Cotrol Calidad la ASEH. 3. Propoer al Auditor Superior coveios coordiació colaboració a cebrarse co las Etidas públicas privadas para cotribuir co los objetivos metas la ASEH. 4. Establecer vículos co Istitucioes Nacioales e Iteracioales, que pueda cotribuir a los propósitos trasparecia e la aplicació recursos públicos combate a la corrupció. Direcció Mejora Cotiua Profesioalizació Direcció Mejora Cotiua Profesioalizació Direcció Mejora Cotiua Profesioalizació servidor público sarrolle las actividas ecomedada s. Cotribuir a que los trabajos sarrollados por la ASEH cuete co la más alta calidad. Garatizar la acuació propósito apredizaje técico admiistrativo los servidores públicos la ASEH. Mateer a la vaguardia los procesos fiscalizació la Auditoría Superior e busca trasparecia combate a la Corrupció. Documetos Diversos Propuestas Documetos Iformació Pública Estado fracció IV la Le Trasparecia Iformació fracció IV la Le Trasparecia Iformació fracció IV la Le Trasparecia Iformació 5. Coaduvar e la actualizació los Mauales Orgaizació Procedimietos la Auditoría Superior l Estado. Direcció Mejora Cotiua Profesioalizació Colaborar e la aboració o modificació los Mauales Mauales fracció IV la Le Trasparecia Págia 4 6

5 6. Propoer e implemetar los programas capacitació sarrollo para mejorar la preparació técica profesioal las AAA. 7. Mejorar la calidad las revisioes la ASEH a través la iformació requerida a las AAA. 8. Coordiar la implemetació o actualizació métodos prácticos, tipos auditoría seguimieto para mateer a la vaguardia la fiscalizació la ASEH. Direcció Mejora Cotiua Profesioalizació Direcció Mejora Cotiua Profesioalizació Direcció Mejora Cotiua Profesioalizació Admiistrativo s, mismos que cotribuirá a la mejora las actividas, optimizado la orgaizació fucioamiet o. Fortalecer los coocimietos técicos profesioales l persoal las AAA. Propoer mejoras a las AAA co base a la revisió la iformació requerida. Propoer modificacioes al Maual Fiscalizació, co la fialidad mateerlo actualizado co los requerimietos las AAA. Carpetas Documetos Propuestas Iformació Pública Estado fracció IV la Le Trasparecia Iformació fracció IV la Le Trasparecia Iformació fracció IV la Le Trasparecia Iformació Págia 5 6

6 9. Ater los requerimietos l Programa para la Fiscalizació l Gasto Feralizado (PROFIS). 20. Archivar resguardar los documetos e iformació física ectróicamete geerada por la Direcció e ejercicio sus atribucioes, acuerdo a las disposicioes iteras aplicables que al respecto se emita. 2. Formular estudios, opiioes, iformes más documetos que sea requeridos por Auditor Superior. Direcció Mejora Cotiua Profesioalizació Direcció Mejora Cotiua Profesioalizació Direcció Mejora Cotiua Profesioalizació Dar cumplimieto a las Reglas l (PROFIS) Mateer acuadamet e archivo la documetació geerada por área. Colaborar co Auditor Superior, proporcioad o los requerimietos ecesarios para la toma cisioes. 6 Iformes Documetos archivados Documetos fracció IV la Le Trasparecia Iformació fracció IV la Le Trasparecia Iformació fracció IV la Le Trasparecia Iformació Período: Fecha actualizació: Fecha validació: 2do trimestre 5-julio julio-207 Págia 6 6

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