Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal Clasificador por Objeto del Gasto

Transcripción

1 Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 217 Clasificador por Objeto del Gasto Concepto Importe Total 11,988,714,762 Servicios Personales Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio Remuneraciones Adicionales y Especiales Seguridad Social Otras Prestaciones Sociales y Economicas Previsiones Pago de Estímulos a Servidores Públicos Materiales y Suministros Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales Alimentos y Utensilios Materias Primas y Materiales de Produccion y Comercialización Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación Productos Quimicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Combustibles, Lubricantes y Aditivos Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Articulos Deportivos Materiales y Suministros para Seguridad Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores Servicios Generales Servicios Básicos Servicios de Arrendamiento Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación Servicios de Comunicación Social y Publicidad Servicios de Traslado y Viáticos Servicios Oficiales Otros Servicios Generales Transferencias Asignaciones Subsidios y otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Transferencias a las Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles Mobiliario y Equipo de Administración Mobiliario y Equipo Educacional y Recretativo Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio Vehículos y Equipo de Transporte Equipo de Defensa y Seguridad Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas Activos Biológicos Bienes Inmuebles Activos Intangibles Inversion Pública Obra Pública en Bienes de Dominio Público Obra Pública en Bienes Propios Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Inversiones Financieras y otras Provisiones Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas Acciones y Participaciones de Capital Compra de Títulos y Valores Concesión de Préstamos Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Otras Inversiones Financieras Provisiones para Contingencias y otras Erogaciones Especiales Participaciones y Aportaciones Participaciones Aportaciones Convenios Deuda Pública Amortización de la Deuda Pública Intereses de la Deuda Pública Comisiones de la Deuda Pública Gastos de la Deuda Pública Costo por Coberturas Apoyos Financieros Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 43,474,92,13 19,789,556,514 54,961,969 4,631,155,918 3,34,38,279 11,159,587,355 4,49,26,95 843,229,21 262,45, ,838,589 5,5 881, ,432,234 4,43, 62,696,27 1,277,267,29 458,488,47 176,19,382 64,766,68 54,511,528 7,599,147 23,593,44 95,684,565 32,991,338 3,613,559 25,942,52,16 24,786,955, ,35, 772,196,939 2,, 1,, 1,, 2,92,352,11 2,92,352,11 1,988,188,162 1,988,188,162 18,93,731,943 8,352,937,32 1,55,794,641 6,618,541,91 1,918,21,32 4,,, 7,52,59

2 Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 217 Poder Ejecutivo Poder Legislativo Poder Judicial Órganos Autónomos Otras Entidades Paraestatales y organismos Clasificación Administrativa Total Importe 11,988,714,762 75,21,113, ,9, 1,479,547,177 4,662,219,24 19,959,934,993

3 Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 217 Gobierno Desarrollo Social Desarrollo Económico Otras no clasificadas en funciones anteriores Clasificador Funcional del Gasto Total Importe 11,988,714,762 1,815,934,752 61,921,6,515 1,721,257,48 27,53,462,15

4 Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 217 Clasificador por Tipo de Gasto Total Gasto Corriente Gasto de Capital Amortización de la Deuda y disminución de pasivos Pensiones y Jubilaciones Participaciones y Aportaciones Importe 11,988,714,762 77,476,69,488 2,94,352,11 1,918,21,32 75,, 18,93,731,943

5 Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 217 Prioridades de Gasto Total 11,988,714,762 Programa Veracruzano de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca. 98,414,27 Programa Veracruzano de Salud. 14,147,381,9 Programa Veracruzano de Asistencia Social. 1,287,12,931 Programa Veracruzano de Educación. 42,327,537,483 Programa Veracruzano de Desarrollo Social. 673,45,768 Programa Veracruzano de Desarrollo Económico y Portuario. 77,7, Programa Veracruzano de Gobierno y Democracia. 1,113,537,3 Programa Veracruzano de Finanzas Públicas. 29,231,937,815 Programa Veracruzano de Procuración de Justicia 1,19,66,382 Programa Veracruzano de Comunicación Social. 183,, Programa Veracruzano de Modernización y Control de La Administración Pública. 143,9, Programa Veracruzano de Comunicaciones. 468,8, Programa Veracruzano de Seguridad Pública. 3,716,522,19 Programa Veracruzano de Trabajo, Previsión Social y Productividad. 253,3, Programa Veracruzano de Turismo, Cultura y Cinematografía. 156,2, Programa Veracruzano de Protección Civil. 93,9, Programa Veracruzano de Medio Ambiente. 233,285,793 Programa Institucional 5,863,13,235

6 Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 217 Programas y Proyectos D e s c r i p c i ó n I m p o r t e 11,988,714,762 Formación y Orientación Educativa 345,538,517 Educación Inicial y Preescolar 3,774,769,568 Educación Básica Primaria 1,838,816,528 Educación Básica Secundaria 8,63,388,66 Evaluación de Alumnos y Docentes 253, Educación Básica Subsidiada 3,325,77,771 Educación Física 65,31,431 Educación Media Superior 1,393,857,219 Adelante con la Educación Básica de Calidad 6,685,737,141 Educación Media Superior y Superior 3,997,7,752 Difusión y Apoyos Educativos 1,479,581 Adelante con la Educación de Programas Educativos No Formales 22,413,466 Administración de Bibliotecas 9,254,391 Telebachillerato Comunitario de Veracruz (TEBACOM) 8,81,22 Educación Superior 27,, Educación Superior Popular 21,5, Educación Superior Tecnológica 524,33,396 Difusión y Extensión Universitaria 6,375,614 Formación Pedagógica Superior 437,816,928 Actualización y Capacitación del Magisterio 25,11,32 Servicio de Bachillerato y Capacitación para el Trabajo 19,952,12 Registro y Vigilancia del Ejercicio Profesional 1,975,92 Planeación, Evaluación y Control Educativo 18,471,58 Certificación de Competencias Laborales 5,, Servicios Educativos Virtuales 19,684,167 Impulso a la Educación Artística 14,744,929 Atención a particulares que prestan el Servicio Educativo 2,335,291 Administración Educativa Regional 254,642 Educación Profesional Técnica Bachiller 218,521,522 Investigación y Desarrollo Experimental 25,362,546 Promoción y Difusión de las Lenguas Indígenas 7,26, Mejoramiento de la Estructura Física Educativa 231,818,734 Atención a Controversias Médicas 13,8, Apoyo y Fortalecimiento a la Educación 973,632,483 Albergues e Internados 27,954,581 Atención a la Demanda de Educación para Adultos 165,442,892 Impartición y Promoción de Educación Musical 25,982,418 Becas para una Educación de Calidad 13,, Programa de Estímulos a Estudiantes 76,6,636 Difusión de la Ciencia, Tecnología e Innovación 48,5, Fomento a la Cultura Física 16,713,941 Impulso al Deporte Profesional 51,293,49 Impulso al Deporte Competitivo 22,827,65 Atención y Orientación en los Servicios de Salud 63,312,722 Prevención y Control de Enfermedades Trasmitidas por Vector 56,17,483 Prevención y Control del VIH/SIDA e ITS 59,427,622 Atención Médica de Primer y Segundo Nivel 6,254,615,285 Regulación, Control y Vigilancia de Establecimientos, Insumos, Productos y Servicios 59,76,24 Programas de Fortalecimiento a los Servicios de Salud 8,425,2 Seguro Popular Veracruz 4,92,434,359 PROSPERA 425,, Aportación Solidaria Estatal en Materia de Protección Social en Salud (ASE) 2,683,965,641 Seguro Médico Siglo XXI 98,5, Asistencia a la Niñez, la Adolescencia y a Personas Vulnerables 116,3, Mejoramiento de la Comunidad 75,, Desarrollo de Proyectos Productivos 8,, Asistencia Alimentaria 15,, Apoyos Médico-Asistenciales 138,11,455 Desarrollo Familiar 229,9, Programa de Atención a Personas con Discapacidad 244,75,738 Adelante con Nuestros Abuelitos 246,75,738 Promoción del Arte Indígena 9,, Programa de Apoyo al Centro de Rehabilitación Infantil 42,, Infraestructura de Servicios de Salud 243,239,931 Requerimientos Institucionales en Materia de Espacios de Salud 22,8,25 Apoyo Técnico para la Creación de Infraestructura para Desarrollo Social 11,776,519 Ordenamiento Territorial 4,425,796 Infraestructura Social Básica 187,42,29 Fomento y Apoyo a la Economía Familiar 21,32,1 Fortalecimiento del Desarrollo de la Población Indígena 4,976,831

7 Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 217 Programas y Proyectos D e s c r i p c i ó n I m p o r t e Desarrollo Sustentable en las Regiones Indígenas 296,485 Operación de Servicios de Agua 51,1, Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 45,, Tratamiento de Aguas Residuales 4,, Estrategia Adelante 4,234,987 Adelante contra el Sobrepeso y la Obesidad 2,239,618 Programa Estatal de Vacunación 6,456,188 Arranque Parejo en la Vida 56,837,686 Promoción e Impulso de acciones de Desarrollo Social 123,198,442 Mejoramiento de la Vivienda 186,224,182 Asesoría Técnica y Administrativa a Productores 5,435,346 Desarrollo de cultivos de biomasa como materia prima para la producción de bionergéticos en el Estado 9,9, Programa de vivienda digna 1,1, Inversión en la Infraestructura para el Crecimiento de la Producción, Pesca y Acuacultura 15,5,43 Fomento y Desarrollo Pecuario 22,339,25 Fomento a la Agroindustria Azucarera y Trapichera 5,88,122 Desarrollo productivo de la Cuenca del Papaloapan 85,398, Desarrollo Rural Sustentable, Innovación Tecnológica y Soberanía Alimentaria 158,34,289 Fomento a la Producción, Comercio, Industria e Inversión Extranjera 56,934,835 Desarrollo Forestal 8,214,27 Veracruz Competitivo 11,721,533 Financiamiento Empresarial 1,, Fomento a la Productividad y Calidad en la Producción Agrícola 458,222,255 Infraestructura Agrícola 49,771,348 Fondo Nacional Emprendedor 5,217,21 Infraestructura para Comunicaciones 53,67,471 Infraestructura Carretera 5,, Infraestructura para el Desarrollo de las Telecomunicaciones 125,, Servicios Aereos 95,668,193 Impartición y Vigilancia de la Justicia Laboral 59,449,11 Programa de Apoyo al Empleo 2,556,416 Procuración de la Justicia Laboral gratuita 4,447,472 Inspección y Previsión Social 11,158,378 Capacitación para y en el Trabajo 157,3, Promoción Turística 6,552,397 Difusión de la Cultura Popular 1,19,22 Promoción y Desarrollo de las Artes Populares 4,679,5 Promoción y Educación Artística 31,899,298 Educación e Investigación Artística 45,722,482 Desarrollo Artístico Integral 2,238, Reservas Ecológicas y Áreas Protegidas 16,8, Ordenamiento Ecológico 39,631,74 Calidad del Aire 24,613,66 Manejo Integral de Residuos 7,51,598 Fortalecimiento de espacios Naturales Protegidos 8,44,57 Control Interno en las Acciones Gubernamentales 44,482 Programa Estratégico de la Juventud 1,676,488 Programa de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado 3,629,49 Publicación de Documentos Oficiales 25,589,986 Desarrollo Cultural, Cívico y Social 35,15,773 Asistencia Jurídica a la Población 21,824,564 Gestión en materia de Asuntos Religiosos 3,188,683 Administración del Registro Civil 33,77,45 Registro Público de la Propiedad e Inspección de Notarías 57,91,586 Normatividad, Control, Supervisión y Asistencia Técnica 1,117,391 Políticas de Igualdad y Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 17,37, Control y Supervisión del Transporte 165,285,49 Fomento a la Cultura Democrática 7,815,922 Impulso al Desarrollo de los Municipios 4,575, Apoyo a Víctimas u Ofendidos de Delitos 7,239,5 Administración del Catastro Estatal 39,379,91 Investigación, Preservación y Difusión Documental 1,28,32 Seguimiento y evaluación de las acciones de gobierno 36,755, Apoyo y asesoría jurídica del Ejecutivo del Estado 12,5, Seguridad Estatal 1,217,247,38 Programa Individual de Ejecución de una Medida Sancionadora 29,477,724 Programa Integral de Reinserción Social 426,359,36 Atención a Demandas Sociales 27,334,937 Programación, Presupuestación, Ejercicio y Control del Gasto Público 2,464,243 Programas y Proyectos de Inversión 166,578,5 Contabilidad Gubernamental 19,79,662

8 Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 217 Programas y Proyectos D e s c r i p c i ó n I m p o r t e Control y Seguimiento al Gasto Público 7,832,844 Finanzas Públicas Estatales 33,61,999 Esfuerzo Recaudatorio 331,82,557 Coordinación de Fideicomisos y Desincorporación de Activos 11,624,881 Administración de la Tesorería del Estado 3,166,135 Administración General 235,226,779 Desarrollo de Tecnologías de Información y Comunicaciones 78,293,283 Pensiones y Jubilaciones a la Derechohabiencia 75,, Planeación para el Desarrollo del Estado 24,138,857 Apoyo y Asesoría Jurídica y Administrativa 33,587,826 Protección, Reglamentación y Conservación de la Tenencia de la Tierra 4,112,17 Prevención y Detección del Delito 1,19,66,382 Difusión e Información en Medios Informativos 19,4,8 Planeación Estratégica en Comunicación 71,54,197 Auditoría y Fiscalización 81,73,193 Supervisión de Obra Pública 36,479,226 Fomento de la Rendición de Cuentas de los Servidores Públicos 1,156,563 Desarrollo y Capacitación 9,682,122 Capacitación y Certificación Turística 3, Programa de Capacitación en Materia de Protección Civil 5,852,843 Planeación Estratégica, Prevención y Operativos Especiales contra la Delincuencia 126,186,15 Auxilio a Emergencias 62,579,823 Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 435,359,139 Fortalecimiento a la Seguridad Pública 1,689,451,817 Programa de Prevención de Riesgos 7,185,169 Asuntos Jurídicos 4,471,59 Asuntos Legislativos 676,9, Impartición de Justicia 1,565,547,177 Educación Superior Estatal 2,117,834,28 Infraestructura en Educación Superior 23,174,578 Garantizar el Respeto a los Derechos Humanos 49,57, Transparencia en el Proceso Electoral 1,9,, Fiscalización Legislativa 179,, Acceso a la Información Pública Gubernamental 4,28, Defensa y Protección a Periodistas 2,7, Provisión Económica 154,124,2 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) 6,12,229,556 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUNDF) 4,448,565,85 Diseño e Instrumentación de las Estrategias Financieras y Bursátiles 6,618,541,91 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 1,854,63,962 Fondo General de Participaciones 8,352,937,32 Administración Fiduciaria 21,, Igualdad de Género 8,315,27 Atención al Acceso de Información Pública 6,291,378 Gestión Integral del Riesgo 65,87,823 Atención de Emergencias 1,194,615 Programa Estatal de Supervisión Técnica 1,415,21