FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL DE EMERGENCIA

Transcripción

1 BASE LEGAL : FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL DE EMERGENCIA Decreto No.59-90, Creación del Fondo de Inversión Social de Emergencia, publicado en La Gaceta, Diario Oficial No.240 del 13 de Diciembre de 1990 y Decreto No , Reforma al Decreto Creador del Fondo de Inversión Social de Emergencia, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No.80 del 30 de Abril del OBJETIVOS Y/O FUNCIONES : Facilitar a las comunidades pobres y grupos vulnerables el acceso a los servicios básicos universales y de protección social a fin de mejorar sus condiciones de vida en la lucha contra la pobreza. Contribuir al desarrollo de capacidades locales para la adecuada gestión y ejecución de los proyectos de desarrollo local, mejorando el acceso a los servicios básicos de las comunidades, impulsando la responsabilidad social compartida. Adecuar la organización y funcionamiento interno, así como los instrumentos técnicos y mecanismos de coordinación para cumplir con el marco estratégico y operativo de la Institución. ALCANCES ESPERADOS PARA EL AÑO : Aumentar la cobertura nacional de agua con la construcción de 67 proyectos de sistemas de agua que equivalen a 7,361 conexiones domiciliares, restituyendo el derecho a los servicios de agua potable a 57,493 nicaragüenses. Construir el sistemas de saneamiento que equivalen a 6,108 letrinas, restituyendo el derecho de saneamiento a 33,594 nicaragüenses. Dotar de 1,666 pupitres a 40 escuelas de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN) y rehabilitar una escuela en el municipio de Siuna, restituyendo el derecho a una educación digna a 2,624 niños y niñas, asimismo ejecutar 4 proyectos de obras y servicios comunitarios (que comprende la construcción de andenes, carrileo, y amojonamiento), que restituyen los derechos a 8,241 nicaragüenses. OPERACIONES CONSOLIDADAS CONCEPTO REAL 2013 ESTIMADO 2014 PROGRAMADO I. INGRESOS TOTALES 276,4, ,359,2 A. INGRESOS CORRIENTES 139,892, ,8,723 Transferencia del Gobierno Central 139,892, ,8,723 B. INGRESOS DE CAPITAL 136,631, ,820,0 Transferencia del Gobierno Central 136,631, ,820,0 II. GASTOS TOTALES 274,031, ,359,2 A. GASTOS CORRIENTES 137,654, ,8,723 Remuneraciones 72,579,708 74,856,648 81,658,395 Bienes y Servicios 65,075,130 69,682,075 86,097,167 B. GASTOS DE CAPITAL 136,377, ,820,0 Formación Bruta de Capital 136,377, ,820,0 SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE (IA - IIA ) III. SUPERAVIT O DEFICIT TOTAL (I - II ) 2,237, ,492, IV. NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO C. Financiamiento Interno Neto ( 2,492,329) ( 2,492,329) II - 59

2 DETALLE DE GASTO DE CAPITAL (PROYECTOS Y OTROS) NOMBRE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROYECTO AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL SERVICIO SOSTENIBLE DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL EN ALTO WANGKI Y BOCAY AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL SERVICIO SOSTENIBLE DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL EN LA RACCN AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL SERVICIO SOSTENIBLE DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL EN LA RACCS CENTRAL DEL PACÍFICO NORTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN ESCUELAS DE EL TUMA - LA DALIA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN ESCUELAS DE MATIGUÁS CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN ESCUELAS DE SAN RAMÓN CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO CONDOMINIAL EN EL CUÁ CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO CONDOMINIAL DEL CASCO URBANO DE EL TUMA - LA DALIA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CUÁ PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA Y SANEAMIENTO RURAL Rentas del Tesoro / Alivio BID PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA EN OBRAS Y SERVICIOS COMUNITARIOS REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO EN EL TUMA - LA DALIA OTROS EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN ASIGNACION 218,7,000 22,268,158 22,268,158,198,990,198,990 19,403,644 19,403,644 5,251,918 5,251,918 2,893,091 2,893,091 2,933,413 2,933, , , , , , ,308 19,459,251 19,459,251 17,350,501 17,350,501 2,380,956 2,380,956 2,779,274 31,559, ,075 70,494, , , , ,426 1,171,304 1,171,304 2,684, ,500 II -60

3 DETALLE DE GASTO DE CAPITAL (PROYECTOS Y OTROS) NOMBRE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO ASIGNACION OTROS 27,300 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2,4,184 TOTAL Rentas del Tesoro / Alivio BID Donaciones Externas 2,4, ,801,878 1 SERVICIOS PERSONALES Compensación por antigüedad Otras compensaciones adicionales al sueldo Sueldos cargos transitorios Jornales por décimo tercer mes Aporte patronal personal transitorio Otros beneficios y compensaciones Otros servicios personales Aporte patronal al INATEC 81,658,395 4,392,918 3,693,900 54,2,960 4,875,490 10,1,058 2,669, 212,590 1,170,7 2 2 SERVICIOS NO PERSONALES Teléfonos, telex y telefax nacionales 64,094,642 1,191, Telefonía celular nacional 595, Agua y alcantarillado 201, Energía eléctrica 4,227, Correos y telégrafo interior 13, Otros servicios básicos 30, Alquiler de edificios y locales 587, Alquiler de edificios y locales 264, Mantenimiento y reparación de edificios y locales 172, Mantenimiento y reparación de edificios y locales 232 Mantenimiento y reparación de medios de transporte, tracción y elevación 404, Mantenimiento y reparación de medios de transporte, tracción y elevación 409, Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 213, Cursos de capacitación 226, Cursos de capacitación 2,959,860 II -61

4 2 SERVICIOS NO PERSONALES De informática y sistemas computarizados De informática y sistemas computarizados Otros servicios técnicos y profesionales Otros servicios técnicos y profesionales Transporte y almacenaje Primas y gastos de seguros Publicidad y propaganda Pasajes al exterior Viáticos para el exterior Atenciones sociales Servicios de vigilancia 1,164, ,073 4,544,923 31,051,656 39, , , ,617 4,038, , , ,700 72, ,600 3,334, ,100 4,583,400 1, , ,238 3 MATERIALES Y SUMINISTROS 22,002, , , , Papel de escritorio y cartón 846, Productos elaborados en papel o cartón 7, Libros, revistas y periódicos 32,640 3 Llantas y neumáticos 1,095,780 12,580,000 78, , Productos sintéticos 272, ,937 7, , Repuestos y accesorios 4,081, Productos sanitarios y útiles domésticos 281,274 II -62

5 TOTAL GASTO DE CAPITAL 4 BIENES DE USO Construcción de bienes de dominio público Construcción de bienes de dominio privado Construcción de bienes de dominio privado Equipo de oficina y muebles Equipo educacional y recreativo Equipos para computación Otras maquinarias y equipos TOTAL GASTO DE CAPITAL 134, ,922,374 60,000 2,4,184 TOTAL FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL DE EMERGENCIA 18 II -63