A.- PLANEACION DEL PROYECTO (FORMATO 1)

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1 PROGRAMA PRESUPUESTO 2015 PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION DE PROYECTOS A.- PLANEACION DEL PROYECTO (FORMATO 1) RESP. DEL PROYECTO L.E.F. FRANCISCO ISRAEL GODÍNEZ ROJAS NOMBRE JEFE DEL DEPARTAMENTO (PUESTO) DEPARTAMENTO: EDUCACION FISICA COORDINACION DIRECCION EDUCACION BASICA PROBLEMÁTICA O NECESIDAD SOCIAL QUE ATIENDE EL PROYECTO: CONTRIBUIR A ASEGURAR MAYOR COBERTURA, INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA ENTRE LA POBLACIÓN DE 3 A 14 AÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD MAS JUSTA, MEDIANTE LA PRESTACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA. OBJETIVO DEL PROYECTO: BRINDAR LA ATENCION DE EDUCACIÓN FÍSICA A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 14 AÑOS DE EDAD EN PREESCOLAR Y PRIMARIA. IMPACTO SOCIAL DEL PROYECTO: LA POBLACIÓN DE 3 A 14 AÑOS DE EDAD CUENTA CON SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL SISTEMA ESTATAL TRANSFERIDO. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO: ALUMNOS DEL NIVEL PREESCOLAR Y PRIMARIA. CONGRUENCIA DEL PROYECTO CON LOS OBJETIVOS DE PROGRAMA ESTATAL DE DESARROLLO EDUCATIVO SI NO a).- ELEVAR LOS INDICES DE COBERTURA Y ABSORCION, QUE INCORPOREN A MAS POTOSINOS AL SISTEMA EDUCATIVO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA OTORGAR SERVICIOS EDUCATIVOS DE CALIDAD ACORDE A LAS NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS DE LAS REGIONES, ASI COMO A LA DEMANDA QUE PLANTEA LA DINAMICA POBLACIONAL. b).- MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION MEDIANTE LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES, OPORTUNOS Y CENTRADOS EN EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES, A FIN DE ELEVAR LA PERMANENCIA Y EL DESEMPEÑO ACADEMICO DE LOS ALUMNOS DURENTE SU TRAYECTORIA ESCOLAR. c).- FOMENTAR LA EQUIDAD, AMPLIANDO LAS OPORTUNIDADES DE ACCESO Y PERMANENCIA EN CENTROS EDUCATIVOS A SECTORES SOCIALES EN CONDICIONES DE DESVENTAJA Y VULNERABILIDAD, PRINCIPALMENTE INDIGENAS, NIÑOS Y JOVENES DE ZONAS MARGINADAS, CON UN ENFOQUE REGIONAL E INTERCULTURAL. d).- FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA EN LA QUE SE DESARROLLA EL TRABAJO ACADEMICO, MEDIANTE LA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS FISICOS PARA LA ADECUADA PRESTACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS.

2 PROGRAMA PRESUPUESTO PRELIMINAR 2015 B. PROGRAMACION DEL PROYECTO (FORMATO 2) ACTIVIDADES PRINCIPALES Y METAS DEL PROYECTO ACTIVIDADES PRINCIPALES (LO MAS BREVE POSIBLE) UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACTIVIDAD META PROPUESTA 2015 CALENDARIZACION POR PERIODO (ACUMULATIVO) TOTAL ENERO - MARZO ABRIL - JUNIO JULIO - SEP. OCT - DIC 1.- BRINDAR SERVICIO DE EDUCACION FISICA EN LOS NIVELES INICIAL ESPECIAL, PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA EDUCACION INICIAL EDUCACION ESPECIAL EDUCACION PREESCOLAR EDUCACION PRIMARIAS EDUCACION SECUNDARIA 2.- ESCUELAS QUE BRINDAN EL SERVICIO DE EDUCACION FISICA ESCUELAS ATENDIDAS EDUCACION INICIAL (CENDIS) CENDIS ATENDIDOS EDUCACION ESPECIAL (CAM) CAM ATENDIDOS EDUCACION PREESCOLAR JARDINES ATENDIDOS JARDINES ATENDIDOS EDUCACION PRIMARIA ESCUELAS ATENDIDAS SECUNDARIAS ATENDIDAS ESCUELAS ATENDIDAS 3.- EL DOCENTE BRINDA ATENCION DE EDUCACION FISICA EDUCACION INICIAL EDUCACION ESPECIAL EDUCACION PREESCOLAR EDUCACION PRIMARIAS EDUCACION SECUNDARIA ( SOLO ASESORIA TECNICA) 4.- APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACION FISICA. ATENCION DE EDUCACION FISICA DETECCION Y SEGUIMIENTO A NIÑOS DE PIE PLANO VALORACION DEPORTE ESCOLAR DEPORTES BASICOS LIGAS DEPORTIVAS ESCOLARES(PRIMARIAS) PROMOCION Y DETECCION JUEGOS DEPORTIVOS ESTATALES Y NACIONALES DE PRIMARIA COMPETENCIA DEPORTIVA NACIONAL JUEGOS DEPORTIVOS ESTATALES DE SECUNDARIA DEPORTE COMPETITIVO JUEGOS NACIONALES Y MUNDIALES DE OLIMPIADAS ESPECIALES DEPORTE ADAPTADO PROGRAMA NACIONAL DE ACTIVACION FISICA PONTE AL 100. ESCUELAS ATENDIDAS CAMPAMENTO ECOLOGICO (EDUCACION ESPECIAL) CAMPAMENTO 5.- FORTALECIMIENTO CIVICO. VALORES CIVICOS ACTOS CIVICOS Y DESFILES VALORES CIVICOS DEMOSTRACIONES DE ESCOLTA ( INICIAL Y PREESCOLAR) VALORES CIVICOS CONCURSO ESTATAL DE BANDAS DE GUERRA (SECUNDARIAS) VALORES CIVICOS 6.- ACTUALIZACION Y SUPERACION PROFESIONAL CURSO BASICO DE ACTUALIZACION (TODOS LOS NIVELES REUNIONES DE SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO (TODOS CONCURSO ESTATAL Y NACIONAL DE LA SESION DE ASESORIA TECNICO-PEDAGOGICA Y CAPACITACION EN LA CONGRESO ESTATAL DE EDUCACION FISICA CAPACITACION Y ASESORIA A EDUCADORAS SIN SERVICIO DE 7.- MEJORA Y RECONOCIMIENTO PROFESIONAL AL DOCENTE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE CARRERA CONCURSO NACIONAL RECONOCIMIENTO AL PROFESOR ESTIMULO PREMIO REGIONALY ESTATAL DE EDUCACION ESTIMULO PREMIO MERITO DOCENTE, MAESTRO DISTINGUIDO Y POSTMORTEM. MAESTRO DISTINGUIDO ,418 1,418 1,418 1,418 1,418 46,254 46,254 46,254 46,254 46, , , , , ,539 79,616 79,616 79,616 79,616 79,616 1,551 1,547 1,547 1,547 1, , ,789 44,789 44,789 44,789 44, , , , , , , , , , , , , , , ,117 80,326 80,326 80,326 80,326 80,326 1,489 1,489 1,489 1,489 1,

3 PROGRAMA PRESUPUESTO PRELIMINAR 2015 B. PROGRAMACION DEL PROYECTO (FORMATO 2) ACTIVIDADES PRINCIPALES Y METAS DEL PROYECTO ACTIVIDADES PRINCIPALES (LO MAS BREVE POSIBLE) UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACTIVIDAD 8.- GESTION Y SUPERVICION ASESORAMIENTO VISITAS DE SUPERVISION TECNICO.PEDAGOGICA Y VISITA DE SEGUIMIENTO 9.- EVALUACION Y RENDICION DE CUENTAS REUNON APOYADA REUNONES DE CONSEJO TECNICO-PEDAGOGICO REUNON APOYADA REUNIONES BIMESTRALES DE EVALUACION CON INSPECTORES, REUNON APOYADA DEMOSTRACIONES MASIVAS DE EDUCACION FISICA PREESCOLAR EVENTO PRESENTADO INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES REUNON DE EVALUACION META PROPUESTA 2015 CALENDARIZACION POR PERIODO (ACUMULATIVO) TOTAL ENERO - MARZO ABRIL - JUNIO JULIO - SEP. OCT - DIC

4 PROGRAMA PRESUPUESTO 2015 C.- PRESUPUESTACION DEL PROYECTO (CON BASE EN LAS ACTIVIDADES A REALIZAR) (FORMATO 3) PRESUPUESTACION DE ACTIVIDADES CAPITULO DEL GASTO CONCEPTO DEL UNIDADES DE COSTO COSTO UNITARIO COSTO TOTAL PARTIDA DEL GASTO GASTO DESCRIPCION CANTIDAD (A) (PESOS) (B) ($) (AXB=C) 1000 SERVICIOS PERSONALES 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 453, MATERIALES DE ADMON. EMISIÓN DE DOCTOS. Y ARTÍCULOS OFICIALES 86, MATERIALES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA. PAQUETE 3 15, , MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. PAQUETE 2 3, , MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECN. DE LA INF Y COMUNIC. PAQUETE 1 35, , ALIMENTOS Y UTENSILIOS 2, ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO (POR EVENTOS EN FINALES) PAQUETE 1 2, , COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADITIVOS 30, COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADITIVOS LITROS , VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS. 330, VESTUARIO Y UNIFORMES (ENTRENADORES, DELEGADOS Y STAF APOYOS INSTITUCIONALES) CUOTA 1 230, , ARTICULOS DEPORTIVOS (TROFEOS,MEDALLAS, BALONES, REDES ETC.) CUOTA 1 100, , HERRAMIENTAS T REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 5, REFACC. Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIp. DE COMP. Y TECNOLOGÍAS CUOTA 1 5, , SERVICIOS GENERALES 1,040, SERVICIOS DE INST., REP., MANT. Y CONSERVACIÓN 10, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE SERVICIO 1 8, , SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 5, SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN (PASTAS Y PORTADAS PARA 8 MANUALES) PAQUETE , SERVICIO DE TRASLADO Y VIÁTICOS 525, PASAJES TERRESTRES ( EVENTOS ESPECIALES DENTRO DEL ESTADO) CUOTA 1 500, , VIÁTICOS EN EL PAÍS CUOTA 1 25, , SERVICIOS OFICIALES 500, CONGRESOS Y CONVENCIONES CUOTA 6 83, , ,493,000.00

5 PROGRAMA PRESUPUESTO PRELIMINAR 2015 C.- PRESUPUESTACION DEL PROYECTO (CALENDARIZACION) (FORMATO 4) CONCENTRADO Y CALENDARIZACION DEL PRESUPUESTO PARTIDA DE GASTO 1000 TOTAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 2111 MATERIALES Y UTILES Y EQUIPÓS MENORES DE OFICINA 45, , , , , , , , , , , MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 6, MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECN. INF. Y COMUNICACIONES 35, , , , , , , , , , , , ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO 2, COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS 30, , , , , , , , , , , , , VESTUARIOS Y UINIFORMES 230, , ARTICULOS DEPORTIVOS 100, , , , REFACC. Y ACCESOR. MENORES DE EQUIP. DE COMP. Y TECNOL. DE LA INF. 5, , , , REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE. 10, , , , SERVICIO DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 5, , , , , , PASAJES TERRESTRES (EVENTOS ESPECIALES DENTRO DEL ESTADO) 500, , , , , VIATICOS EN EL PAIS 25, , , , , , , , , , , , , CONGRESOS Y CONVENCIONES 500, , , , , , , , , , , , , PRESUPUESTO CALENDARIZACION MENSUAL DEL TOTAL TOTAL 1,493, , , , , , , , , , , , ,613.58

6 PROGRAMA PRESUPUESTO 2015 D. CONSTRUCCION DE INDICADORES (FORMATO 5) CONSTRUCCION DE INDICADORES (DEFINIR UNO O VARIOS INDICADORES) INDICADORES DE RESULTADOS (SE CONTRUYEN A PARTIR DEL OBJETIVO Y/O LAS METAS, DEBEN REFLEJAR CUANTO SE VA CUMPLIENTO DE ELLOS NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA DEL INDICADOR PORCENTAJE DE CON EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR DEL SISTEMA FEDERAL TRANSFERIDO NÚMERO DE CON EDUC. FÍSICA EN PREESC. GRAL. DEL SISTEMA FEDERAL TRANSFERIDO (100) = (100) = % NÚMERO DE ALUMNOS INSCRITOS EN EL SISTEMA FEDERAL TRANSFERIDO PORCENTAJE ATENDIDO EN 2014 : % PORCENTAJE DE CON EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA DEL SISTEMA FEDERAL TRANSFERIDO NÚMERO DE CON EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA EN EL SISTEMA FEDERAL TRANSFERIDO (100) = NÚMERO DE ALUMNOS INSCRITOS EN EL SISTEMA FEDERAL TRANSFERIDO (100)= 76.35% PORCENTAJE ATENDIDO EN 2014: %